【正文】 ， 并注有分發(fā)號，每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 8 文件的評審 質(zhì)技部 應(yīng)定期組織人員對文件的有效性進(jìn)行評審 ,確定是否進(jìn)行更改以及更改的內(nèi)容。 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 3 章第 11 節(jié) 第 0 次修改 第 4 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 文件控制 實施日期： 20xx0801 文件更改時注明更改標(biāo)識和更改生效時間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 （ 2） 作廢的文件由文員按“文件發(fā)放（回收）登記表”收回。 因需要借用、復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后可予以借閱、復(fù)制。 工程部 應(yīng)在設(shè)備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗報告，將其與設(shè)備 維修 資料一起歸檔；銷售部應(yīng)收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。 2 職責(zé) 辦公室是記錄的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)記錄的編號、收集、檢索、貯存和處置。 編制完成的質(zhì)量記錄樣式由辦公室統(tǒng)一編號，并填寫“記錄一覽表”。 記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。 記錄中如涉及計量單位時應(yīng)采用法定計量單位。 記錄保存期限： （ 1） 質(zhì)量管理工作見證資料 保存 五年； （ 2） 維保技術(shù)檔案 保存 至維保合同中止后 二 年； （ 3）維修 技術(shù)檔案： 永久 保 存 ； （ 4） 儀器設(shè)備 定期檢定資料：不少于五個計量周期； （ 5） 儀器設(shè)備檔案：至該臺設(shè)備報廢。 如果合同有特殊要求時，相關(guān)部門有責(zé)任按合同要求向顧客提供記錄的復(fù)印件，但公司應(yīng)盡可能留有一份原件。 9 記錄的銷毀 對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀。 其他部門參與合同評審和執(zhí)行。 對標(biāo)書應(yīng)在投標(biāo) 前進(jìn)行評審，報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。即可由業(yè)務(wù)員直接評審后簽訂合同。 辦公室 應(yīng)經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。 8 合同的保存 辦公室 負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。 零部件責(zé)任人 負(fù)責(zé) 零部件和材料 的質(zhì)量控制。 （ 3） 輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 5 供方的選擇與評價 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 6 章第 5 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 零部件和材料控制 實施日期： 20xx0801 合格供方的評價準(zhǔn)則 質(zhì)量保證能力：有穩(wěn)定的生產(chǎn)技術(shù)裝備，成熟的技術(shù)工藝、標(biāo)準(zhǔn)，已獲得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)，可優(yōu)先入圍。 供方的選擇與評價 對 A 類物資，由 工程部 組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績、歷史、信譽及以往合作情況等資料，組織 總經(jīng)理 、技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)質(zhì)量部對諸多供方進(jìn)行評價，填寫“合格供方評價表”，報 零部件責(zé)任人 審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 A 類：對施工質(zhì)量有重大影響的物資，每年至少作一次詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的審核。 C 類：對施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每兩年對所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場對比。 為確保采購的物資符合規(guī)定要求，采購人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實施采購。按照“采購申請單”的內(nèi)容，對質(zhì)量證明文件、型號規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項進(jìn)行驗收。 對驗收合格的零部件 和 材料，倉庫管理員按照“入庫驗收單”辦理入庫手續(xù)，分類存放。 標(biāo)識的內(nèi)容包括名稱、規(guī)格、型號、批號 (編號 )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 加強對零部件 和 材料表面保護(hù)，吊運時防止磕、碰與劃傷，以及防止銹蝕。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的零部件 和 材料使用到“領(lǐng)料單”上填寫的 設(shè)備 上，而不能將其另作它用。 在施工過程中，施工人員應(yīng)做好 零部件和材料 的防護(hù)工作，避免造成不必 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限 公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 6 章第 11 節(jié) 第 0 次修改 第 5 頁 共 5 頁 標(biāo) 題： 零部件和材料控制 實施日期： 20xx0801 要的損失。 零部件和材料 代用信息應(yīng)及時與技術(shù) 質(zhì)量部溝通。 質(zhì)技部負(fù)責(zé) 作業(yè)文件 的技術(shù)審查；辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。 若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來指導(dǎo)具體的施工項目。 作業(yè)文件應(yīng)明確作業(yè)步驟、方法、控制點和控制要求。 作業(yè)文件的實施、檢查 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。作業(yè)責(zé)任人有權(quán)制止違反作業(yè)文件的操作，對不執(zhí)行作業(yè)文件的作業(yè)人員有權(quán)進(jìn)行批評和教育。 外來的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、 維修 說明書等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來的作業(yè)文件。 4 維修保養(yǎng)過程控制 日常維護(hù)保養(yǎng) 保養(yǎng)計劃 保養(yǎng)種類 是與 用戶 簽約有償保養(yǎng) 型式。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計劃表到達(dá)維修現(xiàn)場，向業(yè)主索取機房鑰匙，詢問 起重設(shè)備 運行情況。 應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書和 起重設(shè)備 施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。 保養(yǎng)人員應(yīng)半年一次對每臺 起重設(shè)備 進(jìn)行 較 全面檢查，并填寫“ 起重設(shè)備半 年保養(yǎng)記錄 ”。 急修人員根據(jù)用戶的初步介紹，隨帶必要的備品備件，及時趕赴現(xiàn)場（一般不 超過一小時），以盡快。 故障急修 公司設(shè)立專門的 24 小時急 修熱線電話，白天由 辦公室 人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機上。 在保養(yǎng)過程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和 工程部負(fù)責(zé)人 ，以便及時進(jìn)行修理。 應(yīng)嚴(yán)格按照“起重設(shè)備保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進(jìn)行檢查。 至少每 15 天對 起重設(shè)備 進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)， 按起重設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修， 每 年 進(jìn)行一次 年度自查 ，以保證 起重設(shè)備 安全、可靠 地運行。 審查時發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人與顧客或制造單位取得聯(lián)系，與他們溝 通，建議對方修改文件。 A）維修過程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 作業(yè)人員必須嚴(yán)格按照作業(yè)文件進(jìn)行作業(yè)，在執(zhí)行過程中若發(fā)現(xiàn)作業(yè)文件有錯誤時，應(yīng)向作業(yè)責(zé)任人報告。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時，公司制訂的通用作業(yè) （施工） 文件應(yīng)及時修改。 結(jié)合本 公司 的 實際 ，盡 量 采用 工藝 先進(jìn) 、成本經(jīng)濟 的作業(yè)方法。技 安 負(fù)責(zé)人對作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。本公司對作業(yè) 文件、作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保 起重設(shè)備 的 技術(shù)和 安全性能。 11 零部件和材料代用 零部件和材料 代用不能降低產(chǎn)品的性能和質(zhì)量，必要時應(yīng)取得顧客和用戶的同意。 領(lǐng)用 零部件和材料 的同時，倉庫管理員應(yīng)將合格證、質(zhì)量證 明書、型式試驗報告等與 零部件和材料 一起發(fā)放給領(lǐng)用者。 10 零部件和材料領(lǐng)用和使用 領(lǐng)料者必須在倉庫管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉庫留存，一份本部門留存。由于某種原因，造成標(biāo)識消失破壞，應(yīng)恢復(fù)標(biāo)識的原樣，以保持標(biāo)識的連續(xù)性。倉庫管理員應(yīng)將不合格 零部件和材料隔離存放。 質(zhì)量證明書、材料標(biāo)記及型式試驗報告應(yīng)符合下列要求： （ 1） 質(zhì)量證明書應(yīng)是材料生產(chǎn)廠的原件或加蓋供材單位公章的有效復(fù)印件； （ 2） 質(zhì)量證明書應(yīng)清晰，填寫齊全、符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和合同要求； （ 3） 材料應(yīng)有清晰、牢固的標(biāo)記并與質(zhì)量證明書一致； （ 4） 型式試驗報告應(yīng)在有效期之內(nèi)。 7 零部件和材料驗收入庫 零部件 和 材料進(jìn)入公司， 質(zhì)技部 應(yīng)將 零部件和材料 及隨機資料交倉庫管理員，倉庫管理員負(fù)責(zé)將實物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗人員準(zhǔn)備驗收。對嚴(yán)重違反合同要求或無許可資格的 供方，由公司 總經(jīng)理 審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購。對當(dāng)年使用過的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 工程部 根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單”。 以往的供貨歷史和信譽：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶名單及評價意見；老的供方應(yīng)統(tǒng)計過去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對象。 4 采購信息 工程部 根據(jù)施工需要并結(jié)合倉庫的 庫存情況，編制“采購申請單”并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 （ 2） 較重要物資（ A 類）：構(gòu)成 起重設(shè)備 非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 2 職責(zé) 工程部 負(fù)責(zé)供方選擇、評價零部件和材料的采購、保管和發(fā)放。 7 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請單”，并對修改的內(nèi)容進(jìn)行評審后方可修改，必要時，同顧客簽訂合同 修改協(xié)議書作為原合同補充附件。 對工程量大、期限長且有較高特殊要求的特殊維修合同，業(yè)務(wù)員將顧客的 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 5 章第 9 節(jié) 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 合同控制 實施日期： 20xx0801 要求填寫在“合同評審表”上 ，傳遞給 工程部 、 質(zhì)技部 等部門評審，有 關(guān)部門寫好評審意見后反饋給辦公室，辦公室 將評審結(jié)論報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后與顧客簽訂合同。 5 評審的方式 合同評審的方式可以是授權(quán)評審或傳遞評審。 3 顧客要求識別 辦公室 根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，包括： （ 1） 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保 修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求； （ 2） 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； （ 3） 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 10 記錄 ATZJ051820xx《記錄一覽表》 ATZJ051920xx《文件借閱復(fù) 印 登記表 》 邵陽安泰起重設(shè)備維修保養(yǎng)有限公司 文件編號： ATZS0120xx 質(zhì)量手冊 第 5 章第 5 節(jié) 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 合同控制 實施日期： 20xx0801 1 總則 識別、確定并評審與 服務(wù) 有關(guān)的要求，必要時通過適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以確定顧客的需求與期望。 顧客的反饋和投訴記錄，由 質(zhì)技部 負(fù)責(zé)保管和處 理。 需借閱和復(fù)印記錄時，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制申請登記表”，說明借閱 /復(fù)制的名稱、數(shù)量和原因。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存， 所有質(zhì)量記錄 應(yīng) 分類 保存 ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄 應(yīng) 保持清潔，字跡清晰。 記錄填寫時，記錄人員應(yīng)簽名 (章 )，并填寫日期。 對 起重設(shè)備 施工記錄，應(yīng)逐臺建 檔，按 起重設(shè)備 施工項目、合同和年份分類，建立檔案號。每年年底交辦公室匯總歸 檔。 辦公室應(yīng)做好外來文件 的發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識等管理工作。 復(fù)制管理體系文件須經(jīng)工程師批準(zhǔn)，填寫“ 文件借閱、復(fù)制申請登記表 ”辦理復(fù)制手續(xù)，由辦公室對復(fù)制文件進(jìn)行編號、標(biāo)識、發(fā)放和回收。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由辦公室保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷毀的文件填寫“文件銷毀審批表”經(jīng) 文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 a) 公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大改變； b) 引用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變； c) 管理評審的要求； d) 文件修訂的次數(shù)達(dá)到五次以上。 9 文件的更改 文件需更改時，應(yīng)由文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管，確保完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司辦公室，辦理核收登記。 作廢的文件加蓋“作廢”專用印章 ，具有保留價值作為參考的文件再加蓋“ 參考”專用印章。 作業(yè)文件由 工程部 和 質(zhì)技部 編制，作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。