【正文】 法律法規(guī)及其他要求控制程序 XYZS/CX05 用來確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 c. 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 獲取方法 行政人事部 經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門及職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并從網(wǎng) 站上每季查詢一次，以確保公司能夠得到最新的版本。 生產(chǎn)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)將 相關(guān)方 適用的法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)到相關(guān)方，使其遵照?qǐng)?zhí)行。 2. 范圍 適用于公司 生產(chǎn) 、辦公、生活中涉及的能源、資源消耗管理。 后勤食堂的用水，應(yīng)力爭做到洗菜水的二次利用。 ，根據(jù)需要開關(guān)，作到人走燈滅。 生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)工藝要求和各過程的用量，合理安排生產(chǎn)，避免無謂消耗 材料管理 加強(qiáng) 生產(chǎn)和辦公物品的管理，對(duì)貯存、運(yùn) 輸、搬運(yùn)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理控制 ，避免 浪費(fèi)，避免因管理不當(dāng) 造成損失。 相關(guān)文件 《節(jié)約資源、能源管理規(guī)定》 相關(guān)記錄 《資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 XYZS/CX07 l、目的 識(shí)別潛在的緊急情況和 突發(fā)事件 ，預(yù)防其發(fā)生，并在發(fā)生緊急情況和 突發(fā)事件后及時(shí)響應(yīng)，以減少其對(duì)環(huán)境、人員所造成的不良影響或可能引發(fā)的疾病或傷害。 工作 程 序 確定緊急情況 生產(chǎn)運(yùn)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識(shí)別公司的緊急情況，根據(jù)實(shí)際情況確定公司的緊急情況有 高處墜落、起重傷害、 火災(zāi) 爆炸 、 觸電、中毒、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、食物中毒、高溫中暑、淹溺 等。 對(duì)涉及緊急情況和 突發(fā)事件 的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其知道自己在應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容并認(rèn)真執(zhí)行； 每年 生產(chǎn)運(yùn)營部 組織各部門進(jìn)行一次火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演習(xí) ， 為緊急情況和 突發(fā)事件 的發(fā)生做好準(zhǔn)備。 相關(guān)文件 5． 1《人力資源控制程序》 5． 2《文件控制程序》 相關(guān) 記錄 《意外 突發(fā)事件 調(diào)查表》 《應(yīng)急預(yù) 案演習(xí)記錄》 . 監(jiān)視、測量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 XYZS/CX08 目的 對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行績效進(jìn)行監(jiān)測和合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性、有效性，持續(xù)改進(jìn) 公司一體化 管理體系。 維修車間、中控室、加氯等過程 負(fù)責(zé)人還應(yīng)對(duì) 各 現(xiàn)場的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并將相關(guān)情況在 工作日志 中記錄。 、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況， 如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標(biāo)、指標(biāo)不符合時(shí)，分析原因提出糾正措施，執(zhí)行《改進(jìn) 控制程序》的規(guī)定。 合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容： a） 公司環(huán)境 、職業(yè)健康安全 管理體系所適用的法律法規(guī)及其條款； b） 各部門對(duì)本部門的實(shí)施情況及存在問題進(jìn)行的總結(jié)和提出的改進(jìn)建議和措施 。 、標(biāo)準(zhǔn)及要求出現(xiàn)不符合時(shí)，及時(shí)組織相關(guān)部門采取糾 正措施，使體系持續(xù)改進(jìn)，滿足法律、法規(guī)要求，執(zhí)行《改 進(jìn)措施 控制程序》。 事故事件 發(fā)生后 ,事故 事件 現(xiàn)場人員應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人 發(fā)生輕傷 事故 ,當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人員立即報(bào)告部門經(jīng)理 。 重傷 事故、重大事件由生產(chǎn)運(yùn)營部組織 調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。制定的糾正和預(yù)防措施要通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，需經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行 《改進(jìn)控制程 序》。 4. 工作程序 噪聲控制： 對(duì)產(chǎn)生噪音的設(shè)備（ 空壓機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)），在增加隔離罩、隔音墻的基 礎(chǔ)上，保證將設(shè)備持續(xù)隔離，避免過大噪聲對(duì)周圍環(huán)境和操作人員影響； 對(duì)進(jìn)入本公司區(qū)域內(nèi)的各種車輛 ,非必要時(shí)不允許鳴喇叭。 廢水控制： 本公司辦公和后勤服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的生活污水、廢水隨流入的污水池一起經(jīng)過公司處理后排放。 本公司無工業(yè)污水排放。 生產(chǎn)維修車間進(jìn)行焊接時(shí)，保持通風(fēng)，避免人員中毒。水凈化后產(chǎn)生的泥處理一般情況下公司收集，達(dá)到一定量后，委托運(yùn)輸方清運(yùn)到規(guī)定的地點(diǎn)處置。 庫房內(nèi)做好消防標(biāo)識(shí)，并保證完好。填寫《消防器材一覽表》和《消防器材檢查記錄》。 進(jìn)行有明火的工作時(shí)，如做飯，使用電阻爐加熱等，要注意防火。嚴(yán)格按照安全規(guī)程的要求進(jìn)行操作。 化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、翻倒 和損壞包裝，嚴(yán)禁重拋、撞擊。 進(jìn)行化驗(yàn)時(shí)，應(yīng)穿戴好勞保用品，防止意外灼傷，需要時(shí)，開通風(fēng)柜通風(fēng)，防止中毒。 安全控制 ，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。 車輛駕駛員必須持證上崗，嚴(yán)禁酒后駕車，杜絕違章操作。 長時(shí)間在高溫下作業(yè)的人員應(yīng)減少工作時(shí)間，注意休息，保證充足的飲用水，減少中暑的可能性。 使用手持電動(dòng)工具的人員要穿絕緣鞋，每年要定期檢查手動(dòng)電動(dòng)工具的絕緣情況，避免觸電的發(fā)生。 進(jìn)行起重作業(yè)時(shí)，起重工應(yīng)持證上崗，嚴(yán)格執(zhí) 行安全作業(yè)規(guī)程，操作時(shí)，做好配合，精力集中，并檢查索具應(yīng)完好。包括改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 一體化 管理體系的變更需要以及一體化 方針和 一體化 目標(biāo)的變更的需要。 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供有關(guān)的評(píng)審資料。 管理評(píng)審目的 a) 對(duì) 一體化 管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； b) 適宜性指體系保持與變化了的客觀情況始終相適應(yīng)的能力； c) 充分性指體系達(dá)到充分覆蓋和控制的程度； b) 有效性指過程輸出要大于輸入，體現(xiàn)在過程的績效，服務(wù)的符合性，顧客滿 意程度的提高上。 管理評(píng)審輸入： a） 審核結(jié)果（包括內(nèi)部和外部管理體系審核）； b） 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； c） 管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，法律、法規(guī)遵循情況，過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況； d） 各種反饋信息，包括顧客、相關(guān)方的投訴和要求、員工的建 議和要求等； e） 以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果； f） 可能影響公司管理體系變化的組織機(jī)構(gòu)、人事變動(dòng)等因素； g） 不斷變化的客觀環(huán)境（法規(guī)、市場，相關(guān)方要求），重大環(huán)境、職業(yè)健康安全問題； h） 對(duì)管理體系改進(jìn)的建議。 d） 對(duì)管理體系方針、目標(biāo)符合性的判定，法律、法規(guī)遵循情況的評(píng)價(jià)。 b) 行 政人事部 負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 職責(zé) 公司 行政人事部 負(fù)責(zé) 公司一體化方針、目標(biāo)的審核和管理評(píng)審信息傳遞與 溝通。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，也可以是 其它可以利用的通訊及宣傳工具，可分為內(nèi)部信息和外部信息。 緊急狀態(tài)、事故、事件，由各相關(guān)部門立即上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理 ，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)單位 或行業(yè)主管部門或當(dāng)?shù)卣块T，并保存好 記錄。 公司 行政人事部、采購部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)放公司有關(guān)一體化方針及各類宣傳性 文件。 公司一體化管理體系覆蓋的所有人員都直接或間接的影響產(chǎn)品要求的符合性。 公司各級(jí)人員崗位 的設(shè)置及人員的配置 公司行政人事部負(fù)責(zé)公司各部門人員定崗 、 定編 設(shè)置。 特種 作業(yè)人員根據(jù)施工生產(chǎn)需求配置，由用人單位將崗位需求情況報(bào) 行政人事部 ， 行政人事部 選擇持證人員上崗。 能力、意識(shí)培訓(xùn) 、審批 部門每年初 制定 本部門 年度教育培訓(xùn)需求計(jì)劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)公司 行政人事部 。 各類 人員的業(yè)務(wù)再培訓(xùn)； 新入職員工 的三級(jí)安全教育培訓(xùn)； 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 根據(jù)管理體系的要求 ,對(duì)各層次人員進(jìn)行培訓(xùn)。 b) 崗位適應(yīng)性培訓(xùn)：以各部門 組織內(nèi)培為主。 直接從事管水、后勤工作的人員（凈水、取樣、化驗(yàn)、食堂炊事人員）上崗前須進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，上崗后每年進(jìn)行一次衛(wèi)生知識(shí)考核，且必須每年進(jìn)行一次健康檢查， 建立健康檔案， 取得體檢合格證并經(jīng)衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格者方可上崗工作； 如果發(fā)現(xiàn)有傳染病患者或健康帶菌者，應(yīng)立即調(diào)離工作崗位。 培訓(xùn)考核與評(píng)價(jià) 公司的各類培訓(xùn)要按計(jì)劃進(jìn)行，并達(dá)到培訓(xùn)目的。 公司 行政人事部 牽頭對(duì) 各部門 教育培訓(xùn)工作的落實(shí)情況進(jìn)行考核。按規(guī)定代扣代繳各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用，落實(shí)職工保險(xiǎn)待遇。 a)生產(chǎn)現(xiàn)場工傷事故，由公司生產(chǎn)運(yùn)營 部提供事故及工傷認(rèn)定申請(qǐng)表等資料。根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)情況，安排職工體檢，并將體檢人員情況、體檢結(jié)果、參加體檢人員名冊(cè)報(bào)公司 行政人事部 。 并填寫《崗位證書情況登記表》，保存有效證書復(fù)印件及本公司組 織的培訓(xùn)記錄、考核記錄。屬于 習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求也應(yīng)做出承諾；如： 水質(zhì)、水壓、水量供水時(shí)間等方面的要求。 評(píng)審 對(duì)顧客要求調(diào)查的評(píng)審，由生產(chǎn)廠長組織實(shí)施；參加評(píng)審人員包括公司行政人事部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)運(yùn)營部科室人員，必要時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理參加，生產(chǎn)運(yùn)營部保持《評(píng)審記錄表》，參加評(píng)審人員要簽字確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。 5 相關(guān)文件 中華人民共和國合同法 合同 6. 相關(guān)記錄 《評(píng)審記錄表》 采購產(chǎn)品管理程序 XYZS/CX15 對(duì)用于水的凈化和供給過程中產(chǎn)生的物資進(jìn)行采購、貯存、防護(hù)以及外包活動(dòng)進(jìn)行控制，確保其滿足公司及法規(guī)要求。 首次驗(yàn)收由公司相關(guān)技術(shù)人員評(píng)審，其次由生產(chǎn)維修車間 庫管員 和水質(zhì)分析室負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)生產(chǎn)管理科進(jìn)行抽檢； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》和《供方業(yè)績?cè)u(píng)定表》。 供方的評(píng)定 候選供方的評(píng)定 生產(chǎn)運(yùn)營部根據(jù)采購物資技術(shù)要求，通過同類物資不同供方所提交的書面材料、產(chǎn)品質(zhì)量信息、價(jià)格信息及從同行處獲得的信息的比較，初步篩選出候選供方的名單。生產(chǎn)運(yùn)營部組織進(jìn)行招標(biāo)文件的制定。如考察結(jié)果皆滿足要求，則經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后可將其列入《合格供方名錄》。 歷史往來供方 本公司質(zhì)量管理體系建立前已經(jīng)有長期。 對(duì)安全防護(hù)用品如救生衣、絕緣鞋、絕緣手套、配電箱（柜）等用品廠家的評(píng)定執(zhí)行國家、陜西省政府和咸陽市的相關(guān)規(guī)定。 一般物資供方 由提出部門報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后由使用方進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證可檢驗(yàn)，若驗(yàn)證合格，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，即可將其列入《合格供方名錄》。對(duì)于重要物資及服務(wù)的供方，需由生產(chǎn)運(yùn)營部或服務(wù)接受部門組織有關(guān)部門 對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察，出具合格的質(zhì)量保證能力評(píng)估報(bào)告和考察報(bào)告，或者由供方提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證 證書等、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等），證實(shí)其質(zhì)量保證能力，方可將其列為候選供方。 如：氯氣、助劑、藥液、化學(xué)化驗(yàn)品、勞保用品、安全防護(hù)用品等； b. 一般物資：不直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)組織對(duì)需采購的重要物資進(jìn)行供方評(píng)定，建立《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績進(jìn)行定期評(píng)估，填寫《供方業(yè)績?cè)u(píng) 定表》 生產(chǎn)管理科負(fù)責(zé)組織實(shí)施日常采購工作，經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證合格后入庫。 合同 /訂單的修訂 對(duì)于合同 /訂單內(nèi)容的任何修改，都需由原評(píng)審部門進(jìn)行評(píng)審，并需得到客戶的確認(rèn)，評(píng)審結(jié)果記錄于《評(píng)審記錄表》中并與原合同 /訂單評(píng)審表一起裝訂。 d) 公司確定的附加要求；如：供水服務(wù)方面的承諾等。 2. 適用范圍 適用于顧客要求的確定以及合同 /協(xié)議簽訂前的評(píng)審；合同或協(xié)議簽訂，包括合同 /協(xié)議修訂的控制。 特種作業(yè)操作人員每年進(jìn)行一次體檢，其他人員每 年進(jìn)行一次體檢。 c)與職業(yè)病有關(guān)的工傷認(rèn)定，由公司 行政人事部 審核申報(bào)。 工傷認(rèn)定，由相關(guān)部門提供事故處理報(bào)告等資料， 行政人事部 報(bào)勞動(dòng)行政部門審批。 勞動(dòng)合同管理 與公司建立勞動(dòng)關(guān)系的職工應(yīng)簽訂書面勞動(dòng)合同 ，勞動(dòng)合同的期限由公司根據(jù)生產(chǎn)和工作情況與職工協(xié)商確定，按照《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》執(zhí)行。 公司 行政人事部 每年對(duì) 各部門 的培訓(xùn)情況進(jìn)行檢查，填寫《 日常工作檢查記錄》。行政人事部負(fù)責(zé)填寫《重要崗位和重大風(fēng)險(xiǎn)崗位人員清單》。 特殊崗位和 重要環(huán)境、重大風(fēng)險(xiǎn)崗位人員 作業(yè)培訓(xùn)： 特種作業(yè)人員按照《 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理辦法 》的規(guī)定進(jìn)行復(fù)審、培訓(xùn)、考核。 對(duì)中層管理人員的 理論知識(shí)與業(yè)務(wù)知識(shí)的 培訓(xùn) ,分別 由 公司和中環(huán)保水務(wù)投資公司組織。 司培訓(xùn)計(jì)劃范圍的培訓(xùn)需求，根據(jù)實(shí)際情況增加培訓(xùn)。 人員能力的考評(píng) 各 部門建立本部門人員名冊(cè)，根據(jù)《公司人力資源考核辦法 》的要求， 每年 對(duì)本部門人員的工作態(tài)度、業(yè)務(wù)技術(shù)能力、 進(jìn)行一次考核，建立定性、定量考核記錄，將考核結(jié)果匯總報(bào) 行政人事部 。 公司 中層 副職 以上管理人員的選拔與配置，由 行政人事 部根據(jù) 公司董事會(huì)相關(guān)決議執(zhí)行。 4 程序 人力資源控制程序流程圖見附錄： 人員安排 、人員能力的要求及配置 人力資源包括：公司自有職工、新招收的高中以上學(xué)歷的畢業(yè)生、社會(huì)招聘人員 等。 確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響特別是在重要環(huán)境和重大風(fēng)險(xiǎn)崗位的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，能勝任本職要求。 管理體系 的重要信息 ，由產(chǎn)生的部門傳遞到 行政人事部， 行政人事部作好記錄，要求答復(fù)的，應(yīng) 予以答復(fù)。 見《 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》 負(fù)責(zé)將質(zhì)量、環(huán)境和職