【正文】 遵義航科機(jī)電有限公司異地技改項目 可行性研究報告 遵義航科機(jī)電有限公司 二 0 一二年三月 可研報告目錄 第一章 項目概況 第二章 企業(yè)基本情況 第三章 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 第四章 項目建設(shè)的主要內(nèi)容和目標(biāo) 第五章 項目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 第六章 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 第七章 項目實施進(jìn)度計劃 第八章 項目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 第一章 項目概況 項目名稱及承辦單位 項目名稱： 遵 義航科機(jī)電有限公司異地技改項目 項目擬建地點： 貴州省遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi) 項目主管單位： 貴州省遵義市匯川區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 項目建設(shè)單位： 遵義航科機(jī)電有限公司 研究工作的依據(jù)與范圍 研究依據(jù) （ 1）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)貴州經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 20xx〕 2 號）文件 （ 2）《貴州省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》 （ 3） 《貴州省工業(yè)十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》（黔府發(fā)〔 20xx〕 16 號） （ 4）國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部 20xx 年頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版 （ 5） 遵義航科機(jī)電有限公司提供的基礎(chǔ)資料 研究工作的范圍 本可研報告根據(jù)資金籌措、原材料及其他有關(guān)基礎(chǔ)資料對本項目建設(shè)的必要性、條件的可行性以及取得社會、經(jīng)濟(jì)效益的可能性進(jìn)行了初步分析和說明。重點對國內(nèi)外市場進(jìn)行預(yù)測和分析，擬定了建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案，系統(tǒng)論述工藝技術(shù)方案、廠區(qū)總平面的布置，并對整個項目進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。 項目發(fā)展概況 遵義航科機(jī)電有限公司 成立于 20xx 年 5 月，注冊資金為 230 萬元。公司以航天技術(shù)為本，機(jī)、電、液相結(jié)合，以大型機(jī)械加工為主， 機(jī)電貿(mào)易并舉的綜合型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 75 人，公司目前主要產(chǎn)品有攔污浮筒、安全省力型吊裝口、非標(biāo)件等產(chǎn)品。企業(yè)一直重視技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，積極利用公司內(nèi)部強(qiáng)有力的科技研發(fā)能力和技術(shù)優(yōu)勢，根據(jù)市場課題需要，進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)。不斷增強(qiáng)核心技術(shù)的研究運用，加大科研開發(fā)力度，以適應(yīng)市場發(fā)展和滿足用戶的 需求。由于 產(chǎn)品 性能優(yōu)良，被廣泛用于各大小水庫和發(fā)電站企業(yè)。包括烏 江電廠、索風(fēng)營水電站、光照水電站、董箐水電站、魚塘電站、清溪電站、構(gòu)皮灘電站 等，產(chǎn)品供不應(yīng)求。為了謀求更大的發(fā)展，有效促進(jìn)地方產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，滿足不斷增長的市場需求，打造公司的品牌戰(zhàn)略，同時積極 響應(yīng)遵義市“退城進(jìn)園 ”的號召，公司決定在遵義市高坪工業(yè)園實施“遵義航科機(jī)電有限公司異地技改項目”工程，項目實施完成后年形成年產(chǎn)攔污浮筒裝置 40 套、安全省力型吊裝口 100 套以及各種非標(biāo)件，產(chǎn)值 9500 萬元。以此擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場多樣化需求，走新型工業(yè)化道路，樹立企業(yè)新形象，從而取得更好的經(jīng)濟(jì)效益及社會效益。 推薦方案與研究結(jié)論 市場需求分析 優(yōu)先發(fā)展水電，是我國能源建設(shè)的一項重要措施， 根據(jù) 相關(guān) 規(guī)劃，到十二五末，我國水電裝機(jī)容量將達(dá)到 億千瓦， 20xx 年末為 億千瓦 ，則十二五期間我國將新增水電裝機(jī) 億千瓦，平均年均新增 2200 萬千瓦，主要建設(shè)金沙江、雅礱江、大渡河等重點流域的大型水電站。 同時，隨著我國城市化進(jìn)程的加快，水利建設(shè)的提速，大型水處理廠和水庫的建設(shè)進(jìn)入到高峰期，未來五年建設(shè)量達(dá)上千座。一方面幾乎國內(nèi)所有水電站和水庫的取水口、自來水取水口及其他工 業(yè)的取水工程都需要采取防漂浮物的措施，防止漂浮物進(jìn)入發(fā)電區(qū)域，導(dǎo)致影響發(fā)電機(jī)組的安全運行和正常工作。此外，為保證公園人工湖及其他湖泊的水域環(huán)境，避免漂浮物破壞水質(zhì)，達(dá)到環(huán)保及警示交果，都必須采用攔污裝置。另一方面， 這些設(shè)施的檢修維護(hù)需要安裝大量的 安全省力型吊裝口 蓋板裝置，以方便生產(chǎn)中需要對發(fā)電設(shè)備進(jìn)行維修。所以本項目產(chǎn)品市場需求量大。 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模：項目實施完成后年生產(chǎn)攔污浮筒裝置 40 套、安全省力型吊裝口蓋板 100 套以及各種非標(biāo)機(jī)械零部件，產(chǎn)值 9500 萬元。 產(chǎn)品方案： 生產(chǎn)方法說明 攔污浮筒裝置和 安全省力型吊裝口蓋板 的裝配生產(chǎn)通過部分零部件原材料的采購，按照設(shè)計要求進(jìn)行裝配生產(chǎn)。非標(biāo)件的生產(chǎn)則通過企業(yè)機(jī)械加工生產(chǎn)線完成。本項目生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)、成熟、可行，設(shè)備運行可靠，產(chǎn)品質(zhì)量有保證。 廠址概述 項目建設(shè)地址：遵義市高坪工業(yè)園區(qū)內(nèi)，項目本著因地制宜的原則，充分利用新增地范圍內(nèi)地理條件，擬建地點 交通便利，供電、供序號 產(chǎn)品名稱 數(shù)量 單價 (萬元 ) 總金額（萬 元） 備注 1 攔污浮筒裝置 40 套 7200 新增 20 套 2 安全省力型吊裝口 蓋板 500 平米 300 新增 200 套 3 非標(biāo)零部件 2500 合計 9500 水條件好，無工業(yè)生產(chǎn)，環(huán)境優(yōu)美，具有良好的地理優(yōu)勢，適合項目產(chǎn)品行業(yè)的工業(yè)化建廠。 原料、燃料及 動力的供應(yīng) 本項目生產(chǎn)原料主要為：鋼板、型鋼、不銹鋼、鋁材、銅材等。項目所需原材料均可在當(dāng)?shù)鼗蛑苓厖^(qū)域購買。 主要生產(chǎn)設(shè)備： 燃料供應(yīng)主要由煤、水和電構(gòu)成。 項目建設(shè)生產(chǎn)過程中沒有燃煤需求，所以無需燃煤供應(yīng)。 項目建設(shè)生產(chǎn)所需水和電均有園區(qū)管委會統(tǒng)一供應(yīng)，園區(qū)供水網(wǎng)已接至廠區(qū)，園區(qū)擁有 10KV 輸電線，供電基礎(chǔ)設(shè)施完善，能滿足本項目用水用電需求。 環(huán)境保護(hù) 本項目設(shè)計中將采用有效控制措施，處理生產(chǎn)污水、生活污水，對環(huán)境條件不產(chǎn)生影響，本項目建成后將與周邊的環(huán)境資源相得益設(shè)備名稱 數(shù)量 卷板機(jī) 2 折彎機(jī) 3 氬弧焊機(jī) 5 噴涂生產(chǎn)線 1 剪板機(jī) 2 mcv1100 立式數(shù)控銑床 2 DMU80P 立工轉(zhuǎn)換式加工中心 3 瑞士斯圖特高精度磨床 2 數(shù)控車床 2 精密車床 3 落地式數(shù)控車床 3 aaq550Ls 高精度數(shù)控慢走絲切割機(jī) 3 TH6350 數(shù)控臥式銑床 3 XH766A 臥式加工中心 3 普通車床 15 各種熱處理設(shè)備 30 彰，走可持續(xù)發(fā)展的道路。 全廠定額與勞動力來源 本項目建成后全廠定員 150 人，新增 30 人。其中管理和技術(shù)人員 15 人，工人 135 人，管理和技術(shù)人員進(jìn)行市場招聘，擇優(yōu)錄取，普通工人可以招收當(dāng)?shù)叵聧徛毠ず彤?dāng)?shù)剞r(nóng)民。 固定資產(chǎn)投資 本項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 固定資產(chǎn)投資主要用于土地購買、廠房建設(shè)、公用工程及設(shè)備購置。 研究結(jié)論 本項目建成后，將實現(xiàn)銷售收入 9500 萬元，新增就業(yè) 30 人，上繳稅金 萬元。本項目的實施可提高當(dāng)?shù)丨h(huán)保領(lǐng)域特種裝備的生產(chǎn)技術(shù)水平，可大幅度提高環(huán)保設(shè)備的質(zhì)量和附加值，可大幅度提高勞動生產(chǎn)率，降低生產(chǎn)成本，大大提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；同時提高勞動就業(yè)率，帶動地方環(huán)保設(shè)備產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方財政增收， 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) ,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式 ,走新型工業(yè)化道路 ,對建設(shè)環(huán)境友好型、資源節(jié)約型、可持續(xù)發(fā)展的社會提供了重要 作用。因此，本項目的實施有很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，項目切實可行。 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 攔污浮筒裝置 套 40 新增 20 套 安全省力型吊裝口蓋板 平米 500 新增 200 套 非標(biāo)件 2500 萬元 2 年工作日 天 330 3 項目占地面積 畝 4 全廠職工定員 人 150 新增 30 人 其中：管理及技術(shù)人員 人 15 生產(chǎn)工人 人 135 5 主要材料需用量 鋼板、不銹鋼 噸 200 型鋼、鋁材 噸 150 銅 噸 80 其他 噸 150 6 動力需用量 電 萬度 /年 120 水 噸 /年 480 7 運輸量 其中：運入 噸 /年 700 運出 噸 /年 630 8 項目總投資 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底流動資金 萬元 9 正常年銷售收入 萬元 10 年均總成本費用 萬元 11 上繳稅金