【正文】 修訂時，提出部門應 填寫“合同修訂申請單”（當顧客提出時由生產(chǎn)經(jīng)營部代為填寫），合同的變更應按合同評審方法、步驟辦理，所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄與原合同文本一起保管存檔。 4 工作程序 采購物資分類 生產(chǎn)經(jīng)營部就采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量影響程度進行分類，并制訂“物資分類表”，物資分類參照物資管理制度。 產(chǎn)品經(jīng)過本公司總經(jīng)理長期使用，質(zhì)量可靠，并有良好信譽及服務的企業(yè)。評價記錄填寫在“供方評價匯總表”中。 生產(chǎn)經(jīng)營部應收集、整理與供方有關的質(zhì)量記錄、文件、資料，負責建立合格供方檔案 。 合格供方的再評價與確認 根據(jù)合格供方的檔案，積累資料，經(jīng)營部每年年終組織一次對合格供方的再評價與確認。 經(jīng)營部實施采購。 在合格供方名單 外采購的規(guī)定： 根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品實際情況，單件少量采購產(chǎn)品無法在指定“合格供方名單”內(nèi)的公司采購時，采購人員在“采購清單”備注欄填寫“臨時”字樣，所采購的產(chǎn)品進公司，其質(zhì)量按《產(chǎn)品檢驗控制程序》控制。 當本公司決定在采購產(chǎn)品貨源處對產(chǎn)品驗證時，應與供方達成協(xié)議，在采購合同中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品放行方式，本公司在供方的驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任。 3 職責 生產(chǎn)經(jīng)營部 負責對本公司生產(chǎn)設備的管理、檢查、監(jiān)督和考核，建立設備臺帳。 負責設備的選型，并進行新購設備的安裝、調(diào)試及設備的技改和維修。 ，按規(guī)定加潤滑油。 設備維修 設備發(fā)生故障后，應及時對設備進行維修，故障排除，設備正常運轉(zhuǎn)后，維修人員應按故障及維修情況填寫《設備保養(yǎng)維修記錄》。 5 相關文件 《設備操作和保養(yǎng)規(guī)程》 《設備年度保養(yǎng)計劃》 6 質(zhì)量記錄 設備保養(yǎng)維修記錄 設備檢查記錄 設備添置申請單 設備臺帳 設備履歷表 標識和可追溯性控制程序 DX/QP20xx10 1 目的 對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，以防止不同的產(chǎn)品的混用，同時在需要時可對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實施追溯。 4 工作程序 對所有產(chǎn)品形成過程中的原輔材料、半成品、成品均應進行標識。 標識的管理 標識由生產(chǎn)經(jīng)營部統(tǒng)一設計管理。 ； ； 。 5 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品追溯實施單 測量設備控制程序 DX/QP20xx11 1 目的 使計量設備的不確定度已知，確保其測量能力滿足要求。 4 工作程序 設備配置 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)產(chǎn)品、工藝的要求，確定所需精確度和相應等 級、規(guī)格的測量設備。 計量設備的檢定 使用前檢定 計量檢測設備進公司后 , 由生產(chǎn)經(jīng)營部負責組織檢定 , 檢定合格后發(fā)放合格標簽 , 并建立“計量器具臺帳”和掛卡。 計量檢測設備的維護、保養(yǎng)和使用 使用中的計量檢測設備必須有經(jīng)檢定的合格證明，且必須在有效期內(nèi)。 操作者對在用計量設備應正確使用，妥善保管和維護，防止精確度失準和出現(xiàn)故障，確保處于校準狀態(tài)。 3 權責 生產(chǎn)經(jīng)營部負責顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計和管理的工作。一般每個顧客要連續(xù)跟蹤三年，并根據(jù)顧客的分類，分別建立“顧客檔案”。 生產(chǎn)經(jīng)營部需將每份調(diào)查問卷及統(tǒng)計結(jié)果匯總上報總經(jīng)理，并作為考核部門年度工作的依據(jù)。 顧客滿意度執(zhí)行結(jié)果于管理評審會議中列入討論項目，有關記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》。 內(nèi)部質(zhì)量審核員協(xié)助管理者代表實施審核。審核計劃經(jīng)管理者代表批準后，提前一周交被審核部門。 審核實施 審核組按審核工作計劃展開工作，審核過程分為首次會議、現(xiàn)場審核、末次會議三個階段。通過面談、檢查文件、實物驗證、現(xiàn)場觀察，收集客觀證據(jù)，并做好詳細的審核記錄。 末次會議：審核組長主持召開末次 會議，審核員和受審部門負責人參加，重申審核目的、范圍、依據(jù)、方法程序等，通報審核結(jié)果，向不合格項部門發(fā)放“不合格報告”，并提出糾正措施要求。 糾正措施 受審核部門在收到“不合格報告”時應立即對不合格項制訂糾正措施， 經(jīng)管理者代表批準后實施。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程中的 原材料、 成品及顧客提供的貨物交付的檢驗。 檢驗合格后，檢驗員在“入庫單”上簽名，倉庫保管員入庫。 生產(chǎn)經(jīng)營部對顧客提供的貨物的外觀、包裝、型號規(guī)格、質(zhì)保單、合格證檢驗核實、無誤經(jīng)簽字后方能入庫。 5 相關文件 《不合格品控制程序》 6 質(zhì)量記錄 檢驗記錄卡 不合格品控制程序 DX/QP20xx15 1 目的 對不合格品進行有效控制 ,防止未經(jīng)處置的不合格品流入下道工序或出公司。 不合格品的標識和記錄 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)不合格品后對其進行標識并記錄在“不合格品通知單”中。 下列嚴重不合格品由生產(chǎn)經(jīng)營部組織有關部門評審，并提出處理意見。 返工后必須由質(zhì)檢員進行復檢。 拒 收 原材料不合格品由經(jīng)營部拒收并通知分供方。 對于顧客退回來的 物品，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部主管確認為不合格品的，由生產(chǎn)經(jīng)營部主管在相應檢驗記錄上做出處理決定，并將記錄發(fā)至相關部門執(zhí)行，處理的程序同 。 辦公室是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進活動的責任管理部門 ,負責措施的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督與效果驗證。 糾正措施的提出及實施 由辦公室根據(jù)上述信息來源，評價并確定是否采取糾正措施，對需要采取糾正措施的，應填寫“糾正、預防措施記錄表”，交責任部門提出糾正預 防措施，由總經(jīng)理或管理者代表批準后實施。 預防措施 各職能部門每月將影響質(zhì)量體系運行及產(chǎn)品質(zhì)量記錄、服務報告、顧客投訴、內(nèi)外質(zhì)量審核報告等所有質(zhì)量信息反饋給辦公室。 由辦公室負責預防措施的驗證，經(jīng)驗證合格則開具報告，預防措施關閉。 糾正、預防措施的實施信息應提交管理評審。并由辦公室將完成情況 匯報 給 管 理 者 代 表 。 持 續(xù) 改 進 計 劃 經(jīng) 管 理 者 代 表 審 核 并 報 總 經(jīng) 理 批 準 后 ,由責任部 門 實 施 。 采取糾正、預防措施應考慮問題的嚴重性及所承受的風險。 由辦公室分析各類質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)和質(zhì)量反饋信息找出原因，評價采取預防措施的必要和風險 ，根據(jù)評價結(jié)論，必要時制定和采取相應的預防措施，并填寫在“糾正、預防措施記錄表”中，報總經(jīng)理或管理者代表批準后實施。 糾正措施實施有效性的驗證。 各責任部門負責分析本部門產(chǎn)生不合格的原因，提出并實施糾正和預防措施。 2 范圍 適用于產(chǎn)品及質(zhì)量體系不合格的糾正和預防以及產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系的持續(xù)改進。對于已交付給顧客的可疑產(chǎn)品，則由經(jīng)營部負責與顧客聯(lián)絡，生產(chǎn)經(jīng)營部進行驗證，并根據(jù)驗證的結(jié)果進行相應的處理。 報廢 不能返工或回用的不合格品及經(jīng)返工仍不合格或不能使用的產(chǎn)品為廢品，由質(zhì)檢員開具“不合格品通知單”，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營部部長或其受權人批準。 由生產(chǎn)經(jīng)營部組織的評審應把評審結(jié)果和處置意見填入“不合格品評審 報告單”中。 不合格品的評審 原材料的不合格品由質(zhì)檢員評審，交經(jīng)營部處置。 3 職責 生產(chǎn)經(jīng)營部負責不合格品的控制、評價和處理。若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 貨物過程檢驗 在生產(chǎn)過程中，各道工序工人自檢后，檢驗人員按一定的生產(chǎn)數(shù)量或時間間隔對加工貨物進行監(jiān)控，合格貨物經(jīng)檢驗員檢驗方可入庫，入庫后倉庫員作好記錄和標識。 4 工作程序 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)相關技術文件、法律法規(guī)、標準等，明確檢驗和試 驗的相關技術要求，制定檢驗標準。 審核記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄，由辦公室負責收集、整理保管，評審結(jié)果提交管理評審。“審核報告”經(jīng)管理者代表批準后，呈送總經(jīng)理，由質(zhì)管部發(fā)送至被審部門及相關部門人員。不合格報告的不合格事實應與“審核檢查表”上的記錄相對應。審核組成員、受審部門有關人員參加會議。 B 確定審核所使用的質(zhì)量體系文件是現(xiàn)行有效版本； C 審閱受審核部門所對應質(zhì)量手冊與程序文件的有關章節(jié)； D 審閱前次審核記錄，注意不合格項及糾正措施； E 熟 悉審核范圍及審核活動，收集有關信息； F 編制“審核檢查表”、審核日程表。 辦公室制定年度“內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，交管理者代表批準。 2 適用范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動的控制。 顧客滿意度的改善 對顧客產(chǎn)生的不滿意，生產(chǎn)經(jīng)營部都應進行分析，與顧客溝通，必要時向顧客致歉，同時通 知相關部門進行糾正。 生產(chǎn)經(jīng)營部把“顧客滿意度調(diào)查表”的記錄匯總填入“顧客滿意度調(diào)查匯總表” . 顧客滿意度分析 有關人員填寫的所有的“顧客滿意度調(diào)查表”應及時移交經(jīng)營部。 生產(chǎn)經(jīng)營部負責顧客不滿意事件處理的跟蹤。 5. 相關文件（無） 《產(chǎn)品檢驗控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 計量檢測設備年檢計劃 計量器具臺帳 計量器具采購申請單 顧客滿意度管理程序 DX/QP20xx12 1 目的 建立以顧客為導向的質(zhì)量系統(tǒng)及經(jīng)營理念，利用客觀的檢測系統(tǒng)、綜合評估顧客對本公司產(chǎn)品或服務的滿意度，以了解顧客需求與期望之差距。 使用中發(fā)現(xiàn)檢測設備失準，使用人員應立即停止使用并報生產(chǎn)經(jīng)營部，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng) 營部組織校準或修復，