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xx普通服務(wù)績效管理框架方案(文件)

2025-03-05 15:17 上一頁面

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【正文】 的經(jīng)營計(jì)劃和資源配置 ?內(nèi)部人員配置 ?物流外包(整個產(chǎn)品 /服務(wù)的價(jià)值傳遞過程中的外包環(huán)節(jié),服務(wù)商選擇,按照營業(yè)收入目標(biāo)的外包成本) ?DC在內(nèi)部資源不足條件下何種人員需要招聘和培養(yǎng),及其費(fèi)用估算; ?是否愿意采用在公司內(nèi)調(diào)節(jié)人力資源的方式,內(nèi)部結(jié)算方式與成本的估算; ?DC對固定資產(chǎn)的投入計(jì)劃 ?其他 經(jīng)營計(jì)劃 資源配置 預(yù)算 ?費(fèi)用成本計(jì)劃(材料、人工、外包以及其他費(fèi)用) ?流程改進(jìn)等活動帶來的費(fèi)用支出和投資 ?人力資源費(fèi)用 ?其他預(yù)算費(fèi)用開支 51 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 預(yù)算委員會由高層直接領(lǐng)導(dǎo) 預(yù)算委員會在預(yù)算制訂中應(yīng)給予編制部門有力的編制指導(dǎo) 會計(jì)將成本分?jǐn)偟桨l(fā)生費(fèi)用的部門,費(fèi)用的支出依權(quán)限由該部門主管決定 預(yù)算在執(zhí)行上是硬性的,除非特殊情況發(fā)生 對預(yù)算要定期的檢查和及時修改 預(yù)算控制的一些要點(diǎn) 55 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目錄 ? KPI考評體系 ? 預(yù)算大綱、計(jì)劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實(shí)施考核的建議 57 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ? 目標(biāo)管理是企業(yè)內(nèi)部上下級澄清彼此期望值,提高自我認(rèn)同感的有效工具 ? 每個部門的具體階段工作目標(biāo)可以根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和自身能力的變化而不斷變化,但目標(biāo)管理的原則和方法基本不變 ? 在復(fù)雜多變的環(huán)境中,目標(biāo)管理提供了公司內(nèi)部溝通和密切關(guān)系的機(jī)會,并促進(jìn)部門和公司的學(xué)習(xí)過程 ? 目標(biāo)管理提倡雙向互動的方式,通過實(shí)踐,一組包括業(yè)績、流程改善和個人發(fā)展在內(nèi)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)企業(yè)和員工的雙贏局面 ? 自上而下的目標(biāo)分解和自下而上的目標(biāo)期望相結(jié)合,使經(jīng)營計(jì)劃的貫徹執(zhí)行建立在職工的主動性、積極性的基礎(chǔ)上,把員工吸引到企業(yè)經(jīng)營活動中來 目標(biāo)管理的作用 使人人成為經(jīng)營者 59 169。在制訂目標(biāo)時,我們并不是事無巨細(xì)地去設(shè)計(jì)每件事情,而是以工作要項(xiàng)做為制訂的基準(zhǔn),而且所有要項(xiàng)都應(yīng)當(dāng)由主管根據(jù)公司及部門的戰(zhàn)略目標(biāo)并與部屬事先訂好,在雙方共同接受的前提下,方可確定為本階段目標(biāo)。這個標(biāo)準(zhǔn)是判定績效的基礎(chǔ)。 目標(biāo)管理的過程( 3) 64 169。 ? 雙方都對評估的結(jié)果形成統(tǒng)一的看法。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 在職輔導(dǎo): 經(jīng)過評估面談后,主管與部屬都已各自“歸位”,回到了各自日常的工作崗位。這種評估與溝通的過程應(yīng)該是經(jīng)常而且繼續(xù)的工作;不應(yīng)拖到年度或季度考核面談時才做;也不應(yīng)該只是完全依賴日常的非正式的監(jiān)督。有許多方式可以建立信賴,其中最直接明了的一種就是等部屬在事情做完后肯定其價(jià)值。 6. 目標(biāo)考評過程始終要有適當(dāng)?shù)目刂? 既便主管們都能接受目標(biāo)考評計(jì)劃,他們的上一級管理者也希望能照章實(shí)行,目標(biāo)考評還是應(yīng)該視為一件“必須做”的事,嚴(yán)格照章實(shí)行可以避免一些“該做”的事卻沒有做。面談一定要是雙向的溝通 ?傾聽不打岔。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved ,把考績表拿給部屬看,不要藏起來 ,考核只是暫時性的 ?!边@是價(jià)值判斷性陳述;而要說:“你比別人工作慢。 ◆ 當(dāng)下屬可能干得更好時,你的意見要直截了當(dāng)。 ◆ 不要隨便問“為什么”。有些下屬可能總是順從,你說什么就聽什么,你很難知道他們對所受到的評價(jià)有何反應(yīng)。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通總體戰(zhàn)略目標(biāo)在 2023年的時間軸上展開,分為籌備期、試運(yùn)行期、推出期,處于初創(chuàng)時期 第三步:正式推出 第二步:試運(yùn)行 第一步:項(xiàng)目籌備 階段性標(biāo)志 ?項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)正式開始工作 ?主要人員上崗 ?完成物理設(shè)施建設(shè) ?完成備貨 ?各地 DC開展銷售工作 ?加盟經(jīng)銷商 /零售商開始開展實(shí)際銷售業(yè)務(wù) ?加盟經(jīng)銷商統(tǒng)一形象 ?以普通連鎖名義開展業(yè)務(wù) ?全國市場上全面推出普通連鎖服務(wù) 目標(biāo) ?物理設(shè)施完成 ?產(chǎn)品線規(guī)劃基本完成 ?信息系統(tǒng)規(guī)劃完成 ?供應(yīng)商合作規(guī)則確立 ?經(jīng)銷商合作規(guī)則確立 ?各供應(yīng)商與普通連鎖簽署供貨協(xié)議 ?各經(jīng)銷商與普通連鎖簽署供貨協(xié)議 ?形成完整產(chǎn)品線,且貨源穩(wěn)定 ?形成穩(wěn)定的供應(yīng)商名錄 ?建立質(zhì)量檢測體系 ?信息系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等調(diào)試完善 ?篩選、穩(wěn)定經(jīng)銷商 ?確定經(jīng)銷商加盟規(guī)則 ?完善銷售預(yù)測功能 ?確定管理制度和業(yè)務(wù)流程 ?統(tǒng)一渠道形象 ?確定加盟商管理制度和業(yè)務(wù)流程 ?考評第二步工作的業(yè)績 ?修改試運(yùn)營中出現(xiàn)的問題 ?市場推廣活動 ?政府公關(guān)活動 ?檢驗(yàn)銷售預(yù)測 ?繼續(xù)完善前兩步中的遺漏 ?開始地域擴(kuò)張 時間 ?三到四個月 ?六個月 ?(預(yù)計(jì)在 2023年年底) 普通連鎖 73 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2023年普通公司的預(yù)算大綱(企業(yè)目標(biāo)) 公司整體目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 非財(cái)務(wù)目標(biāo) 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 費(fèi)用目標(biāo) 投資目標(biāo) 零售終端開發(fā)目標(biāo) 配送效率目標(biāo) 人力資源目標(biāo) 產(chǎn)品組合目標(biāo) 建設(shè)目標(biāo) 完成籌備、試運(yùn)行,正式推出普通連鎖 示意,討論 總銷售收入 2 億,其中批發(fā)業(yè)務(wù)銷售收入 萬元,萬向采購產(chǎn)品銷售收入 萬元,外部采購銷售收入 萬元 采購成本控制在 萬元、運(yùn)作費(fèi)用控制目標(biāo) 萬元,庫存總量控制在 萬元 管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用以及壞帳準(zhǔn)備的控制目標(biāo) 總投資控制在 萬元 建立 4~ 6個 DC, 吸引 320- 600個網(wǎng)點(diǎn) 配送反應(yīng)速度 小時,配送準(zhǔn)確度達(dá)到 %,退換貨比例控制在 % 總部和 DC人員到位,組織相關(guān)培訓(xùn) 產(chǎn)品線達(dá)到桑塔納配件 100種,捷達(dá)配件 100種,原廠件和副廠件比例為 : ,品牌產(chǎn)品比例為 % 組織逐步健全穩(wěn)定運(yùn)作、流程順暢,信息系統(tǒng)健全運(yùn)作 ?? 77 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2023年普通公司的預(yù)算大綱 —— 費(fèi)用目標(biāo)分解 財(cái)務(wù)目標(biāo) 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 費(fèi)用目標(biāo) 稅收目標(biāo) 投資目標(biāo) 建筑費(fèi)用 信息系統(tǒng) 辦公設(shè)備 運(yùn)輸設(shè)備 總體 DC1 DC2 DC3 …… (合計(jì)) (合計(jì)) (合計(jì)) (合計(jì)) ? 分解到各個 DC, 但只考核總部,歸口部門市辦公室 ? 總部各部門的建設(shè)投資也需要分解 ? 投資目標(biāo)的控制在于不超出,不要求節(jié)約費(fèi)用,是單向考核目標(biāo) 物流設(shè)備 檢驗(yàn)設(shè)備 按部門分解 81 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 2023年普通公司的預(yù)算大綱 —— 成本目標(biāo)分解 財(cái)務(wù)目標(biāo) 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 費(fèi)用目標(biāo) 投資目標(biāo) 批發(fā)產(chǎn)品 采購產(chǎn)品 總體 DC1 DC2 DC3 …… (合計(jì)) (合計(jì)) (合計(jì)) (合計(jì)) ? 產(chǎn)品成本指采購成本,產(chǎn)品部負(fù)責(zé) ? 對應(yīng)于銷售收入,采購成本應(yīng)當(dāng)分解到DC ?一季度 ?二季度 萬向產(chǎn)品 79 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 普通公司運(yùn)用 KPI考核體系推進(jìn)的原則是先業(yè)務(wù)部門,后全面推廣;先 KPI和主管考評相結(jié)合,后以 KPI考評為主 ?部分部門經(jīng)理以上采用KPI考核體系 ?KPI考核和主管考評并重 ?KPI指標(biāo)在總體考評中的比重較小 ?全部部門經(jīng)理以上崗位采用 KPI考核體系 ?KPI考核和主管考評并重 ?KPI指標(biāo)在總體考評中的比重相當(dāng) ?全部部門經(jīng)理以上崗位采用 KPI考核體系 ?關(guān)鍵的基層崗位全部采用 KPI考評體系 ?KPI考核為主 ?KPI指標(biāo)在總體考評中的比重占 80%以上 ?起步階段 ?流程基本穩(wěn)定 ?網(wǎng)絡(luò)初步建成 ?企業(yè)運(yùn)作穩(wěn)定 ?KPI 考核體系運(yùn)用成熟 從哪兒入手需要從現(xiàn)階段工作重點(diǎn)和可操作性來考慮 75 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 有做好一項(xiàng)工作的成就感 做得好有人賞識 擔(dān)負(fù)更多的工作責(zé)任,熱情高漲 在本企業(yè)工作中成長 合理的、以績效控制為目的的目標(biāo)管理應(yīng)使員工獲得充分激勵 71 169。但可能涉及到其心理或者其童年往事,還是小心為妙。讓他重復(fù)你說過的話,特別是那些愉快的話。 ◆ 舉例要具體,不要空泛。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 在信息交流階段,要牢記以下規(guī)則 ◆ 在給出反饋信息時,要作事實(shí)判斷陳述,而不要作價(jià)值判斷陳述。雖然雙方能表示不同見解,但主管應(yīng)避免造成對立及爭辯的場面 ?集中在績效,而不在性格。因此適當(dāng)?shù)目刂迫匀皇潜夭豢缮伲? 7 主持考核工作的中層主管也需要接受培訓(xùn),主管們必須具備應(yīng)有的技術(shù)來完成該計(jì)劃 主管應(yīng)具備的技能有:如何訂出工作要項(xiàng);如何評估績效;如何輔導(dǎo);如何做評估面談;如何發(fā)展員工績效改進(jìn)計(jì)劃 實(shí)施目標(biāo)管理的 7個要點(diǎn) 67 169。最主要的是主管必須對他的部屬在公司未來的前程發(fā)展表示足夠的重視。當(dāng)主管掌握了這些資料而且與部屬取得一致的看法后,接著就要制訂一項(xiàng)績效改進(jìn)計(jì)劃并付諸實(shí)行。通過在職輔導(dǎo),使得員工的日常工作在目標(biāo)管理的基礎(chǔ)上得到有效的改善 目標(biāo)管理的過程( 5) 66 169。 ? 雙方對績效改進(jìn)計(jì)劃形成一致的意見。面談內(nèi)容包括下列各點(diǎn): ? 讓部屬知道主管對他的評估要點(diǎn)。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 評估 : 它是對目標(biāo)要項(xiàng)完成情況質(zhì)量和數(shù)量的衡量與判斷。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 完成標(biāo)準(zhǔn) :是指部屬完成工作達(dá)到可接受的程度。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 目標(biāo)管理推進(jìn)的階段與目標(biāo)體系化 設(shè)定目標(biāo)階段 總經(jīng)理制訂公司目標(biāo)與方針 商討與調(diào)整 部門目標(biāo)的設(shè)定和記錄 部門目標(biāo)的、商討及決定 主管與員工談話 個人目標(biāo)的設(shè)定 個人目標(biāo)的匯總 過程管理 上司的總體性管理 相關(guān)目標(biāo)的整體調(diào)整 匯報(bào)表制訂 暢所欲言的雙向交流 自我進(jìn)行管制 權(quán)限委讓 通過自我管制,實(shí)現(xiàn)自我啟發(fā) 記錄 測定和評價(jià)階段 主管與員工當(dāng)面評價(jià) 達(dá)成度的測定和評價(jià) 和人事考核制度結(jié)合 與同事評價(jià)相結(jié)合 自我評價(jià)與自我啟發(fā) 記錄 戰(zhàn)略規(guī)劃 計(jì)劃預(yù)算體系 KPI指標(biāo)設(shè)定 KPI考評體系 薪酬激勵體系 61 169。這種控制是雙向的,互相溝通的。 半年度預(yù)算調(diào)整 ?在每半年度結(jié)束時,應(yīng)當(dāng)對年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整,重新審視宏觀政策、行業(yè)趨勢、競爭者動態(tài)、需求變化、內(nèi)部資源變動等相關(guān)因素。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 各部門結(jié)合目標(biāo)制定經(jīng)營計(jì)劃與資源配置 ?財(cái)務(wù)目標(biāo) ?本職能部門的重大項(xiàng)目 ?營業(yè)收入 ?利潤 ?積累性目標(biāo) ?成本類目標(biāo) ?非財(cái)務(wù)目標(biāo) ?市場份額 ?部門人數(shù)控制 ?部門制度建設(shè) ?部門資料管理 舉例 經(jīng)營計(jì)劃 資源配置 由各部門來編制計(jì)劃 目標(biāo) 53 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 制定經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算是在執(zhí)行層面進(jìn)行戰(zhàn)略資源和戰(zhàn)略目標(biāo)平衡的細(xì)化過程 公司經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和年度預(yù)算大綱 戰(zhàn)略資源分析 制定經(jīng)營計(jì)劃 制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 在執(zhí)行層面展開戰(zhàn)略目
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