【正文】 體系中的某一體系 公司名稱代號 文件制度的編制、更 改、審核、批準 分類 體系文件 編制、更改 審核 批準 A 管理手冊 安委會 /安環(huán)部 管理者代表 總經(jīng)理 B 程序文件 安環(huán)部 管理者代表 總經(jīng)理 部門負責人 管理者代表 C 作業(yè)文件 各相關(guān)部門 部門負責人 分管負責人 ，對文件和資料的適用性、發(fā)放范圍進行審批、蓋章后，由公司辦公室負責印刷、發(fā)放。 、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等納入程序，并按規(guī)定管理。 文件的生效 ，文件自批準 (承認 )日起生效。 安全標準化體系程序文件以文件書面形式下發(fā)，并填寫《文件發(fā)放記錄表》。 5. 7. 6 公司辦公室及時轉(zhuǎn)發(fā)與安全標準化體系活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。 2) 受控文件作廢后，由各部門、各單位專職人員清理、登記，及時從所有發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件并及時銷毀，在《受控文件發(fā)放登記表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。 文件的修訂更改 、批準應(yīng)按照 ，并由提出更改的 部門填寫《文件更改審批表》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后的更改內(nèi)容報相關(guān)部門，由相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表批準后確定更改。 4) 書面文件小范圍更改時用蘭 (黑 )色筆填寫，更改完畢在更改處加蓋單位公章以示有效。 ： 1. 管理評審報告； 2. 事故、事件記錄； 3. 風險評價信息； 4. 培訓(xùn)記錄： 5. 標準化系統(tǒng)評價報告； 6. 事故調(diào)查報告； 7. 檢查記錄； 8. 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄； 9. 安全生產(chǎn)會議紀錄； 10. 安全活動記錄； 11. 法定監(jiān)測記錄； 12. 任務(wù)觀察記錄； 13. 許可文件； 14. 應(yīng)急演練信息； 15. 糾正與預(yù)防行動記錄； 16. 外包方和供應(yīng)商信息； 17. 維護和校驗記錄； 18. 技術(shù)資料、圖紙。 本程序適用于本公司外部、內(nèi)部安全標準化的信息交流活動。 工會負責人負責與其上級主管部門的外部信息聯(lián)絡(luò)及收集員工代表有關(guān)職業(yè)健康、安全標準化的意見和建 議，歸納匯總后提交有關(guān)部門或職代會進行交流討論。 內(nèi)部交流的內(nèi)容 、危險源識別、風險評價、風險控制； 、目標的制定； 、技術(shù)措施的審議； ； ； ； 的結(jié)果； 、糾正與預(yù)防情況； ： 自檢和監(jiān)督檢查； 體系運行過程產(chǎn)生的其他信息等。 、目標的制定和評審要征求員工的建議和意見。 ，傳達工作。 外部信息交流的實施 、電話、文件、傳真、網(wǎng)絡(luò)等形式及時獲取上級有關(guān)部門的職業(yè)健康、安全環(huán)保信息和資料。 行聯(lián)系，確保公司財務(wù)及員工人身安全。 安環(huán)部負 責對供應(yīng)商安全標準化管理行為的宣傳和監(jiān)督。 管理者代表負責召開對承包方選擇進行評價會議，各相關(guān)部門負責人參加，對承包方有可能帶來的風險進行識別評價。評價內(nèi)容包括： 1) 勞動防護用品是否達到國家標準； 2) 各類物資、設(shè)備是否按合同規(guī)定發(fā)貨，服務(wù)保障是否到位； 3) 供應(yīng)商質(zhì)量方針、安全生產(chǎn)方針和目標是否有變動，是否符合我公司的安全生產(chǎn)要求； 4) 供應(yīng)商是否針對公司提出的要求、意見進行處理和改進； 5) 供應(yīng)商的資質(zhì)是否有效。 、協(xié)議要進行評審，檢查是否有不符合條款，修訂后進行簽訂。 《對外承包合同書》，合同書上明確其安全責任，同時在生產(chǎn)施工前簽訂《安全生產(chǎn)承包協(xié)議》 ，發(fā)現(xiàn)不符合項及時更改。 承包商第一負責人必須參加公司召開的安全生產(chǎn)例會、安全生產(chǎn)調(diào)度例會，以及安全專題會議，及時對安全生產(chǎn)方面的問題進行溝通、協(xié)調(diào)。 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》 《中華人民共和國勞動保護法》 《河南省安全生產(chǎn)條例》 《安全生產(chǎn)費用投入管理制度》 4. 1 主管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責安全技術(shù)措施項目的審批、安全資金的投入和工傷保險的繳納管理工作。驗收資料經(jīng)驗收職能部門簽字確認后交辦公 室結(jié)算； 5. 5 公室統(tǒng)計公司用工情況，確定年度工傷保險繳納金額，報公司主管安全副總經(jīng)理審批后及時向社保局繳納工傷保險。 4. 2 人事部 負責工傷保險的統(tǒng)計公司用工情況管理工作。 本程序適用于公司所有過程、活動 、場所及周邊環(huán)境以及危險源辨識、風險評價和風險控制計劃的更新。 各部門負責人負責對本管轄區(qū)范圍內(nèi)的危險源進行辨識與風險評價，對公司已確認的危險源制定相應(yīng)的措施，并確保措施的有效 實施。 ： 1) 三種時態(tài)： ① 過去：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等過去的安全狀態(tài)及發(fā)生過的人身傷害事故。 ② 異常：作業(yè)活動、系統(tǒng)或設(shè)備等周期性或臨時性的進行工作狀 態(tài)，如設(shè)備的開啟、停止、檢修等。 2) 現(xiàn)場觀察：現(xiàn)場觀察可發(fā)現(xiàn)存在的危害因素。 表 4 一 l 事故發(fā)生或危險事件發(fā)生的可能性 (L) 序號 事故發(fā)生的可能性 分數(shù)值 1 完全可以預(yù)料 10 2 相當可能 6 3 可能、但不經(jīng)常 3 4 可能性小、完全意外 1 5 很不可能，可以設(shè)想 6 極不可能 7 實際不可能 表 4— 2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 (E) 序號 暴露于危險環(huán)境頻繁程度 分數(shù)值 1 連續(xù)暴露 (8— 24小時／天 ) 10 2 每天工作時間暴露 (2— 8小時／天 ) 6 3 每周一次，或偶然暴露 3 4 每月一次暴露 2 5 每年幾次暴露 1 6 非常罕見的暴露 表 4— 3 可能出現(xiàn)事故產(chǎn)生的后果 (C) 序號 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 分數(shù)值 1 大災(zāi)難，許多人死亡 (10人以上 ) 100 2 災(zāi)難，數(shù)人死亡 (2— 9 人 ) 40 3 非常嚴重，一人死亡 15 4 嚴重重傷 7 5 重大，致殘 3 6 引人關(guān)注，不利于基本的安全要求 1 表 4— 4危險等級劃分 序號 分數(shù)值 危險程度 等級 1 320 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) 1 2 160— 320 高度危險，要立即整改 2 3 70— 80 顯著危險，需要整改 3 4 20— 70 一般危險，需要注意 4 5 20 稍有危險，可以接受 5 危險源辨識、風險評價程序 《重要危險源目標、指標和 管理方案》。 ，對各部門的危險源評價定級進行核實，并定期對控制情況進行檢查。 1) 本公司職業(yè)健康安全標準化方針發(fā)生變化； 2) 本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生變化； 3) 管理評審、內(nèi)外審核的要求； 4) 法律、法 規(guī)、標準發(fā)生變更； 5) 傷害事故發(fā)生后； 6) 相關(guān)方有要求時； 7) 研究開發(fā)，引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備； 8) 作業(yè)地點發(fā)生變更或危險發(fā)生變化時； 9) 其他情況需要時。 安環(huán)部負責組織相關(guān)部門、車間進行危害因素的識別、評價，并負責監(jiān)督措施改進，對初始化風險評價結(jié)果形成文件。 各部 門負責人提出各自負責的風險評價計劃，由安環(huán)部匯總，填寫《風險評價計劃表》，由管理者代表進行審批，重大危險源評價計劃由總經(jīng)理批準。 、標準制度和公司安全生產(chǎn)制度、作業(yè)規(guī)程。 各相關(guān)部門在列出的職業(yè)危害因素清單，要確定暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風險。 在風險評價中要考慮以下因素： ： 1) 工作因素； 2) 人為因素； 3) 個人生活環(huán)境因素。 為了確保所有關(guān)鍵任務(wù)得到了識別和觀察，同時確保所需現(xiàn)場都有作業(yè)規(guī)程指導(dǎo)作業(yè)，特制定本程序。 各部門負責人對各作業(yè)場所的關(guān)鍵任務(wù)進行識別、分析，并編寫關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)規(guī)程，確保所需現(xiàn)場都有作業(yè)規(guī)程。 各部門安全員負責收集各作業(yè)場所作業(yè)活動的信息資料。作業(yè)規(guī)程要求： 1) 簡明扼要； 2) 步驟清楚、完整； 3) 危險源辨識全面； 4) 關(guān)鍵步驟確定準確； 5) 安全措施齊全。觀察要求： ⑴在觀察 的同時辨識危險源和評估風險； ⑵及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為； ⑶了解員工的工作習(xí)慣； ⑷檢查現(xiàn)有的工作方法與制度； ⑸跟蹤當前培訓(xùn)效果。 臨時用電作業(yè)： 尾礦庫 一切臨時用電的作業(yè)。 ／應(yīng)用標準 引用公司標準：《安全教育與培訓(xùn)管理制度》 管理者代表職責 《公司年度安全培訓(xùn)計劃》的審批。 安環(huán)部職責 。 各部門、車間專職安全員負責車間級的各種安全培訓(xùn)。 調(diào)查的內(nèi)容包括以下內(nèi)容： 1) 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針； 2) 操作規(guī)程： 3) 應(yīng)急程序； 4) 工作場所特定的安全要求； 5) 事故、事件報告程序； 6) 崗位職責； . 7) 特定風險； 8) 相關(guān)法律法規(guī)要求； 9) 個體防護用品配備和使用； 10) 人身安全的有關(guān)知識； 11) 防止傷害的糾正行動。 ，公司安環(huán)部對復(fù)崗員工進行工作現(xiàn)場特定要求的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。 如：安全知識比賽、安全在我心中演講、安全知識摸底考試、安全技術(shù)比賽、應(yīng)急演練等活動。 ⑵安委會成員必須通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估： ①學(xué)員反饋； ②績效改善； ③管理成員反饋； ④測試結(jié)果分析； ⑤現(xiàn)場應(yīng)用能力。 /應(yīng)用標準 引用法律法規(guī)：《尾礦設(shè)施施工及驗收規(guī)程》 管理者代表負責組織對生產(chǎn)工藝設(shè)計圖紙的評審和審批。 基建辦 對尾礦庫的施工過程進行監(jiān)督。 安環(huán)部 負責對設(shè)計圖紙進行分類歸檔保存。 設(shè)計要求 所有設(shè)計必須按公司設(shè)計管理制度執(zhí)行。 公司 辦公室 對下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存： 1) 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖） ； 2) 尾礦庫總平面圖； 3) 尾礦庫應(yīng)急救援路線圖； 4) 尾礦庫應(yīng)急避險路線圖； 5) 尾礦庫竣工圖； 6) 尾礦庫設(shè)計施工圖； 7) 尾礦庫現(xiàn)狀實測圖。 尾礦庫的閉庫與再利用控制管理程序 為了保障公司尾礦 庫閉庫 安全， 規(guī)范 尾礦 庫閉庫工作 ， 特 制訂本 程 序。 安環(huán)部負責 根據(jù)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門批準的閉庫設(shè)計，分別委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔閉庫施工和施工監(jiān)理。 閉庫施工完成后，公司應(yīng)當向?qū)徟]庫設(shè)計的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請閉庫驗收。 第五節(jié) 尾礦庫運行 、筑壩與排放控制管理程 序 為了保障公司尾礦 庫 安全 運行 ， 規(guī)范 尾礦 安全存放 ， 特 制訂本 程 序。 尾礦庫工要嚴格按照設(shè)計要求精心筑壩與排放，及時調(diào)整壩前排尾出口，確保尾礦均勻排放。 安環(huán)部要經(jīng)常督促、檢查尾礦庫的安全生 產(chǎn)狀況，及時掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，及時消除生產(chǎn)中的安全隱患，確保尾礦庫的安全運行。 尾礦庫閉庫工程竣工安全驗收應(yīng)當符合己批準的閉庫設(shè)計文件規(guī)定和施工驗收規(guī)程的要求。 安環(huán)部 對隱蔽工程必須進行階段驗收。 /應(yīng)用標準 引用法律法規(guī)：《尾礦設(shè)施施工及驗收規(guī)程》 (YS541895)和國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程。 施工組織設(shè)計、基建期由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司管理者代表組織生產(chǎn)技術(shù)部進行編制。 設(shè)計中《安全專篇》的內(nèi)容是否符合《金屬非金屬礦山建設(shè)項目初步設(shè)計安全專篇 編寫提綱》的規(guī)定。 安環(huán)部部長負責對設(shè)計 “ 三同時 ” 進行審核監(jiān)督。 需要進行評價的設(shè)計與開發(fā)項目由管理者代表聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行安全評價。 基建辦 對尾礦 庫 設(shè)計進行審核。 第四節(jié) 尾礦庫建設(shè) 、設(shè)計、施工與驗收 控制管理程序 為了保障公司尾礦 庫建設(shè) 安全，對設(shè)計質(zhì)量進行有效的控制， 特 制訂本 程 序。 。 宣傳手段有：公司廣播、簡報、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄、宣傳程序文件等。 ，并根據(jù)意識情況進行重點跟蹤。 各部門、車間專職安全員負責新員工、轉(zhuǎn) 崗、復(fù)崗工人的安全培訓(xùn)。 、辦證。 安環(huán)部部長負責安全培訓(xùn)計劃的制定和實施。 《安全作業(yè)許可票》 《任務(wù)觀察記錄》 第三節(jié) 安全教育培訓(xùn) 、培訓(xùn)控制管理程序 為提升全員安全意識，確保各崗位安全技術(shù)培訓(xùn)需求，特制定本制度。以下作業(yè)需要 申辦廠內(nèi) 《 安全作業(yè)許可 票》 進入有限空間作業(yè)：進入 地溝、 隧 道；進行檢驗、檢測、維修、養(yǎng)護等。 各部門安全員對各關(guān)鍵任務(wù)相關(guān)作業(yè)人員進行指導(dǎo)培訓(xùn)。 安環(huán)部部長組織各部門負責人及安全員對所有已分析的作業(yè)任務(wù)根據(jù)要素、 進行風險評價，對三級以上的作業(yè)任務(wù)定為關(guān)鍵任務(wù)， 并編制《關(guān)鍵任務(wù)清單》。 安環(huán)部培訓(xùn)專職人員負責對執(zhí)行觀察的人員進行培