【正文】 應(yīng)從當前業(yè)績與預(yù)期目標的差距上考慮各種可能改進機會。 體系運行是否完全滿足標準的要求，確保PDCA運資源的充分性。 適宜性 有效性 充分性 組織規(guī)模、產(chǎn)品、工藝、法律法規(guī)、市場環(huán)境、相關(guān)方期望、新技術(shù)的變化。 管理評審的輸出應(yīng)包括為實現(xiàn)持續(xù)改進而做出的，和環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動。 管理評審記錄應(yīng)予保存 。 內(nèi)部審核程序 審核計劃 審核準備 現(xiàn)場審核 審核報告 糾正措施 跟蹤活動 審核范圍審核依據(jù)日程安排確定審核組 準備會、分工、編制檢查表 收集證據(jù)記錄結(jié)果開不符合報告 綜述分析結(jié)論 消除不合格原因 驗證糾正措施、驗證結(jié)果報告 應(yīng)保留內(nèi)審的全部記錄 管理評審 最高管理者應(yīng)按計劃的時間間隔 ， 對組織的環(huán)境管理體系進行評審 ， 以確保它的持續(xù)適用性 、 充分性和有效性。 是否滿足組織的方針和目標 。 內(nèi)部審核 要求 建立保持程序 ， 用來開展環(huán)境管理體系審核 。 應(yīng)制定、實施和保持一個或多個審核程序，用來規(guī)定 ―― 策劃和實施審核及報告審核結(jié)果、保存相關(guān)記錄的職責和要求； ―― 審核準則、范圍、頻次和方法。 b) 向管理者報告審核結(jié)果。 記錄 包括 法規(guī)及其他要求 相關(guān)方信息 培訓(xùn)記錄 信息交流記錄 設(shè)備設(shè)施維護和校準記錄 監(jiān)視與測量記錄 事故 /事件報告 應(yīng)急響應(yīng)演習記錄 環(huán)境影響評價記錄 內(nèi)審記錄 、 管理評審記錄 記錄作用 證 明 環(huán)境行為符合法規(guī)要求 管理體系有效運行 提 供 采取糾正和預(yù)防措施的信息 保持和改進管理體系 記錄控制程序 每一種記錄表格有唯一的名稱和編號 /版次 環(huán)境條件：防蛀、防潮、防損壞、防丟失 易查找，包括對編目、歸檔和查閱的要求 根據(jù)產(chǎn)品特點，法規(guī)要求及項目要求決定保存期 標識 貯存 檢索 處置 期限 過期記錄的銷毀需登記、批準 內(nèi)部審核 組織應(yīng)確保按照計劃的間隔對環(huán)境管理體系進行內(nèi)部審核。規(guī)定保存期限。 建立保持程序 ， 用來 標識 、 存放 、 保護 、 檢索 、 留存和處置 記錄 。 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標識明確，并提供可追溯性。 不符合 ISO14001 標準 運行實施 體系文件 體系文件 不符合 實施效果 不符合 方針、目標、 法規(guī) 不符合的三種類型 監(jiān)測和測量 相關(guān)方抱怨 不符合 糾正 研究措施 原因調(diào)查 確定實施 跟蹤記錄 評價 有效 無效 永久更改 建立并實施糾正預(yù)防措施控制程序 記錄 組織應(yīng)根據(jù)需要，建立并保持必要的記錄，用來證實它滿足環(huán)境管理體系和本標準的要求，以及所取得的結(jié)果。 識別不符合，并進行糾正減少影響； 調(diào)查原因，采取糾正措施防止再發(fā)生； 評價針對潛在不符合的原因采取預(yù)防措施的必要性；并制定適當?shù)拇胧┓乐蛊浒l(fā)生。 建立保持程序，對不符合調(diào)查處理，采取糾正與預(yù)防措施； 糾正或預(yù)防措施應(yīng)與環(huán)境影響程度相適應(yīng) 。 g) 組織應(yīng)確保對環(huán)境管理體系文件進行必要的更改 。 程序中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： a) 識別和糾正不符合 ， 并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； b) 對不符合進行調(diào)查 ， 確定其產(chǎn)生原因 ， 并采取措施避免再次發(fā)生； c) 評價采取措施以預(yù)防不符合的必要性；對所制定的適當?shù)拇胧┯枰詫嵤┮苑乐蛊浒l(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性 。 標準理解要點 評價記錄應(yīng)包含評價結(jié)果及定期評價的證據(jù)。 為此 ， 組織可以把它和 中所要求的評價一起進行 ， 也可以另外制定程序 ， 分別進行評價 。 組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄 。 規(guī)定相關(guān)部門的職責，監(jiān)測和測量對象、方法、頻次、內(nèi)容、標準、記錄； 監(jiān)視和測量 環(huán)境管理體系運行情況； 目標和指標實現(xiàn)程度； 污染物排放； 資源 、 能源的使用情況； 環(huán)境投訴 。 環(huán)境績效：污染因子排放、能源材料節(jié)約； 監(jiān)測 和 測量 內(nèi)容 監(jiān)測設(shè)備應(yīng)校準、檢定，維護，保存校準與維護記錄。 組織應(yīng)確保監(jiān)視和測量設(shè)備在使用和維護中和校準和校驗，并保存相關(guān)的記錄。 重要環(huán)境因素 目標、 管理方案 運行控制程序 應(yīng)急準備與響應(yīng)程序 重要環(huán)境因素控制 ? 不達標、需上項目 ? 已達標，需持續(xù)改進 ? 資源能源節(jié)約 ? 產(chǎn)品環(huán)境績效改善 ?正常情況的涉及重要環(huán)境因素的生產(chǎn)活動 ? 環(huán)保設(shè)施的運行 ?涉及潛在重要環(huán)境因素的緊急情況 檢查與糾正措施 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。 程序 內(nèi)容 包括 對重要環(huán)境因素控制的運行方法之一； 確定組織潛在的緊急情況，制定工作程序和計劃； 緊急狀態(tài)時的組織機構(gòu)和責任 、 主要成員； 緊急狀態(tài)時的作業(yè)要求； 事件 、 事故發(fā)生的應(yīng)對措施； 內(nèi)外信息交流方式和途徑； 應(yīng)定期對程序進行評審 。 必要時，應(yīng)對應(yīng)急準備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。 指由潛在環(huán)境因素引發(fā)的可能導(dǎo)致環(huán)境事故發(fā)生的情況。 可行時 ， 組織還應(yīng)定期試驗上述程序 。 組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準備和響應(yīng)程序 。 相關(guān)方的產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素的控制活動； 運行控制 應(yīng)涉及 油品的 管理 能源和 資源管理 設(shè)備維護 和檢修 生產(chǎn) 過程 化學品 管理 相關(guān)方 控制 新項目 管理 環(huán)保設(shè)施 運行 應(yīng)急準備與響應(yīng) 組織應(yīng)建立 、 實施并保持一個或多個程序 ， 用于確定可能對環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況或事故 ， 并規(guī)定響應(yīng)措施 。 運行 活動 類型 涉及新開發(fā)和建設(shè)項目、設(shè)施或服務(wù)的活動； 程序中應(yīng)有運行準則。 文件控制程序 編制 審批 發(fā)布 評審 更改 使用 簽收 發(fā)放 審批 發(fā)布 作廢 回收 報批稿 首版文件 N版文件 作廢文件 發(fā)放號 文件保管 外來文件控制 收集 識別 確認 獲取 新版本 使用 簽收 發(fā)放 確認 舊版 回收 外來文件 適用的外來文件 外來文件新版本 作廢版本 發(fā)放號 文件保管 運行控制 組織應(yīng)根據(jù)其方針 、 目標和指標 ， 識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行 ， 以確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行： a) 對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 、 目標和指標的情況 ， 應(yīng)建立 、 實施并保持一個或多個成文的程序予以控制； b) 在程序中對運行準則予以規(guī)定； c) 對于組織使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立、實施并保持一套程序，并和供方及承包方就適用的程序和要求進行溝通。 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，以便： a) 在文件發(fā)布前進行審批，以確保其適宜性； b) 必要時對文件進行評審和修訂，并重新審批； c) 確保對文件的修改和修訂狀態(tài)做出標識； d) 確保適用文件的有關(guān)版本發(fā)放到需要它的崗位； e) 確保文件字跡清楚，標識明確； f) 確保對規(guī)劃（策劃）和實施環(huán)境管理體系所需的外部文件做出標識，并對其發(fā)放予以控制； g) 防止對過期文件的誤用。 5）行為規(guī)范 ： 包括：勞動紀律、儀表儀態(tài)等 文件控制 應(yīng)對標準和環(huán)境管理體系所要求的文件進行控制。 2）管理制度 ： 規(guī)定各部門的職責權(quán)限、配合、協(xié)調(diào)關(guān)系。 是描述具體活動或作業(yè)的文件 ；是對實現(xiàn)程序文件要求的具體實施指導(dǎo)文件，是程序文件的支持和補充。 各層次文件之間，要層次清楚，接口明確、協(xié)調(diào)有序 。 組織應(yīng)以書面或電子形式建立并保持下列信息： 標 準 要 求 實 施 要 點 組織應(yīng)建立環(huán)境管理體系文件 。 涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò) 建立保持程序 信息 的 處理 接收 形成文件 答復(fù) 包括組織對相關(guān)的控制要求，及相關(guān)對組織的環(huán)境投訴信息 意見箱、通報、調(diào)查表、電話 ；刊物、宣傳欄、會議、信息單 信息 內(nèi)容 內(nèi)部信息 外部信息 體系運行的信息 與相關(guān)方的交流信息 法規(guī)的信息 重要環(huán)境因素的相關(guān)信息 方針、目標、職責 環(huán)境管理體系文件 管理體系文件應(yīng)包括： a) 環(huán)境方針 、 目標和指標； b) 對環(huán)境管理體系的覆蓋范圍的描述； c) 對環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述 ， 以及相關(guān)文件的查詢途徑； d) 本標準要求的文件 ， 包括記錄； e) 組織為確保對涉及重大環(huán)境因素的過程進行有效策劃 、 運行和控制所需的文件 ， 包括記錄 。 如決定進行外部交流，就應(yīng)規(guī)定交流的方式并予以實施。 信息交流 組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用于有關(guān)其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的 a) 組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流； b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收 、 形成文件和答復(fù) 。 進行環(huán)境意識和環(huán)境管理方面的培訓(xùn)，確保員工充分理解環(huán)境方針和目標。 根據(jù)崗位能力要求，確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)。 符合方針、程序的重要性； 以及個人工作的改進所帶來的環(huán)境績效 ； 在實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，作用和職責 ； 標 準 要 求 使 員 工 意 識 到 偏離規(guī)定的運行程度的潛在的后果 。 組織應(yīng)建立 、 實施并保持一個或多個程序 ， 使為它或代表它工作的人員都意