【正文】 ，用于決策分析支持的人手就會不足；q如何解決計劃預算數(shù)和實際數(shù)的對比分析問題；q如何從會計系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取數(shù)據(jù)并加載到分析所需要的數(shù)據(jù)存儲中。realized.缺乏績效管理系統(tǒng)LegacySiebelSAPOracle數(shù)據(jù)分析查詢和報表財務(wù)管理預算目標 /最終用戶 BIVISIONVisionBIVISIONVision 指標 時間 組織機構(gòu)（含頻道、欄目） 情境 版本 值維度（含抵消、調(diào)整成員）化；集團總部子集團 2子公司 B 子公司 C…孫公司 A 孫公司 B…子集團 1子公司 A70%90%20% 30%10%100%80%20%例如，集團總部對孫公司 B的直接父結(jié)點包括子公司 C（ 30%）、集團總部（ 90%）、子集團 1（20%） 復雜股權(quán)關(guān)系的處理法二：在逐級合并中，對于如孫公司 B有多個內(nèi)部投資方（直接父結(jié)點）的情況，按照一定的規(guī)則 “輪流 ”進行權(quán)益類的抵消，往 “上卷 ”的過程中，根據(jù)新的股權(quán)比例信息合適處理在前次合并中的合并價差（商譽）和少數(shù)股權(quán)。多維數(shù)據(jù)（財務(wù)會計賬簿）多維數(shù)據(jù)（責任會計賬簿）責任會計報表合并報表解決方案合并報表解決方案 逐級合并合并過程：保留一 一步合并方法 的手段調(diào)整后的數(shù)據(jù)相對對符的數(shù)據(jù)需調(diào)整交易類的數(shù)據(jù)對賬或合并范圍內(nèi)部交易項數(shù)據(jù)收購日相關(guān)數(shù)據(jù)交易類抵銷模版抵銷分錄模板管理錄入交易數(shù)據(jù)自動合并股權(quán)關(guān)系數(shù)據(jù)管理收購日數(shù)據(jù)自動對賬合并報表集團控股關(guān)系對賬通過的數(shù)據(jù)內(nèi)部交易項目采集抵銷關(guān)系 對賬或合并單位范圍選擇對符數(shù)據(jù)調(diào)整調(diào)整合并結(jié)果手工錄入抵銷分錄集團組織結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)內(nèi)部交易數(shù)據(jù)采集多維數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)個別報表數(shù)據(jù)多維數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)HFM合并報表解決方案結(jié)果展示報表數(shù)據(jù)的查詢和分析 合并報表軟件自帶功能國內(nèi)企業(yè)預算中常見的管理問題n 在預算組織上，缺乏董事會對預算管理的組織領(lǐng)導，與子公司的對接也很不夠；n 預算指標與戰(zhàn)略目標的矛盾和脫節(jié)；n 在預算觀念上，僅僅將預算管理當作控制費用的工具，對企業(yè)資源整合的作用不明顯；n 在管理環(huán)節(jié)上，著眼點放在預算編制上，預算與執(zhí)行成為兩張皮，缺乏控制、調(diào)整和分析；n 在預算制度上，相關(guān)管理制度的建設(shè)缺乏體系化；n 在預算指標上，目標不明確，重點不突出，內(nèi)容較粗，責任沒有落實到人；n 在預算編制方法上，基本采用固定預算，其他方法運用很少，而且預算程序缺乏效率；n 在預算監(jiān)控上，沒有建立預算管理所必須的責任會計核算體系，預算反饋信息質(zhì)量較差；n 缺乏先進的預算信息系統(tǒng)對集團的全面預算體系的有效運轉(zhuǎn)的支持。n 全面預算：財務(wù)預算與業(yè)務(wù)預算、資本預算、籌資預算共同構(gòu)成企業(yè)全面預算。 本產(chǎn)品解決：指標和維度、編制方式、控制方式、調(diào)整、預算模擬和分析；163。戰(zhàn)略目標確定的應(yīng)用模型全面預算解決方案企業(yè)中長期目標企業(yè)年度總目標（企業(yè)級共同目標）共同目標（如分子公司、處）支持目標（如分子公司、處）自設(shè)目標（如分子公司、處）個別共同目標（如科室）個別自設(shè)目標（如科室）目標分類 年度目標和預算指標確定的應(yīng)用模式自下而上的計劃所有數(shù)據(jù)必須輸入在底層。多有上級部門用作指標的下達和分攤。 可以基于作為分配基數(shù)的指標或維度及其成員的歷史同期值；252。支持預算數(shù)據(jù)的合并；252。全面預算各類別子預算之間的關(guān)系Hyperion Planning既支持自上而下的計劃，又支持自下而上的計劃。而高層數(shù)據(jù)不能輸入，全部由匯總得來，充分保證計劃數(shù)據(jù)的細化和有充分的基礎(chǔ)。兩種不同計劃之間可以互相參考和影響。要實現(xiàn)設(shè)想，我們應(yīng)向客戶展現(xiàn)什么？學習與成長 為實現(xiàn)設(shè)想，我們將如何保持改變和提高的能力 ？財務(wù) 要在財務(wù)上取得成功，我們應(yīng)向股東展示什么？內(nèi)部經(jīng)營過程 要讓股東和客戶滿意，哪些業(yè)務(wù)過程我們應(yīng)有所長？設(shè)想與戰(zhàn)略平衡記分卡原理一家商業(yè)電視臺可能的目標圖：摘自 《 強系統(tǒng)、強傳媒 》 一書。realized.謝謝為共創(chuàng)一流的廣電傳媒集團而努力！ 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。 三月 21三月 2113:58:3513:58:35March 27, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 1:58:35 下午 1:58 下午 13:58:35三月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 13:58:3513:58:3513:58Saturday, March 27, 20231不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023/3/27 13:58:3513:58:3527 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 三月 2113:58:3513:58Mar2127Mar211越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 27 三月 20231:58:35 下午 13:58:35三月 211最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專家告訴。 2023/3/27 13:58:3513:58:3527 March 20231一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。勝人者有力，自勝者強。 三月 21三月 21Saturday, March 27, 2023閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 27 三月 20231:58:35 下午 13:58:35三月 211楚塞三湘接，荊門九派通。 13:58:3513:58:3513:583/27/2023 1:58:35 PM1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 三月 211:58 下午 三月 2113:58March 27, 20231行動出成果，工作出財富。 三月 2113:58:3513:58Mar2127Mar211故人江海別，幾度隔山川。getsBIVISIONVision逐層下達的與自下上報的經(jīng)營計劃相互協(xié)調(diào)我們的全面預算解決方案 —Hyperion 技術(shù)方案客戶 自上而下的計劃中數(shù)據(jù)可以在任何層次輸入。系統(tǒng)對其有不同的控制。支持預算編制過程中的聯(lián)動計算；252。 用戶手工設(shè)置的權(quán)重 。也可以在報表上進行對比和差異分析。多用來收集下級單位的計劃數(shù)據(jù)。在 Planning中，所有計劃版本分為自下而上和自上而下兩大類。 在報表數(shù)據(jù)管理機制上與合并報表應(yīng)用有很多共同之處，但流程更加復雜，163。支持企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)的全面預算的 “國資委 ”應(yīng)用模式：全面預算的解決方案全面預算解決方案163。企業(yè)財務(wù)預算一般按年編制。合并用戶可以通過工作流管理清楚的看到不同合并實體提交數(shù)據(jù)的狀態(tài)，如已經(jīng)提交數(shù)據(jù)，或者數(shù)據(jù)已經(jīng)發(fā)生變動，需要重新合并數(shù)據(jù)等； 數(shù)據(jù)的提交可以結(jié)合系統(tǒng)驗證功能，如果無法通過預先設(shè)定的系統(tǒng)驗證，將無法將數(shù)據(jù)提交