qc080000審核技巧培訓(xùn)(文件)
【正文】 要求 30 檢查表編寫 ——范例 被審核部門 審核日期 審核員 頁次 1/20 審核項目及內(nèi)容 判定 不合格事項說明 不合格報告單 編號 OK NG l 是否制定程序以控制各項QC080000文件 ？ l 文件在發(fā)放前是否經(jīng)過被授權(quán)人員的批準(zhǔn) ？ l 是否有文件需要評審與更新并得到再次批準(zhǔn) ？ l 是否建立文件總覽表 ？ 文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別 ? l 是否在重要的作業(yè)場所 ， 有相關(guān)的文件可供利用 ？ l QC080000文件是否清晰 、 易于識別 ？ l 外來文件是否得到識別與控制 ？ l過時文件是否得到有效的識別 ，以避免誤用 ？ 31 檢查表編寫 —— case study 請按照范例的格式編寫 查表。 36 首次會議 —— 要求 準(zhǔn)時，簡短，明了，不超過半小時； 獲得受審核方的理解與支持； 由審核組長主持會議。 39 首次會議 —— Open meeting 今有一家公司， QC080000管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準(zhǔn)備進行第一次內(nèi)部 QC080000審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各組練習(xí)。 45 不合格項和不合格報告 不合格類型 不合格報告編寫 不合格報告內(nèi)容 現(xiàn)場檢查 不合格報告分發(fā) 46 不合格類型 不 合 格 的 原 因 體系性不合格 ： QC080000管理體系文件與 QC080000標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按 QC080000管理體系文件的規(guī)定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按 QC080000管理體系文件規(guī)定執(zhí)行，但缺乏有效性 47 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重不合格 一般不合格 QC080000管理體系缺項或不符合 QC080000要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致 QC080000管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 48 不合格報告的內(nèi)容 受審核部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 原因分析； 糾正措施及完成日期； 糾正措施驗證 49 不合格報告 —— 范例 受審核部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期 ： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計劃： 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 50 不合格報告使用流程 不合格事實描述 不合格事實確認(rèn) 原因分析 制定糾正措施 認(rèn)可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗證 審核員 責(zé)任部門 責(zé)任部門 責(zé)任部門 審核員 責(zé)任部門 審核員 51 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以檢查內(nèi)部清潔。 ? 以上各項措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成?；?176?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 55 不合格報告的分發(fā) 不合格報告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門。 要求： ? 準(zhǔn)時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜； ? 由審核組長支持會議。 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復(fù)時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。 審核范圍： QC080000管理體系所涉及的全部要求及所有相關(guān)部門。審核組由五人組成，對全公司的 8個部門進行了為期 2天的檢查。品管部由于涉及到 QC080000管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 綜上所述，本公司的 QC080000管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請 QC080000的正式認(rèn)證。 責(zé)任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 如在實施過程中涉及到幾個部門，發(fā)生爭議并難以解決時，應(yīng)提請管理代表協(xié)調(diào)仲裁。 71 ? 如引起文件修改，是否通知了文件控制部門按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已堅持執(zhí)行？ ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 76 審核組長職責(zé) 負責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 80 審核中的提問 明確觀點，準(zhǔn)確表達； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時表達好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 83 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認(rèn)真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。 82 聯(lián)想與追溯 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 79 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ?? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。這項不合格項宣布結(jié)案。 70 糾正措施的驗證 審核
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