【正文】 名。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫 上更改后的數(shù)據(jù)，并簽名和注明 更改 日期。 生產(chǎn)現(xiàn)場填寫的記錄，要采取保護措施，確保干凈整潔。 記錄的形式分為表格、文字 、圖樣、照片、影視媒介等記錄形式。表格、文字形式的記錄必須用藍黑墨水鋼筆或簽字筆填寫 , 電子媒介的記錄應(yīng)設(shè)密碼，確保記錄不被他人改動，保持記錄的唯一性、準(zhǔn)確性。 記錄的收集必須及時準(zhǔn)確，確保與 工作同步。 記錄的 檢索和保留 記錄由生成部門負責(zé)收集 、 分類、編目、整理歸檔，以便于檢索和查閱； 記錄的保存期限依據(jù)記錄的類型和使用價值 或法規(guī)、顧客要求 做出規(guī)定，并在《記錄清單》上予以明確。 與工程有關(guān)的記錄（基礎(chǔ)建設(shè)工程等）竣工驗收合格后應(yīng)按照當(dāng)?shù)亟ㄎ囊蠹皶r移交到當(dāng)?shù)貦n案館備案 并交行政人事部移交項目清單； 一般情況下各種數(shù)據(jù)報表需保存三年或三年以上， 該記錄由行政人事部 統(tǒng)一保存。 記錄的 貯 存和保護 各種記錄是體系運行的重要證據(jù)，也是進行數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)。 各部門必須 按規(guī)定的保存期限保 管好相關(guān) 記錄 。 保 存 環(huán)境要做到通風(fēng) 、 干燥 、 防火、防潮、防鼠咬、蟲蛀，防止丟失破損；計算機軟件的記錄應(yīng)進行備份。 外來的記錄應(yīng)存檔，相關(guān)人員要妥善保管。 記錄借閱和復(fù)制 保存的記錄，因工作需要需借閱或復(fù)制時，應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制 。 記錄的 處置 保存的記錄若超過保存期限時，由管理人填寫《 文件銷毀申請單 》， 經(jīng)部門負責(zé)人簽批后實施銷毀。 相關(guān) 文件 《文件控制程序》 相關(guān) 記錄 《 記錄清單》 《 文件銷毀申請單 》 環(huán)境因素識別評價控制程序 XYZS/CX03 識別公司所有 產(chǎn)品、服務(wù)和活動 中能夠控制和能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙南嚓P(guān)方的環(huán)境因素，評價對環(huán)境有重大影響的因素，并及時更新這方面信息。 本程序適用于公司所有 產(chǎn)品、服務(wù)和活動 中的環(huán)境因素識別、評價與管理工作。 各部門識別本部門的環(huán)境因素。 生產(chǎn)運營部 對各部門提供的環(huán)境因素進行匯總。 生產(chǎn)運營部 組織各部門對環(huán)境因素進行評價、并評價出重要環(huán)境因素。 管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的 識別 環(huán)境因素識別采用過程分析及現(xiàn)場觀察、 座 談的方法收集信息。識別環(huán)境因素時可采用調(diào)查表形式進行。 生產(chǎn)運營部 向各部門發(fā)放《 環(huán)境因素識別 評價表 》，接到《 環(huán)境因素識別 評價表 》的部門，根據(jù)本部門工作范圍的具體情況，認(rèn)真填寫、及時上報。 《 環(huán)境因素識別 評價表 》包括下列內(nèi)容： a、 活動、產(chǎn)品、服務(wù) ； b、 環(huán)境因素 、 環(huán)境影響 、時態(tài)、 狀態(tài) ； c、 評價分?jǐn)?shù)、重要環(huán)境因素判定等。 環(huán)境因素識別范圍 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)包括與公司所有 產(chǎn)品 、活動 和 服務(wù)過程中能夠控制的和能夠施加影響 的相關(guān)方的環(huán)境因素。應(yīng)考慮已列入計劃的新的開發(fā)、新的或修改的活動、 產(chǎn)品 中產(chǎn)生的環(huán)境因素。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)： a、 正常狀態(tài)：指正?；顒忧闆r。 b、 異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動、檢修等條件下或可合理預(yù)見的其它情況。 c、緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的情況。 三種時態(tài)： a、過去：以往遺留的環(huán)境問題。 b、現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。 c、將來：將來潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題。 環(huán)境因素的類型： a、向大氣排 放 b、向水體排放 c、 向土地排放 d、 原材料和自然資源的使用 e、 能源使用 f、 能量釋放 g、 廢物和副產(chǎn)品 h、物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等 I、其他社區(qū)關(guān)注的問題。 環(huán)境因素的匯總 生產(chǎn)運營部 對各部門提供的環(huán)境因素進行匯總。 環(huán)境因素的評價 重要環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn) (1) 影響范圍 A、全球范圍 A=5 B、周圍社區(qū) A=4 C、場界內(nèi) A=3 D、員工五人以上 A=2 E、操作者本人 A=1 (2) 影響程度 A、嚴(yán)重 B=5 B、一般 B=3 C、輕微 B=1 (3) 產(chǎn)生量 A、大 C=5 B、中等 C=3 C、小 C=1 (4)發(fā)生頻次 A、 持續(xù)發(fā)生 D=5 B、間歇發(fā)生 D=4 C、夜間發(fā)生 D=3 D、白天發(fā)生 D=2 E、偶然發(fā)生 D=1 (5)法規(guī)符合性 A、超標(biāo) E=5 B、接近標(biāo)準(zhǔn) E=3 C、標(biāo)準(zhǔn)值一半以下 E=1 (6)社區(qū)關(guān)注程度 A、強 F=5 B、一般 F=3 C、弱 F=1 (7)年消耗量 A、大 G=5 B、 中等 G=3 C、小 G=1 (8)可節(jié)約程度 A、加強管理后明顯見效 H=5 B、增加投資后可明顯見效 H=3 C、較難節(jié)約 H=1 確認(rèn)重要環(huán)境因素 因子 之和大于 等于 17的環(huán)境因素或后兩項之和大于 等于 7和法規(guī)符合性為 5 環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素 。只有涉及資源和能源時才用消耗量和可節(jié)約兩個因子打分。 如下情況直接判為重要環(huán)境因素 （ 1） 違反法律、法規(guī)和其它要求 （ 2） 潛在環(huán)境事故和緊急情況 生產(chǎn)運營部 組織各部門進行評價，填寫《 環(huán)境因素識別 評價表 》。將評價為重要環(huán)境因素的列入《 環(huán)境因素識別 評價表》，報管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。 環(huán)境因素的更新 每年底 生產(chǎn)運營部 組織各部門對環(huán)境因素進行識別并重新評價，如有變化應(yīng)予以更新。當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行評價： a、法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時； b、在進行新項目中會產(chǎn)生新的環(huán)境因素時； c、當(dāng)相關(guān)方有合理投訴和抱怨時； 環(huán)境因素的重新識別與評價按上述相關(guān)步驟進行。 重要環(huán)境因素清單由 生產(chǎn)運營部 負責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 公司建立、實施和保持管理體系 時，考慮采用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運行控制或應(yīng)急準(zhǔn)備等對重要環(huán)境因素進行控制。 《法律與其他要求控制程序》 記錄 《環(huán)境因素識別 評價表 》 《重要環(huán)境因素清單》 危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序 XYZS/CX04 1 目的 識別公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中影響職業(yè)健康安全的危險源，并進行風(fēng)險評價、確定重大風(fēng)險和重大危險源，以對其進行管理和控制 2 范圍 公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中危險源的辨識和風(fēng)險評價及其更新 3 職責(zé) 生產(chǎn)運營部 負責(zé)組織風(fēng)險評價及其更新 本部門危險源的辨識，參加風(fēng)險評價 管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險和重大危險源 4 工作 程序 進行危險源辨識和風(fēng)險評價的時機 公司建立職業(yè)健康安全管理體系時 公司每年底確定職業(yè)健康安全目標(biāo)前 相關(guān)法律、法規(guī)變更時 公司的活動、 產(chǎn)品 發(fā)生變化時 相關(guān)方的要求發(fā)生變化時 危險源辨識的順序和內(nèi)容 危險源辨識的順序 地址（公司及 工作 場地） ； 地區(qū)平面布置（公司及 工作 場地） ； 建筑物 構(gòu)筑物 （公司及 工 作 場地） ；產(chǎn)品 、工作過程 ； 工作、 生產(chǎn) 設(shè)備、設(shè)施（含外 來設(shè)備、設(shè)施）有害作業(yè)部位（粉塵、 有 毒物、噪音、振動、高低溫 、氣味 ） ； 各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度 、特殊作業(yè)防護 等） ； 生活設(shè)施和應(yīng)急情況 ； 外出工作人員和外來工作人員 危險源辨識的內(nèi)容 危險源可分為：機械類危險、電氣類危險、熱危險、噪聲危險、高處墜落危險、振動危險、輻射危險、材料和物質(zhì)危險、 淹 溺、中毒 、 違反人機工效學(xué)而產(chǎn)生的危險、火災(zāi)爆炸類危險等。 生產(chǎn)運營部 負責(zé)組織各部門進行危險源辨識并填寫《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表》， 生產(chǎn)運營部 對其進行匯總。 危險源辨識時，應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī) 的活動、所有的設(shè)備（不論是自己的還是外部提供的），并考慮現(xiàn)場中本組織和外來的全體人員。 風(fēng)險評價和風(fēng)險控制 生產(chǎn)運營部 組織各部門進行風(fēng)險評價 ,評價方法如下 事故發(fā)生的可能性 L 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度不同 E 分?jǐn)?shù)值 頻繁程度 分?jǐn)?shù)值 頻繁程度 10 6 3 連續(xù)暴露 每天工作時間暴露 每天幾次或偶然暴露 2 1 每月幾次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 C 分?jǐn)?shù)值 后果 分?jǐn)?shù)值 后果 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生的可能性 10 6 3 1 完全可以預(yù)料 相當(dāng)可能 可能但不經(jīng)常 可能性小 .完全意外 很不可能 .可以設(shè)想 極不可能 實際不可能 100 40 15 數(shù)人死亡 1人死亡或造成永久性能力喪失，某些工作能力永久性喪失或 100天以上不能從事工作 7 3 1 休息 10100天， 休息 1－ 10天， 輕微傷害 危險等級劃分 D=LEC D 值 危險程度 D值 危險程度 320 160～ 320 80～ 160 極其危險 .不能繼續(xù)作業(yè) 高度危險 .需立即整改 顯著危險 .需要整改 45～ 80 ≤ 45 一般危險 .需 要注意 稍有危險 .可以接受 風(fēng)險的控制方法 D≤ 45 可接受 ,不必采取措施。 45D≤ 80 可根據(jù)需要制定安全操作規(guī)程 ,員工認(rèn)真執(zhí)行。 重大風(fēng)險的確定和管理 D80 可確定為重大風(fēng)險 ,應(yīng)采取必要措施予以控制，降低風(fēng)險。 、法規(guī)和其他要求的直接判定為重大風(fēng)險。 。 將其填入《重大風(fēng)險一覽表》，報管理者代表批準(zhǔn)后 ,發(fā)放到各部門。 對重大風(fēng)險本公司通過目標(biāo)和管理方案、運行控制及應(yīng)急方案 進行控制。 危險源和風(fēng)險的更新 在相關(guān)法律、法規(guī)變更， 在進行新工程項目的 產(chǎn)品、 活動或服務(wù)中會產(chǎn)生新的危險源及風(fēng)險時 和相關(guān)方要求時， 生產(chǎn)運營部 及時組織各相關(guān)部門進行危險源辨識和風(fēng)險評價工作。 每年底 生產(chǎn)運營部 組織各部門進行例行評審 ,并更新重大危險源和重大風(fēng)險。 記錄的管理 本程序形成的記錄由 生產(chǎn)運營部 和相關(guān)部門保存 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制信息表》 《重大風(fēng)險清單》 法律法規(guī)及其他要求控制程序 XYZS/CX05 用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 本程序適用于與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 負責(zé)收集與本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定《 適用 法律法規(guī)和要求一覽表》，負責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，負責(zé)向各部門發(fā)放一覽表 各部門負責(zé)將相關(guān)的法律法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律法規(guī)和其他要求包括： a. 國際公約： b. 國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及部委規(guī)章。 c. 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 d. 地方環(huán)境保護、職業(yè)建康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 e. 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。 f. 和政府及顧客、社區(qū)團體或非政府和組織的協(xié)議、非法規(guī)性指南、行業(yè)協(xié)會要求、組織對公眾的承諾、本單位的要求等。 獲取方法 行政人事部 經(jīng)常與環(huán)境保護部門及職業(yè)健康安全管理機構(gòu)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并從網(wǎng) 站上每季查詢一次，以確保公司能夠得到最新的版本。 確認(rèn)及分發(fā) 行政人事部 確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。 行政人事部 制定《 適用 法律法規(guī)和 其他 要求一覽表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件 制成軟盤并輸入各部門的電腦中 ，由 行政人事部 將一覽表發(fā)到公司相關(guān)部門并對員工進行培