【正文】 施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性 。 建立保持程序，對不符合調(diào)查處理，采取糾正與預(yù)防措施； 糾正或預(yù)防措施應(yīng)與環(huán)境影響程度相適應(yīng) 。 不符合 ISO14001 標準 運行實施 體系文件 體系文件 不符合 實施效果 不符合 方針、目標、 法規(guī) 不符合的三種類型 監(jiān)測和測量 相關(guān)方抱怨 不符合 糾正 研究措施 原因調(diào)查 確定實施 跟蹤記錄 評價 有效 無效 永久更改 建立并實施糾正預(yù)防措施控制程序 記錄 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實它滿足環(huán)境管理體系和本標準的要求，以及所取得的結(jié)果。 建立保持程序 ， 用來 標識 、 存放 、 保護 、 檢索 、 留存和處置 記錄 。 記錄 包括 法規(guī)及其他要求 相關(guān)方信息 培訓(xùn)記錄 信息交流記錄 設(shè)備設(shè)施維護和校準記錄 監(jiān)視與測量記錄 事故 /事件報告 應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)記錄 環(huán)境影響評價記錄 內(nèi)審記錄 、 管理評審記錄 記錄作用 證 明 環(huán)境行為符合法規(guī)要求 管理體系有效運行 提 供 采取糾正和預(yù)防措施的信息 保持和改進管理體系 記錄控制程序 每一種記錄表格有唯一的名稱和編號 /版次 環(huán)境條件：防蛀、防潮、防損壞、防丟失 易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求 根據(jù)產(chǎn)品特點，法規(guī)要求及項目要求決定保存期 標識 貯存 檢索 處置 期限 過期記錄的銷毀需登記、批準 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保按照計劃的間隔對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核。 應(yīng)制定、實施和保持一個或多個審核程序，用來規(guī)定 ―― 策劃和實施審核及報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責(zé)和要求； ―― 審核準則、范圍、頻次和方法。 是否滿足組織的方針和目標 。 管理評審記錄應(yīng)予保存 。 適宜性 有效性 充分性 組織規(guī)模、產(chǎn)品、工藝、法律法規(guī)、市場環(huán)境、相關(guān)方期望、新技術(shù)的變化。應(yīng)從當(dāng)前業(yè)績與預(yù)期目標的差距上考慮各種可能改進機會。 體系運行是否完全滿足標準的要求，確保PDCA運資源的充分性。 管理評審的輸出應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進而做出的，和環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。 內(nèi)部審核程序 審核計劃 審核準備 現(xiàn)場審核 審核報告 糾正措施 跟蹤活動 審核范圍審核依據(jù)日程安排確定審核組 準備會、分工、編制檢查表 收集證據(jù)記錄結(jié)果開不符合報告 綜述分析結(jié)論 消除不合格原因 驗證糾正措施、驗證結(jié)果報告 應(yīng)保留內(nèi)審的全部記錄 管理評審 最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔 ， 對組織的環(huán)境管理體系進行評審 ， 以確保它的持續(xù)適用性 、 充分性和有效性。 內(nèi)部審核 要求 建立保持程序 ， 用來開展環(huán)境管理體系審核 。 b) 向管理者報告審核結(jié)果。規(guī)定保存期限。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，并提供可追溯性。 識別不符合，并進行糾正減少影響； 調(diào)查原因，采取糾正措施防止再發(fā)生； 評價針對潛在不符合的原因采取預(yù)防措施的必要性；并制定適當(dāng)?shù)拇胧┓乐蛊浒l(fā)生。 g) 組織應(yīng)確保對環(huán)境管理體系文件進行必要的更改 。 標準理解要點 評價記錄應(yīng)包含評價結(jié)果及定期評價的證據(jù)。 組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄 。 環(huán)境績效：污染因子排放、能源材料節(jié)約； 監(jiān)測 和 測量 內(nèi)容 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)校準、檢定，維護，保存校準與維護記錄。 重要環(huán)境因素 目標、 管理方案 運行控制程序 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 重要環(huán)境因素控制 ? 不達標、需上項目 ? 已達標，需持續(xù)改進 ? 資源能源節(jié)約 ? 產(chǎn)品環(huán)境績效改善 ?正常情況的涉及重要環(huán)境因素的生產(chǎn)活動 ? 環(huán)保設(shè)施的運行 ?涉及潛在重要環(huán)境因素的緊急情況 檢查與糾正措施 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。 必要時，應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。 可行時 ， 組織還應(yīng)定期試驗上述程序 。 相關(guān)方的產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素的控制活動； 運行控制 應(yīng)涉及 油品的 管理 能源和 資源管理 設(shè)備維護 和檢修 生產(chǎn) 過程 化學(xué)品 管理 相關(guān)方 控制 新項目 管理 環(huán)保設(shè)施 運行 應(yīng)急準備與響應(yīng) 組織應(yīng)建立 、 實施并保持一個或多個程序 ， 用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況或事故 ， 并規(guī)定響應(yīng)措施 。 文件控制程序 編制 審批 發(fā)布 評審 更改 使用 簽收 發(fā)放 審批 發(fā)布 作廢 回收 報批稿 首版文件 N版文件 作廢文件 發(fā)放號 文件保管 外來文件控制 收集 識別 確認 獲取 新版本 使用 簽收 發(fā)放 確認 舊版 回收 外來文件 適用的外來文件 外來文件新版本 作廢版本 發(fā)放號 文件保管 運行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標和指標 ， 識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行 ， 以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行： a) 對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 、 目標和指標的情況 ， 應(yīng)建立 、 實施并保持一個或多個成文的程序予以控制； b) 在程序中對運行準則予以規(guī)定； c) 對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持一套程序，并和供方及承包方就適用的程序和要求進行溝通。 5）行為規(guī)范 ： 包括：勞動紀律、儀表儀態(tài)等 文件控制 應(yīng)對標準和環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制。 是描述具體活動或作業(yè)的文件 ；是對實現(xiàn)程序文件要求的具體實施指導(dǎo)文件，是程序文件的支持和補充。 組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息： 標 準 要 求 實 施 要 點 組織應(yīng)建立環(huán)境管理體系文件 。 如決定進行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施。 進行環(huán)境意識和環(huán)境管理方面的培訓(xùn)，確保員工充分理解環(huán)境方針和目標。 符合方針、程序的重要性； 以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境績效 ； 在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，作用和職責(zé) ； 標 準 要 求 使 員 工 意 識 到 偏離規(guī)定的運行程度的潛在的后果 。 組織應(yīng)確定和它的環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求 。 為便于環(huán)境管理工作的有效開展 ， 應(yīng)當(dāng)對作用 、 職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定 ， 形成文件 ， 并予以傳達 。 4） 應(yīng)制定 、 實施并保持一個或多個旨在實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方案 ， 其中應(yīng)包括： a) 規(guī)定各有關(guān)職能和層次的職責(zé)； b) 實現(xiàn)目標和指標的方法和時間表 。 環(huán)境目標和指標應(yīng)形成文件 。 組織在建立和評審環(huán)境目標時 ， 應(yīng)考慮法律 、 法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求 ， 以及它自身的重要環(huán)境因素 。 環(huán)境噪聲排放限值的確定 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準； Ⅱ 類：居住、商業(yè)、工業(yè)混雜及商業(yè)中心區(qū)； Ⅰ 類：居住、文教區(qū)； 企業(yè) 廠界 噪聲 標準 值 Ⅲ 類：工業(yè)區(qū)； 功能區(qū) 劃分 Ⅳ 類：交通干線道路兩側(cè)； 類 別 晝 間 夜 間 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 55 55 45 60 65 50 70 55 固體廢物的處置 適用的法律法規(guī)； 固體廢物污染防治法 危險化學(xué)安全品管理條例 國家危險廢物名錄 危險化學(xué)品：易燃、易爆、腐蝕、毒害、易反應(yīng)、放射性的化學(xué)品； 廢有機溶劑 危險 廢物 熱處理含氰廢物 廢礦物油 廢乳化液 廢變壓器油 有機樹脂類廢物 表面處理廢物 廢酸、廢堿 石棉廢物 含有機鹵化物廢物 含鉛廢物 危險廢物：具有毒性、易燃、易爆、腐蝕、反應(yīng)性、傳染性、放射性； 固體廢物的處置方法 固體廢物 分類 一般固體廢物 運輸 處理廠 危險固體廢物 內(nèi)部貯存 收集運輸 處理廠 處置場 回收再利用 處置場 目標、指標和方案 組織 應(yīng)對其內(nèi)部各個有關(guān)職能和層次 ， 建立 、 實施并保持環(huán)境目標和指標 。 法律法規(guī)和其他要求 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用來 a) 識別適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律 、法規(guī) 要求和其他要求，并建立獲取這些要求的渠道 。 毛坯 清洗 銑端面 半精車 軸徑 車外園 粗車軸徑 冷軋花鍵 打孔 精車軸徑 磨外園 清洗 淬火 磨外園 去毛刺 活動過程分析 將過程作為一個分析單元，它是識別及評價危險源和風(fēng)險的基礎(chǔ)；可以是一個工序，也可以是一種產(chǎn)品或服務(wù)。 理解要點： 環(huán)境因素識別 過去、現(xiàn)在、將來存在的環(huán)境影響； 正常、異常和緊急情況； 環(huán)境因素識別范圍包括活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素； 廢水、廢氣、固體廢物、噪聲、土壤、放射性物質(zhì)、能源和資源； 環(huán)境 因素 識別 應(yīng)考 慮的 因素 相關(guān)方產(chǎn)品和服務(wù)中存在的環(huán)境因素。 組織應(yīng)將這些信息形成文件并及時更新。 5. 評價：不斷對公司運行現(xiàn)狀 、 工藝流程以及設(shè)備進行評價 ， 以便確保對有關(guān)法律法規(guī)和波音公司的方針的安全遵守 ， 同時 ， 以確定改進的機會 。 進行研究 ， 以改進工藝流程減少排放 ， 在不降低產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 ，確定