【正文】 限公司 二 0 一二年三月 可研報(bào)告目錄 第一章 項(xiàng)目概況 第二章 企業(yè)基本情況 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 第五章 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng)及承辦單位 項(xiàng)目名稱(chēng)： 遵 義航科機(jī)電有限公司異地技改項(xiàng)目 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)： 貴州省遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi) 項(xiàng)目主管單位： 貴州省遵義市匯川區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 項(xiàng)目建設(shè)單位： 遵義航科機(jī)電有限公司 研究工作的依據(jù)與范圍 研究依據(jù) （ 1）《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔 20xx〕 2 號(hào)）文件 （ 2）《貴州省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》 （ 3） 《貴州省工業(yè)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》（黔府發(fā)〔 20xx〕 16 號(hào)） （ 4）國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部 20xx 年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 （ 5） 遵義航科機(jī)電有限公司提供的基礎(chǔ)資料 研究工作的范圍 本可研報(bào)告根據(jù)資金籌措、原材料及其他有關(guān)基礎(chǔ)資料對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的必要性、條件的可行性以及取得社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益的可能性進(jìn)行了初步分析和說(shuō)明。公司現(xiàn)有員工 75 人，公司目前主要產(chǎn)品有攔污浮筒、安全省力型吊裝口、非標(biāo)件等產(chǎn)品。包括烏 江電廠、索風(fēng)營(yíng)水電站、光照水電站、董箐水電站、魚(yú)塘電站、清溪電站、構(gòu)皮灘電站 等，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 同時(shí)，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，水利建設(shè)的提速，大型水處理廠和水庫(kù)的建設(shè)進(jìn)入到高峰期，未來(lái)五年建設(shè)量達(dá)上千座。所以本項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大。本項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、成熟、可行，設(shè)備運(yùn)行可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 主要生產(chǎn)設(shè)備： 燃料供應(yīng)主要由煤、水和電構(gòu)成。 全廠定額與勞動(dòng)力來(lái)源 本項(xiàng)目建成后全廠定員 150 人，新增 30 人。本項(xiàng)目的實(shí)施可提高當(dāng)?shù)丨h(huán)保領(lǐng)域特種裝備的生產(chǎn)技術(shù)水平，可大幅度提高環(huán)保設(shè)備的質(zhì)量和附加值，可大幅度提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，大大提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；同時(shí)提高勞動(dòng)就業(yè)率，帶動(dòng)地方環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方財(cái)政增收， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式 ,走新型工業(yè)化道路 ,對(duì)建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展的社會(huì)提供了重要 作用。形成功能相對(duì)獨(dú)立，管理協(xié)調(diào)有序的組織機(jī)構(gòu)，為客戶(hù)提供優(yōu)越的一條龍售后服務(wù)。 技術(shù)支撐 公司自成立以來(lái)，非常注重對(duì)新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，適時(shí)追蹤本領(lǐng)域的最新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，通過(guò)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，掌握市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。 2 本項(xiàng)目實(shí)施，是積極響應(yīng)貴州省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略和 振興裝備制造業(yè) 的需要 20xx 年貴州省開(kāi)始實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)省”戰(zhàn)略，并在 《貴州省工業(yè)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》 中明確提出 ， 大力發(fā)展裝備制造產(chǎn)業(yè)。加快污染物治理適用技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，污水處理成套設(shè)備 ， 發(fā)展水污染、空氣污染防治及處理設(shè)備、固體廢棄物處理設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備、生物環(huán)保材 料、藥劑等環(huán)保產(chǎn)品。相比塑料攔污浮排，使用效果，幾乎免維護(hù)。吊物孔蓋板設(shè)計(jì)合理 ,打開(kāi)方式簡(jiǎn)捷 ,打開(kāi)后美觀、整體性能優(yōu)良。 國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)現(xiàn)狀 20xx 年中國(guó)從事環(huán)保設(shè)備和電站配套設(shè)備的企事業(yè)單位已達(dá) 1萬(wàn)多家，其中涉及項(xiàng)目單位產(chǎn)品的有數(shù)百家，從業(yè)人員超 3 萬(wàn)人，制造能力達(dá)到 1000 萬(wàn)套，產(chǎn)值達(dá)到 100 億元。 同時(shí)，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的加快，水利建設(shè)的提速，大型水處理廠和水庫(kù)的建設(shè)進(jìn)入到高峰期，未來(lái)五年建設(shè)量達(dá)上千座。另一方面，這些設(shè)施的建設(shè)需要安裝大量的 安 全省力型吊裝口 ，以方便生產(chǎn)中需要進(jìn)行設(shè)備的吊裝和維修。不論成熟的消費(fèi)者還是盲目的購(gòu)物群體，都將會(huì)受到廣告的引導(dǎo)。 （ 3）質(zhì)量策略 經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，生活水平的持續(xù)提高，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求越來(lái)越高，產(chǎn)品質(zhì)量已成為企業(yè)生存發(fā)展的最重要基礎(chǔ)，因此，遵義航科機(jī)電有限公司把提高和保持產(chǎn)品質(zhì)量作為重之中重來(lái)抓，并把 產(chǎn)品質(zhì)量作為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的王牌戰(zhàn)略。 人員風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 企業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)職工和管理人員對(duì)企業(yè)的發(fā)展壯大有巨大的推動(dòng)作用。 第四章 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 主要建設(shè)內(nèi)容 按照貴州省環(huán)保設(shè)備和水電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向與公司的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，充分滿(mǎn)足項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)的強(qiáng)烈需求，采用國(guó)內(nèi)較先進(jìn)的裝配技術(shù)和設(shè)備，配 套實(shí)施質(zhì)量體系建設(shè)，項(xiàng)目實(shí)施完成后年產(chǎn)攔污浮筒裝置 40 套、安全省力型吊裝口 100 套以及各種非標(biāo)件，產(chǎn)值 9500 萬(wàn)元，以促進(jìn)遵義市特色裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 項(xiàng)目布局力求整個(gè)設(shè)計(jì)布局合理、緊湊、規(guī)整，功能分區(qū)明確；交通運(yùn)輸便利，滿(mǎn)足消防、安全和生產(chǎn)要求；結(jié)合廠址地形特點(diǎn)，因地制宜地將建構(gòu)筑物、人工景物與自然環(huán)境有機(jī)融合，鑄造現(xiàn)代企業(yè)的規(guī)范、安全、文明、舒適與自然共生的優(yōu)良環(huán)境，并留有適當(dāng)?shù)陌l(fā)展余地。 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 本項(xiàng)目采用企業(yè)自主加工技術(shù)及國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，按照項(xiàng)目產(chǎn)品行業(yè)要求進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目產(chǎn)品主要原材料消耗 ：鋼板、型材、不銹鋼、鋁材、銅等共計(jì) 700 余噸， 動(dòng)力消耗 本項(xiàng)目動(dòng)力消耗主要為水和電： 1 水 噸 /年 480 2 電 萬(wàn)度 /年 120 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)廠房按項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GBJl68 20xx 年版）等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求設(shè)計(jì)。 主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表 序號(hào) 工程類(lèi)別 工程（車(chē)間）名稱(chēng) 備 注 一 主要生產(chǎn)工程 裝配車(chē)間 新建 零件生產(chǎn)車(chē)間（含非標(biāo)件） 新建 熱處理車(chē)間 新建 二 輔助生產(chǎn)工程 綜合辦公樓及其他 新建 三 公用工程 消防、給排水工程 新建 四 總體運(yùn)輸 新建 （ 2）建筑結(jié)構(gòu) ● 主要建筑設(shè)計(jì)方案 零件生產(chǎn)車(chē)間（含非標(biāo)件）：一棟，單層廠房，建筑面積為 3000㎡，結(jié)構(gòu)類(lèi)型為鋼結(jié)構(gòu)。 研發(fā)樓：一棟，四層，建筑面積為 600 ㎡，結(jié)構(gòu)類(lèi)型為磚混結(jié)構(gòu)。 ● 由于貴州省地質(zhì)情況較復(fù)雜，因此在進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)前，須對(duì)場(chǎng)地作地質(zhì)詳細(xì)勘察，并充分考慮地面防（排）水措施，應(yīng)避免雨水及生活用水滲透浸蝕地基，以確保地基的穩(wěn)定性。 該廠 屬丙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)類(lèi)別，耐火等級(jí)為二級(jí)。 節(jié)能措施 （ 1）選用國(guó)家推薦的節(jié)能電器，如節(jié)能變壓器、節(jié)能型燈具等。 環(huán)境保護(hù) （ 1）建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 ① 四鄰環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目地址位于遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 ③ 廠址周?chē)w、大氣、土壤及植被的自?xún)裟芰疤匦? 廠址周?chē)髿?、土壤及植被的凈化能力相?duì)較好。 廢氣：本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢氣主要是汽車(chē)尾氣，排放方式為連續(xù)排放。 ② 噪聲治理方案 可設(shè)置獨(dú)立的隔音機(jī)房，并設(shè)置獨(dú)立的控制室使操作人員處于噪排放（達(dá)標(biāo)） 沉沙池 生活污水 生化池 音 80— 85dB（ A）之間。 第五章 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成 （ 1）根據(jù)各工種提供資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； （ 2）國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)及材料費(fèi)按設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料或現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算；非標(biāo)設(shè)備參照遵義地區(qū)同類(lèi)型設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格估算； （ 3）安裝工程及其他建設(shè)費(fèi)用采用原輕工部門(mén)有關(guān)建設(shè)規(guī)定額，并參照當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格或安裝單位報(bào)價(jià)，以及建設(shè)單位實(shí)際情況估算； （ 4）建筑工程根據(jù)貴州省《 04 定額》，并參照當(dāng)?shù)赝?lèi)型建筑技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)估算； （ 5）基本預(yù)備費(fèi)按 7%計(jì)??； （ 6）流動(dòng)資金采用詳估法計(jì)算，詳見(jiàn)流動(dòng)資金估算表。廠部設(shè)總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、行政后勤部、品檢部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、營(yíng)銷(xiāo)公司等職能部門(mén)。 部分生產(chǎn)崗位的技術(shù)性較強(qiáng)，工廠應(yīng)留意招攬工程技術(shù)人員，在許可下，可從同類(lèi)企業(yè)延聘一批有實(shí)踐 經(jīng)驗(yàn)的技工。 項(xiàng)目形象進(jìn)度 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 4 5— 8 8— 12 1— 4 4— 6 6— 8 1— 3 1 土地購(gòu)置、項(xiàng)目可研及審批 2 工程設(shè)計(jì) 3 土建施工 4 設(shè)備搬遷及選型購(gòu)置 5 安裝、調(diào)試 6 人員培訓(xùn) 7 正式投產(chǎn) 工程質(zhì)量責(zé)任制的落實(shí) 項(xiàng)目建設(shè)單位高度明確質(zhì)量責(zé)任制的實(shí)質(zhì)是責(zé)、權(quán)、利三者的統(tǒng)一，并以此按照不同類(lèi)型、不同對(duì)象來(lái)制定項(xiàng)