ts16949內(nèi)部質(zhì)量體系審核(文件)
【正文】 格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。n 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。在設(shè)計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。3/15/2023 44課堂練習(xí) 編制不符合項報告案例：n 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760 ?C。目的：n 結(jié)束現(xiàn)場審核；n 向受審核部門介紹審核總體情況；n 提出后續(xù)的工作要求；要求：n 準(zhǔn)時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜；n 由審核組長主持會議。提出糾正措施要求 ：提出分析不合格原因、制定糾正措施計劃的期限（通常一周內(nèi)），說明驗證糾正措施的方法。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部要素及所有相關(guān)部門。審核組由五人組成，對全公司的質(zhì)量管理體系進行了為期 2天的全面審核。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。頁碼： 3/53/15/2023 54審核報告 —— 范例不符合項分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營銷部 合計 1 1 1 1 1 15…合計頁碼： 4/53/15/2023 55審核報告 —— 范例審核報告發(fā)放范圍部門 職務(wù) 姓名 不符合項報告編號總經(jīng)理管理代表人事部采購部技術(shù)部制造部品管部營銷部頁碼 :5/53/15/2023 56五、跟蹤驗證跟蹤驗證制定糾正措施計劃糾正措施的實施糾正措施的驗證3/15/2023 57制定糾正措施計劃審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不符合項時，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。3/15/2023 58糾正措施的實施責(zé)任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。3/15/2023 60第三部分質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長、審核員的職責(zé)3/15/2023 61內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識要求經(jīng)驗要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計劃、檢查表、不符合項報告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗正直誠實和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅毅的精神善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強3/15/2023 62審核組長職責(zé)全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定；協(xié)助選擇審核組成員；制定審核實施計劃；代表審核組與受審核部門主管接觸；編制并提交審核報告。提問與索看相結(jié)合；發(fā)問一定考慮被問者的背景；注意神態(tài)表情；適時表達(dá)好意；不說有情緒的話；不可連續(xù)發(fā)問。3/15/2023 69創(chuàng)造一個良好的氛圍平等；和氣待人；認(rèn)真記好筆記；保持正常的節(jié)奏。3/15/2023 68聯(lián)想與追溯善于從一個體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。3/15/2023 64審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個良好的氛圍3/15/2023 65審核中的面談得當(dāng)?shù)靥釂?；講得少，聽得多；保持融洽的關(guān)系；選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬ο?；避免打斷、干擾、反駁對方的談話；“ 請 ” 和 “ 謝謝 ” 應(yīng)適當(dāng)多用；對誤解要有耐心；保持客觀公正的態(tài)度。驗證的內(nèi)容包括：n 計劃是否按規(guī)定的日期完成；n 計劃中的各項措施是否都已完成；n 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項 發(fā)生？n 實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號并妥為保存；n 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？n 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。審核組長批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計劃。內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計劃。 ，也未列入本次審核中。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項），反映出在文件控制方面是一個弱點。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。3/15/2023 48四、審核報告內(nèi)部審核報告審核報告的編制審核報告的分發(fā)與存檔3/15/2023 49審核報告 —— 內(nèi)容在審核后規(guī)定時間內(nèi)，由審核組長編制審核報告，通常審核報告包括以下內(nèi)容：n 審核的目的和范圍；n 審核依據(jù)；n 審核日期；n 審核組成員姓名；n 不合格項的統(tǒng)計分析；n 審核總結(jié)和結(jié)論；n 審核報告分發(fā)范圍。3/15/2023 47末次會議 —— 內(nèi)容會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合；重申審核目的和范圍： 由審核組長負(fù)責(zé)；強調(diào)審核的局
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