【正文】 b．質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)培訓(xùn)、考核合格。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 總務(wù)部 每年 12 月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《人員入職要求》 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)有效評(píng)估表》 《員工個(gè)人檔案》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ63/4A 標(biāo) 題：設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí) 現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中人和物的因素。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)備的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)備的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車 間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括量具）、支持性服務(wù)（水 、電 供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等。低值易耗的量具由生產(chǎn) 部驗(yàn)收； b．驗(yàn)收不合格的設(shè)備，銷售 部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄 處理結(jié)果； c．生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)備管理卡》和設(shè)備檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。檢修中的設(shè)備應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)備應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)掛報(bào)廢牌。 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 每周進(jìn)行一次環(huán)境檢查并填寫《環(huán)境、安全檢查表》。 2 范圍 適用于與特定 養(yǎng)生酒 及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4 工作程序 對(duì)特定的 養(yǎng)生酒 或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 針對(duì)特定 養(yǎng)生酒 的質(zhì)量目標(biāo)。 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 c)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等； d)質(zhì)量計(jì)劃可作為獨(dú)立的文 件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施（質(zhì)量計(jì)劃在執(zhí)行過程中和完成后各進(jìn)行一次監(jiān)督），根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《質(zhì)量計(jì)劃》 《文件更改申請(qǐng)》 附圖：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 市 場(chǎng) 調(diào) 查 配 制 安 排 進(jìn) 貨 選擇材料 入 庫 銷 售 總 結(jié) 選型 選擇廠家 檢查 質(zhì)檢 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ72A 標(biāo) 題：與顧客有關(guān)的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/3 1 目的 對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求。 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 銷售部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)將相關(guān) 文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和銷售等的依據(jù)。 銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測(cè)量程序》 6 記錄 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 《定單確認(rèn)表》 《合同》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ72A 標(biāo) 題：與顧客有 關(guān)的過程控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 附圖 否 是 是 否 無 有 銷售部與顧客洽談合同意向 銷售部組織相關(guān)部門識(shí)別顧客需求進(jìn)行資料準(zhǔn)備 是否簽合同 。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同的簽訂和實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由銷售部代表公司與顧客簽訂合同；對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。 對(duì)于特殊合同，除總務(wù) 部、銷售部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，生產(chǎn)部對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在 合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： （包括顧客的要求和 公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； （如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； （如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； 。 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 3 職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì) 養(yǎng)生酒 需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；負(fù)責(zé)評(píng)審所需物資采購的能力。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)存檔保管。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ71A 標(biāo) 題：實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 質(zhì)量計(jì)劃必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： a)質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定 。 識(shí)別并提供上述過程所需的資源、階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 進(jìn)行質(zhì)量 策劃的時(shí)機(jī) 公司在下列情況應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將 直接形成下一個(gè)過程的輸入。 督促各 業(yè)務(wù) 人員進(jìn)行文明 服務(wù) ，確保 服務(wù)過程 所使用的設(shè)備、工作環(huán)境能夠滿足工作需要 。 配置必 要的通風(fēng)設(shè)施和消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)無法修 復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由生產(chǎn) 部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)備管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中注明情況。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗； b．生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各 崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 設(shè)備的驗(yàn)收 a．采購的設(shè)備，由生產(chǎn)部組織監(jiān)督安裝調(diào)試過程，確認(rèn)滿足要求后，在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、 技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a．通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力； b．每年底 總務(wù)部 組織各部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，填寫《培訓(xùn)有效評(píng)估表》征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 ； c． 總務(wù)部 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ62A 標(biāo) 題：人力資源控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 2/2 崗位技能培訓(xùn)包括學(xué)習(xí)相關(guān)作業(yè)規(guī)范，設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行，以書面和操作考核，合格者方可上崗。 《人員入職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司“人員入職要求”及年度培訓(xùn)計(jì)劃。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇傭的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進(jìn)控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? 《管理評(píng)審報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ6A 標(biāo) 題：資源管理 版 本： A/0 頁 碼： 1/1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a)實(shí)施和 改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程 。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。計(jì)劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； ； ； 。 總務(wù)部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需要的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，撰寫管理評(píng)審報(bào)告。 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/0 頁 碼： 3/3 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ56A 標(biāo) 題：管理評(píng)審控制程序 版 本： A/0 頁 碼： 1/2 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 車間 ，合理安排人員完成生產(chǎn)任務(wù)，并做好相應(yīng)記錄，對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量 負(fù)責(zé)； 、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施，開展過程控制活動(dòng)，并記錄。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性相關(guān)數(shù)據(jù)的分析。 收集、反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息，為產(chǎn)品的改進(jìn)提出建議。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品及成品的標(biāo)識(shí) 、貯 運(yùn)， 成 品的包裝 。 生產(chǎn)部 協(xié)助總經(jīng)理開展市場(chǎng)調(diào)研 和產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā) 工作，確定市場(chǎng)、顧客對(duì)產(chǎn)品的需求，獲得相關(guān)信息 編制生產(chǎn)計(jì)劃 和 物料需求計(jì)劃 ， 并組織實(shí)施 。 負(fù)責(zé)所有 “ 受控 ” 文件的發(fā)放和管理 以及記錄的管理 ；負(fù)責(zé)對(duì)各部門采取的糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情 東交鹿鳴養(yǎng)殖山莊 有限公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 編號(hào)： DJ55A 標(biāo) 題：職責(zé)和權(quán)限 版 本： A/1 頁 碼： 2/3 況，改進(jìn)情況予以監(jiān)督、檢查。 組織編寫并審核質(zhì)量體系程序文件 。 管理者代表 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 、主持管理評(píng)審。 主持管理評(píng)審。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實(shí)現(xiàn)過程的策劃 程序》 6 記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 《文件更改申請(qǐng)》