【正文】 ，用于決策分析支持的人手就會(huì)不足；q如何解決計(jì)劃預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)的對(duì)比分析問(wèn)題；q如何從會(huì)計(jì)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取數(shù)據(jù)并加載到分析所需要的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中。realized.缺乏績(jī)效管理系統(tǒng)LegacySiebelSAPOracle數(shù)據(jù)分析查詢(xún)和報(bào)表財(cái)務(wù)管理預(yù)算目標(biāo) /最終用戶(hù) BIVISIONVisionBIVISIONVision 指標(biāo) 時(shí)間 組織機(jī)構(gòu)（含頻道、欄目） 情境 版本 值維度（含抵消、調(diào)整成員）化；集團(tuán)總部子集團(tuán) 2子公司 B 子公司 C…孫公司 A 孫公司 B…子集團(tuán) 1子公司 A70%90%20% 30%10%100%80%20%例如，集團(tuán)總部對(duì)孫公司 B的直接父結(jié)點(diǎn)包括子公司 C（ 30%）、集團(tuán)總部（ 90%）、子集團(tuán) 1（20%） 復(fù)雜股權(quán)關(guān)系的處理法二：在逐級(jí)合并中，對(duì)于如孫公司 B有多個(gè)內(nèi)部投資方（直接父結(jié)點(diǎn)）的情況，按照一定的規(guī)則 “輪流 ”進(jìn)行權(quán)益類(lèi)的抵消，往 “上卷 ”的過(guò)程中，根據(jù)新的股權(quán)比例信息合適處理在前次合并中的合并價(jià)差（商譽(yù)）和少數(shù)股權(quán)。多維數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬簿）多維數(shù)據(jù)（責(zé)任會(huì)計(jì)賬簿）責(zé)任會(huì)計(jì)報(bào)表合并報(bào)表解決方案合并報(bào)表解決方案 逐級(jí)合并合并過(guò)程：保留一 一步合并方法 的手段調(diào)整后的數(shù)據(jù)相對(duì)對(duì)符的數(shù)據(jù)需調(diào)整交易類(lèi)的數(shù)據(jù)對(duì)賬或合并范圍內(nèi)部交易項(xiàng)數(shù)據(jù)收購(gòu)日相關(guān)數(shù)據(jù)交易類(lèi)抵銷(xiāo)模版抵銷(xiāo)分錄模板管理錄入交易數(shù)據(jù)自動(dòng)合并股權(quán)關(guān)系數(shù)據(jù)管理收購(gòu)日數(shù)據(jù)自動(dòng)對(duì)賬合并報(bào)表集團(tuán)控股關(guān)系對(duì)賬通過(guò)的數(shù)據(jù)內(nèi)部交易項(xiàng)目采集抵銷(xiāo)關(guān)系 對(duì)賬或合并單位范圍選擇對(duì)符數(shù)據(jù)調(diào)整調(diào)整合并結(jié)果手工錄入抵銷(xiāo)分錄集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)采集多維數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)HFM合并報(bào)表解決方案結(jié)果展示報(bào)表數(shù)據(jù)的查詢(xún)和分析 合并報(bào)表軟件自帶功能?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)預(yù)算中常見(jiàn)的管理問(wèn)題n 在預(yù)算組織上，缺乏董事會(huì)對(duì)預(yù)算管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，與子公司的對(duì)接也很不夠；n 預(yù)算指標(biāo)與戰(zhàn)略目標(biāo)的矛盾和脫節(jié)；n 在預(yù)算觀念上，僅僅將預(yù)算管理當(dāng)作控制費(fèi)用的工具，對(duì)企業(yè)資源整合的作用不明顯；n 在管理環(huán)節(jié)上，著眼點(diǎn)放在預(yù)算編制上，預(yù)算與執(zhí)行成為兩張皮，缺乏控制、調(diào)整和分析；n 在預(yù)算制度上，相關(guān)管理制度的建設(shè)缺乏體系化；n 在預(yù)算指標(biāo)上，目標(biāo)不明確，重點(diǎn)不突出，內(nèi)容較粗，責(zé)任沒(méi)有落實(shí)到人；n 在預(yù)算編制方法上，基本采用固定預(yù)算，其他方法運(yùn)用很少，而且預(yù)算程序缺乏效率；n 在預(yù)算監(jiān)控上，沒(méi)有建立預(yù)算管理所必須的責(zé)任會(huì)計(jì)核算體系，預(yù)算反饋信息質(zhì)量較差；n 缺乏先進(jìn)的預(yù)算信息系統(tǒng)對(duì)集團(tuán)的全面預(yù)算體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)的支持。n 全面預(yù)算：財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算、籌資預(yù)算共同構(gòu)成企業(yè)全面預(yù)算。 本產(chǎn)品解決：指標(biāo)和維度、編制方式、控制方式、調(diào)整、預(yù)算模擬和分析；163。戰(zhàn)略目標(biāo)確定的應(yīng)用模型全面預(yù)算解決方案企業(yè)中長(zhǎng)期目標(biāo)企業(yè)年度總目標(biāo)（企業(yè)級(jí)共同目標(biāo)）共同目標(biāo)（如分子公司、處）支持目標(biāo)（如分子公司、處）自設(shè)目標(biāo)（如分子公司、處）個(gè)別共同目標(biāo)（如科室）個(gè)別自設(shè)目標(biāo)（如科室）目標(biāo)分類(lèi) 年度目標(biāo)和預(yù)算指標(biāo)確定的應(yīng)用模式自下而上的計(jì)劃所有數(shù)據(jù)必須輸入在底層。多有上級(jí)部門(mén)用作指標(biāo)的下達(dá)和分?jǐn)偂?可以基于作為分配基數(shù)的指標(biāo)或維度及其成員的歷史同期值；252。支持預(yù)算數(shù)據(jù)的合并；252。全面預(yù)算各類(lèi)別子預(yù)算之間的關(guān)系Hyperion Planning既支持自上而下的計(jì)劃，又支持自下而上的計(jì)劃。而高層數(shù)據(jù)不能輸入，全部由匯總得來(lái)，充分保證計(jì)劃數(shù)據(jù)的細(xì)化和有充分的基礎(chǔ)。兩種不同計(jì)劃之間可以互相參考和影響。要實(shí)現(xiàn)設(shè)想，我們應(yīng)向客戶(hù)展現(xiàn)什么？學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 為實(shí)現(xiàn)設(shè)想，我們將如何保持改變和提高的能力 ？財(cái)務(wù) 要在財(cái)務(wù)上取得成功，我們應(yīng)向股東展示什么？?jī)?nèi)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程 要讓股東和客戶(hù)滿(mǎn)意，哪些業(yè)務(wù)過(guò)程我們應(yīng)有所長(zhǎng)？設(shè)想與戰(zhàn)略平衡記分卡原理一家商業(yè)電視臺(tái)可能的目標(biāo)圖：摘自 《 強(qiáng)系統(tǒng)、強(qiáng)傳媒 》 一書(shū)。realized.謝謝為共創(chuàng)一流的廣電傳媒集團(tuán)而努力！ 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 三月 21三月 2113:58:3513:58:35March 27, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 1:58:35 下午 1:58 下午 13:58:35三月 21沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 13:58:3513:58:3513:58Saturday, March 27, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/3/27 13:58:3513:58:3527 March 20231空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 三月 2113:58:3513:58Mar2127Mar211越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 27 三月 20231:58:35 下午 13:58:35三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專(zhuān)家告訴。 2023/3/27 13:58:3513:58:3527 March 20231一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 27 三月 20231:58:35 下午 13:58:35三月 211楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 13:58:3513:58:3513:583/27/2023 1:58:35 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 三月 2113:58:3513:58Mar2127Mar211故人江海別，幾度隔山川。getsBIVISIONVision逐層下達(dá)的與自下上報(bào)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相互協(xié)調(diào)我們的全面預(yù)算解決方案 —Hyperion 技術(shù)方案客戶(hù) 自上而下的計(jì)劃中數(shù)據(jù)可以在任何層次輸入。系統(tǒng)對(duì)其有不同的控制。支持預(yù)算編制過(guò)程中的聯(lián)動(dòng)計(jì)算；252。 用戶(hù)手工設(shè)置的權(quán)重 。也可以在報(bào)表上進(jìn)行對(duì)比和差異分析。多用來(lái)收集下級(jí)單位的計(jì)劃數(shù)據(jù)。在 Planning中，所有計(jì)劃版本分為自下而上和自上而下兩大類(lèi)。 在報(bào)表數(shù)據(jù)管理機(jī)制上與合并報(bào)表應(yīng)用有很多共同之處，但流程更加復(fù)雜，163。支持企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的全面預(yù)算的 “國(guó)資委 ”應(yīng)用模式：全面預(yù)算的解決方案全面預(yù)算解決方案163。企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算一般按年編制。合并用戶(hù)可以通過(guò)工作流管理清楚的看到不同合并實(shí)體提交數(shù)據(jù)的狀態(tài)，如已經(jīng)提交數(shù)據(jù)，或者數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生變動(dòng)，需要重新合并數(shù)據(jù)等； 數(shù)據(jù)的提交可以結(jié)合系統(tǒng)驗(yàn)證功能，如果無(wú)法通過(guò)預(yù)先設(shè)定的系統(tǒng)驗(yàn)證，將無(wú)法將數(shù)據(jù)提交