【正文】 付后的服務(wù)活動作出規(guī)定。公司應(yīng)對特殊過程的確認作出安排，適用時包括： a) 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則； b) 設(shè)備能力的認可和操作人員資格的鑒定； c) 編制作業(yè)指導書，指導操作人員進行作業(yè)； d) 記錄的要求； e) 當設(shè)備、操作人員發(fā)生變更，或特殊過程不受控時，應(yīng)對過程按以上規(guī)定再確認 。技術(shù)工程部為歸口管理部門。 產(chǎn)品追溯程序為：產(chǎn)品入庫記錄→產(chǎn)品生產(chǎn)記錄→進料檢驗記錄。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)為屬顧客所有，為滿足合同要求，向公司提供的圖紙、模具、原材料等。 技術(shù)工程部為顧客提供的圖紙、模具的主控部門。公司編制并實施《產(chǎn)品防護控制程序》、《物資管理制度》，對產(chǎn)品防護的控制作出規(guī)定。 根據(jù)計量器具的使用狀況和相關(guān)法規(guī)要求，編制各計量器具校準計劃并實施，對在用的所有計量器具進行定期校驗 ， 新購入的計量器具需經(jīng)過校驗合格后才可使用。 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 7 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 5 頁，共 6 頁 ，防止非使用人員使用或調(diào)整。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時再確認 、維護和儲存期間應(yīng)采用各種有效的措施，防止計量器具的損壞或失效 ， 當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，應(yīng)對以往產(chǎn)品所測量的結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 總則 為確保產(chǎn)品、體系和過程的 符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)對監(jiān)視、測量、分析和改進活動進行策劃并實施。 業(yè)務(wù)部 應(yīng)監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的感知的有關(guān)信息，制訂收集、分析和有效利用信息的方法和頻次。 內(nèi)部審核 為了及時評價公司質(zhì)量體系的符合性、有效性，每年至 少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，時間不超過十二個月。 e) 管理者代表批準審核報告，并提交審核報告； f) 內(nèi)部審核活動執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 （ 3）未經(jīng)檢驗 /試驗或檢驗 /試驗不合格的采購產(chǎn)品不得投入使用或加工。 3 職責 負責不合格品控制的歸口管理，負責對不合格品的評審、處置和處置后的重新檢驗工作。 不合格品的分級 嚴重不合格品：嚴重影響 產(chǎn)品使用功能，造成對顧客人生安全、影響很大的 ；產(chǎn)品發(fā)出后或顧客使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 質(zhì)檢員 在物料上貼“不合格”標簽或不合格記號，倉庫將其放置在不合格品區(qū)域， 質(zhì)檢員 填寫“進貨檢驗 /驗證記錄”，報 技術(shù)部 處理，由 技術(shù)部 辦理拒收，換貨或退貨手續(xù)。 ，由 質(zhì)檢員 填寫相關(guān)檢驗記錄，由相關(guān)部門交相應(yīng)責任人對不合格品實施處置。重檢不合格時， 管理部 負責人可在檢驗記錄上作出處理決定； b) 報廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū)域，并組織統(tǒng)一處理。 3 職責 負責數(shù)據(jù)分析歸口管理部門。 4 工作程序 蕪湖 協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 8 測量、分析和改進 頁 碼 第 6 頁，共 9 頁 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理應(yīng)提供如下信息： a) 顧客滿意和不滿意程度； b) 產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性； c) 過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； d) 供方的信息等。 部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)在一周內(nèi)用“信息傳遞單”向 管理部 傳遞， 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 8 測量、分析和改進 頁 碼 第 7 頁，共 9 頁 由 管理部 進行分析整理，根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 速報告 生產(chǎn)部 和管理者代表，根據(jù)情況進行處理。 統(tǒng)計技術(shù)實施 要求 負責編制 統(tǒng)計技術(shù)作業(yè)指導書 ，并對其應(yīng)用進行指導。 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用控制 每 半年 對各部門統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的記錄進行一次檢查，對主要的質(zhì)量問題要求責任 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 8 測量、分析和改進 頁 碼 第 8 頁，共 9 頁 部門按規(guī)定采取改進、糾正和預防措施。 a) 持續(xù)改進可分為日常改進活動（如采取的糾正、預防措施）和重大的長遠的改進項目（如 新工藝、新技術(shù)、新材料的代替使用，資源的需求等）； b) 通過質(zhì)量方針、目標的實現(xiàn)情況、內(nèi)外部審核的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動，實現(xiàn)日常改進，并提出改進項目，以促進體系的持續(xù)改進； c) 日常改進活動按《 改進 控制程序》規(guī)定執(zhí)行； d) 對重大、長遠 改進項目，首先要確定改進項目的目標和總體要求，在公司內(nèi)營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境，通過分析現(xiàn)在過程的狀況，確定改進項目的改進方案，實施改進并評價改進的結(jié)果； e) 管理者代表負責對改進項目進行策劃，并領(lǐng)導改進項目的實施，以實現(xiàn)改進的目標； f) 通過內(nèi)審、管理評審或其他評審，評價改進實施的效果； 糾正措施 對于已發(fā)生的不合格，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生，所采取的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程序相適應(yīng)。 ，各部門按《文件 和資料 控制程序》和《 質(zhì)量 記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 數(shù)據(jù)分析的方法 編制“統(tǒng)計技術(shù)方法應(yīng)用審批表”，報管理者代表審批后實施。 ，收集并傳遞日常數(shù)據(jù)。負責政府主管部門、認證機構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、技術(shù)標準類數(shù)據(jù)的收集分析，并負責傳遞給相關(guān)部門。 內(nèi)部來源： a) 日常工作，如質(zhì)量目標完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)部審核報告、管理評審報告及體系運行的其他記錄等； b) 存在或潛在的不合格，如不合格品統(tǒng)計、糾正和預防措施實施等； c) 質(zhì)量事故； d) 員工合理化建議； e) 其它信息。 負責收集、處理、傳遞顧客滿意程度的信息，并對顧客滿意程度率進行統(tǒng)計分析。 具體執(zhí)行《不合格品控制程序》文件 數(shù)據(jù)分析 1 目的 確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別和評價予以實施改進。 、返修、報廢等。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量 員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 輕微不合格品：在加工過程中發(fā)生的輕微的、偶然的小偏差。 車間負責對不合格品的標識、記錄、隔離（可行時）和處置后的返工、返修等處置工作。 不合格品控制 1 目的 防止不合格品的非預期使用或交付，對不合格品的識別、標識、記錄、評審、隔離（可行蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 8 測量、分析和改進 頁 碼 第 3 頁，共 9 頁 時）和處置進行控制，確保不合格品不投入使用、轉(zhuǎn)序或交付。 a) 管理部 負責識別需要進行監(jiān)視和測量的過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程、顧客滿意程度的監(jiān)視測量、內(nèi)審、管理評審等，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中關(guān)鍵過程； b) 與質(zhì) 量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標進行目標分解，轉(zhuǎn)化為本過程的具體目標，如產(chǎn)品的合格率、采購品合格率、顧客意見處率等； c) 管理部 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對產(chǎn)品形成的關(guān)鍵過程進行監(jiān)視和測量，尋找可能發(fā)生的問題或影響質(zhì)量的主要原因，并進行分析，以便采取相應(yīng)的糾正和預防措施； 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 8 測量、分析和改進 頁 碼 第 2 頁，共 9 頁 d) 當過程產(chǎn)品合格率 低于目標值時， 管理部 應(yīng)及時進 行統(tǒng)計分析，確定責任部門（班、組或人），對其人員、設(shè)備、材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢測等方面分析原因，采取相應(yīng)的措施，管理部 負責跟蹤驗證實施效果； 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段，對產(chǎn)品特殊性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和法律法規(guī)要求）是否得到滿足，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求 ，具體執(zhí)行《 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 》要求的規(guī)定。 c) 審核依據(jù)：質(zhì)量手冊、程序文件、 支持性 文件，適用的標準、法律、法規(guī)等； d) 對內(nèi)審員的要求： （ 1）內(nèi)審員必須經(jīng)過培訓，考試合格且有內(nèi)審員資格證書； （ 2）內(nèi)審員由 總經(jīng)理 聘任，不應(yīng)審核本部門工作； （ 3） 內(nèi)審員事先應(yīng)做好審核準備，確保審核過程的客觀性和公正性。信息可以是書面的，也可以是口頭的。 策劃的要求： a) 在確定監(jiān)視和測量項目和測量點時，應(yīng)考慮資源與實際需要的適應(yīng)性； b）在確定監(jiān)視和測量的準則和目標時，應(yīng)考慮采用適宜的措施，即要積累信息，又要實用、有效； c) 在確定監(jiān)視和測量方法時，應(yīng)考慮使用排列圖、因果圖、調(diào)查表等統(tǒng)計技術(shù)或其他適用的方法，對過程進行分析、改進； d) 應(yīng)按策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動。 范圍 適用于對產(chǎn)品、體系和過程所需的監(jiān)視、測量、分析和改進措施的策劃和實施。 計量器具校驗記錄與資料應(yīng)由 技術(shù)工程部 存檔。 ，計量器具最小刻度 、 準確度與誤差范圍 ， 須符合被測物（產(chǎn)品）規(guī)格誤差范圍要求。 本公司由 技術(shù)工程部 質(zhì)檢員 負責對檢查和 測量設(shè)備 進行控制 ，具體執(zhí)行《 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制程序 》要求。 產(chǎn)品防護 在生產(chǎn)過程中，應(yīng)對原材料、工序產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進行防護，直至產(chǎn)品交付顧客預定的地點。若發(fā)生丟失或不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。如顧客有識別與追溯要求時 ， 則按照顧客要求 進行策劃并執(zhí)行。在工序完成后經(jīng) 質(zhì)檢員 檢 驗并填寫檢驗記錄，作為制造過程的識別。確保追溯時順利追查到各批次以及各時期的作業(yè)記錄。 經(jīng)確認點焊和噴涂為特殊工序。相應(yīng)要求在公司編制和實施的《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》中作出規(guī)定。在與供方溝通前，采購文件應(yīng)經(jīng)過批準，以確保其適宜性和充分性。 本公司無設(shè)計和開發(fā)，列出本條 款是為了和標準章節(jié)號保持一致。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司在簽約或接受訂單前，應(yīng)對合同或訂單進行評審，并由 總經(jīng)理 批準后方可接受合同、訂單，以確保： 1）產(chǎn)品要求已確定； 2） 顧客的非書面（如口頭或電話方式的）要求已確認； 3）與以前表述不一致的合同或訂單要求得到解決； 4）本公司有能力滿足顧客的要求。 本公司由 業(yè)務(wù)部 組織實施對顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審以及顧客溝通過程進行控 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 7 、 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 第 2 頁，共 6 頁 制 ，具體執(zhí)行《 與顧客有關(guān)過程控制程序 》。 本公司主要產(chǎn)品的一般實現(xiàn)過程 詳見 本手冊附錄一。公司對實現(xiàn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的工作環(huán)境，包括文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和勞動保護等四個方面，應(yīng)確定、提供、并實施管理，執(zhí)行《 工作環(huán)境控制程序 》中有關(guān)工作環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定。通過理論考試、操作技能考核、 業(yè)績評定或個別考察的方法，評價經(jīng)過培訓的人員是否具備所需的能力； e) 全體員工要充分意識到其所從事的質(zhì)量活動與公司發(fā)展的相關(guān)性、重要性和滿足顧客、法律、法規(guī)要求的 重要性，以及參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標應(yīng)做出自己的貢獻； f) 保持學歷、職稱和技能、資格、培訓和經(jīng)歷的適當 記錄。選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 資源提 供 公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以達到： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系及其過程的有效性； b) 滿足顧客的要求，增強顧客滿意。 ●相關(guān) /支持文件《管理評審控制程序》 蕪湖協(xié)誠金屬制品有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 5 管理職責 頁 碼 第 9 頁，共 9 頁 蕪湖協(xié)誠金屬制品 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 XCJS/QM20xx 版 號 第 A 版 修改狀態(tài) 第 0 次修改 標題 QMS 組 織 機 構(gòu) 圖 頁 碼 第 1 頁，共 1 頁