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正文內(nèi)容

《20xx年航科機(jī)電異地技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》(文件)

 

【正文】 目建設(shè)的質(zhì)量責(zé)任制;同時(shí)對(duì)質(zhì)量責(zé)任制規(guī)定的任務(wù)與責(zé)任盡可能做到具體化、數(shù)據(jù)化,以便于進(jìn)行考核和監(jiān)控;并且為了切實(shí)把質(zhì)量責(zé)任制落到實(shí)處,項(xiàng)目建設(shè)單位還制定了相應(yīng)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲措施。 產(chǎn)品成本估算 估算依據(jù) ( 1)各種主要原材 料、動(dòng)力消耗量及核算價(jià)格以工藝提供的消耗指標(biāo)為準(zhǔn),價(jià)格按投料價(jià)計(jì)。 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 總金額(萬(wàn) 元) 備注 1 攔污浮筒裝置 40 套 180 7200 新增 20 套 2 安全省力型吊裝口 500 平米 300 新增 200 套 3 非標(biāo)件 2500 合計(jì) 9500 ( 4)修理費(fèi) 修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值和除建設(shè)期利息后的 4%計(jì)取。 產(chǎn)品上交增值稅,銷項(xiàng)稅率 17%,其他均為 17%;城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅率 7%,教育附加費(fèi) 3%。 投資利潤(rùn)指標(biāo)(計(jì)算期內(nèi)平 均值) 投資新增利潤(rùn)率 % 投資新增利稅率 % 結(jié)果表明,上述指標(biāo)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)內(nèi)同行業(yè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo) 17%、25%的要求(參見(jiàn)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》)。 從敏感性分析看,充分說(shuō)明本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,因此,項(xiàng)目才財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的角度是可行的。 附表一 項(xiàng)目總投資估算表 單位:萬(wàn)元 序號(hào) 工程項(xiàng)目或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 占總投比 (%) 備注 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 工具費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi)用 生產(chǎn)工程 裝配車間 3000 ㎡ 1000 元 零件生產(chǎn)車間(含非標(biāo)) 3000 ㎡ 1000 元 熱處理車間 6000 ㎡ 1000 元 供配電工程 50 ㎡ 600 元 給排水工程 工廠大門(mén) +門(mén)衛(wèi)房 30 ㎡ 700 元 環(huán)保工程(含綠化) 消防工程 道路及圍墻 總圖及運(yùn)輸 綜合辦公樓 600 ㎡ 1000 元 2 土地購(gòu)置費(fèi) 畝 3 其他費(fèi)用 建設(shè)單位管理費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 技術(shù)咨詢費(fèi) 職工培訓(xùn)費(fèi) 3 部分費(fèi)用合計(jì) 4 基本預(yù)備金 5 建設(shè)期利息 5 合計(jì)(固定資產(chǎn)投資) 6 流動(dòng)資金 項(xiàng)目總投資 100 銷售收入和銷售稅金計(jì)算表 序號(hào) 年份 合計(jì) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 1 產(chǎn)品銷售收入 2 產(chǎn)品銷售稅額 3 應(yīng)納增值稅 4 銷售稅金及附加 增值稅 城建稅 教育附加 總成本費(fèi)用計(jì)算表 序號(hào) 年份 合計(jì) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 期 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 外購(gòu)原材料 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 維簡(jiǎn)費(fèi) 7 攤銷費(fèi) 8 利息支出 9 其它費(fèi)用 10 總成本費(fèi)用 固定成本 可變成本 11 經(jīng)營(yíng)成本 損 益 表 序號(hào) 年份 合計(jì) 建設(shè)期 生產(chǎn)期 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 產(chǎn)品銷售收入 2 銷售稅金附加 3 總成本費(fèi)用 4 利潤(rùn)總額 5 彌補(bǔ)上年度虧損 6 應(yīng)納所得稅額 7 所 得 稅 8 稅后利潤(rùn) 9 盈余公積金 10 公益金 11 應(yīng)付利潤(rùn) 12 未分配利潤(rùn) 13 累計(jì)未分配利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表(全部投資) 序號(hào) 年份 合計(jì) 建設(shè)期 運(yùn) 行 期 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷( %) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 1 現(xiàn)金流入 2 產(chǎn)品銷售收入 3 回收固定資產(chǎn)余值 4 回收 流動(dòng)資金 5 現(xiàn)金流出 6 建設(shè)投資 7 固定資產(chǎn)更新資金 8 流動(dòng)資金 9 經(jīng)營(yíng)成本 10 銷售稅金附加 11 所得稅 12 公益金 13 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值( i=10%) 萬(wàn)元 內(nèi)部收益率 % 投資回收期(年 ) 年(和含建設(shè)期、稅后) 。 項(xiàng)目建成后,公司將成為貴州省特色設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)的先進(jìn)企業(yè),能滿足目前我國(guó)水利水電建設(shè)高速發(fā)展情況下對(duì)攔污設(shè)備和相關(guān)配 套設(shè)備需求不斷增長(zhǎng)的情況,不僅當(dāng)?shù)?,而且在周邊地區(qū)都將成為項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)以上分析計(jì)算,該項(xiàng)目投產(chǎn)后,年均銷售收入 萬(wàn)元,年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元,年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元,年交納銷售稅金及附加 萬(wàn)元,投資新增利潤(rùn)率 %,投資新增利稅率%,全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %,全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元,靜態(tài)投資回收期 年。 正常年份銷售
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