【正文】 f、 能量釋放 g、 廢物和副產(chǎn)品 h、物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等 I、其他社區(qū)關(guān)注的問題。 c、緊急狀態(tài)：不可預見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大影響的情況。 環(huán)境因素識別范圍 環(huán)境因素的識別范圍應(yīng)包括與公司所有 產(chǎn)品 、活動 和 服務(wù)過程中能夠控制的和能夠施加影響 的相關(guān)方的環(huán)境因素。 環(huán)境因素的 識別 環(huán)境因素識別采用過程分析及現(xiàn)場觀察、 座 談的方法收集信息。 各部門識別本部門的環(huán)境因素。 記錄借閱和復制 保存的記錄，因工作需要需借閱或復制時，應(yīng)經(jīng)部門負責人批準后方可借閱或復制 。 記錄的 貯 存和保護 各種記錄是體系運行的重要證據(jù)，也是進行數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)。表格、文字形式的記錄必須用藍黑墨水鋼筆或簽字筆填寫 , 電子媒介的記錄應(yīng)設(shè)密碼，確保記錄不被他人改動，保持記錄的唯一性、準確性。 記錄的填寫 記錄填寫要及時 、 真實 、 內(nèi)容完整 、 字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng) 劃杠 ； 凡有簽名要求的 記錄 ，有關(guān)人員 必須簽 全 名。 工作程序 文件控制流程圖見附錄 記錄的格式 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織設(shè) 計 ， 經(jīng)審批后的 樣表 模板由行政人事部 備案。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 《受控文件清單》 《文件審批表》 《文件發(fā)放回收記錄 》 《文件更改申請單》 《 文件借閱 /復制登記表 》 《外來文件清單》 《文件評審記錄》 《文件銷毀申請單》 附錄： 文件控制流程圖 N Y 換版 /頁 時 Y N N Y 文件編制 審 批 發(fā)放與登記 更改審批 更改申請 作廢 是否適用 評 審 實施與管理 標 識 標 識 是否批準 外來文件 識別 實施更改 是否保留 獲取 舊版 /頁 銷 毀 記錄控制程序 XYZS/CX02 目的 對與一體化管理體系要求的記錄標識、貯存、保護、檢索、保留和處置予以控制，以提供符合要求和確保一體化管理體系有效運行的客觀證據(jù)，并為采取糾正措施和預防措施、保持和改進一體化管理體系提供信息。 原版文件作廢。在發(fā)放新版時，收回 舊版 文件 。 a) 一個 頁面修改不超過四處 ， 字數(shù)少于五個字時 可采取杠改方式，但應(yīng)在 文件中注明日期并簽字； b) 當頁面 修改超過四處且五字以上 時， 應(yīng)換 頁，并做好標識。 評審務(wù)必考慮 公司 組織機構(gòu)、 職能調(diào)整和 崗位變化等內(nèi)部因素 對文件充分 性 適用性的影響，同時也要考慮到法律法規(guī)、相關(guān)標準、顧客要求的變化、市場需求等外部因素。 為確保整 個 公司 所有文件的有效管理，文件不能擅自復印，任何文件復印均由 行政人事部 負責，應(yīng)履行文件發(fā)放手續(xù)，并 填寫 《文件 發(fā)放回收記錄 》。 d) 不論哪個部門編制 形成 的體系文件，其電子版均應(yīng)及時報 行政人事部 備 案，任何更改均應(yīng)報 行政人事部 認可，并對備份文件進行更新，并以此作為有效版本。如發(fā)生丟失或損壞等情況影響使用時，應(yīng)報 行政人事部 重新辦理補發(fā)手續(xù)。每年一月份部門《外來文件清單》交 行人事部 備案。 文件發(fā)放時， 行政人事部 填寫《文件收發(fā)及回收銷毀清單》，履行發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)取。 文件的發(fā)放與管理 經(jīng)批準后的文件，由 行政人事部 列入 公司 《受控文件清單》，并對文件進行動態(tài)管理。 文件的編號規(guī)則 公司體系文件編號： 一體化 管理 手冊： 公司代碼 /SC（手冊拼音縮寫） 手冊頒布年份 程序文件： 公司代碼 /CX（程序拼音縮寫） 順序號 手冊頒布年份 支持性文件： 公司代碼 /ZC（支持拼音縮寫） 順序號 手冊頒布年份 記錄編號： R(英文 縮寫 )加部門 縮寫 加 順序號 公司 外來 文件編號 : 所有接收到的外來文件一律加在原編號或編號前加 英文大寫字母 W,.原來有編號的用原編號 ,無編號的以接收到的時間為順序做記錄 (如果 主控部門 同一時 間 收到兩個部門以上文件 ,應(yīng)以部門簡稱加以區(qū)別 ,如果同一部門 同一時間收 到兩個以上文件應(yīng)以順序號加以區(qū)別 .. 公司管理層及 部門 名稱 及拼寫縮寫 如下 : 總經(jīng)理 、 管理者代表 、 生產(chǎn)廠長 、 財務(wù)總監(jiān) 、 行政人事部 XZ、 生產(chǎn)運營部 YY、 生產(chǎn)管理科 SC、 維修車間 WX、 水質(zhì)分 析室SF、 中控室 ZK。 一體化 手冊、程序文件由 行政人事部 組織 相關(guān)部門共同編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布； 其他部門支持性文件由職能部門編寫，經(jīng) 主管領(lǐng)導 審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布； 記錄格式隨相關(guān)文件一同審批。記錄 的 格式 及 填寫 要求 ，依據(jù)《記錄控制程序》進行管理。 工作程序： 文件控制流程圖見附錄 文件的分類 公司的 一體化 管理體系包括或涉及以下類別的文件： 公司編制的內(nèi)部 文件： a) 第一層次： 一體化 手冊； b) 第二層次：程序文件 ；依據(jù)三體系 標準所要求的程序文件， （包括質(zhì)量 體系要求的六個程序文件）以及 公司為確保各過程的有效策劃、運行和控制而編制的程序文件）； c） 第三層次：支持性文件 ； 支持文件包括管理性文件：如：公司各 項管理制度、規(guī)定、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、準則等。 咸陽中環(huán)制水有限公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件匯編 （依據(jù) GB/T19001－ 20xx/ISO9001:20xx、 GB/T24001－20xx/ISO14001:20xx 和 GB/T28001－ 20xx 標準編制） 分發(fā)號 ： 文件名稱 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 程序文件 文件編號 XYZS/CX20xx 版本修訂狀態(tài) A/0 擬 定 人 張菊元、秦志林 審 核 人 黃 克 批 準 人 胡文捷 批 準 日 期 20xx0525 生效日期 20xx066 受 控 狀 態(tài) 受控 文件控制程序 XYZS/CX01 目的： 對公 司一體化 管理體系所要求的 文件予以控制， 確保各相關(guān)部門使用文件為有效版本。 d) 第四層次 ： 證實性文件包括 記錄（表格、匯報、總結(jié)等） 。 外來文件 的控制 ： 公司 相關(guān)的外來文件，主要包括： a) 有關(guān)法律、法規(guī) 、條例、規(guī)范等 ； b) 上級或平級單位的文件 c） 其它適用的外來文件； 與公司策劃和運行 一體化 管理體系有關(guān)的外來文件雖不屬 公司 編制，但 公司 各部門均應(yīng)對其進行有效控制， 包括對外來文件的識別、轉(zhuǎn)發(fā)前的審核批準、分發(fā)、保管保留等均按內(nèi)部文件進行處置 。 負責文件審批的人員，應(yīng)對文件的符合性、充 分性、適宜性以及文件間的協(xié)調(diào)性負責，審 批時填寫《文件審批表》， 作為審批的證據(jù)。 文件的版本及修訂狀態(tài) 版本號的管理： 文件換版后，該文件的版本號應(yīng)更新。 行政人事部 對審批后的文件統(tǒng)一印制， 審批件或原件歸辦公室檔案館保存，存入計算機的文件均留備份。文件的發(fā)放，應(yīng)確保使用處能獲得適用文件的有效版本。 上級主管部門下達的文件，由 行政人事部負責 接收。 電子文件的管理 a) 電子文件應(yīng)標識清晰，以免新舊版本混用。 行政人事部 應(yīng)由專人按類別設(shè)計文件夾，以有效管理各類文件。 文件的目視化管理 對于 必 須在生產(chǎn)現(xiàn)場使用獲得 的文件， 公司 應(yīng)采取上墻、 公示于設(shè)備、設(shè)施可視處，文件采用 塑封 、廣告牌 等 形式 ，以便于操作人員方便使用。 文件的修改： 當發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定不充分或不適宜時，可組織相關(guān)人員對文件進行修改。在發(fā)放新頁 時，應(yīng)收回作廢頁，以確保文件受控有效。 一體化 手冊和程序文件更改后， 行政人事部 在本部門文件的修改而作好記錄。 作廢文件需要銷毀， 行政人事部 填寫《 文件銷毀申請單 》，由管理者代表簽字同意后 ，由 行政人事部 統(tǒng)一銷毀。 范圍 適用于公司與一體化管理體系運行有關(guān)的所有記錄，包括來自相關(guān)方的記錄及電子媒體記錄等。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫 上更改后的數(shù)據(jù)，并簽名和注明 更改 日期。 記錄的收集必須及時準確，確保與 工作同步。 各部門必須 按規(guī)定的保存期限保 管好相關(guān) 記錄 。 記錄的 處置 保存的記錄若超過保存期限時，由管理人填寫《 文件銷毀申請單 》， 經(jīng)部門負責人簽批后實施銷毀。 生產(chǎn)運營部 對各部門提供的環(huán)境因素進行匯總。識別環(huán)境因素時可采用調(diào)查表形式進行。應(yīng)考慮已列入計劃的新的開發(fā)、新的或修改的活動、 產(chǎn)品 中產(chǎn)生的環(huán)境因素。 三種時態(tài)： a、過去：以往遺留的環(huán)境問題。 環(huán)境因素的匯總 生產(chǎn)運營部 對各部門提供的環(huán)境因素進行匯總。將評價為重要環(huán)境因素的列入《 環(huán)境因素識別 評價表》，報管理者代表批準后發(fā)放到各部門。 《法律與其他要求控制程序》 記錄 《環(huán)境因素識別 評價表 》 《重要環(huán)境因素清單》 危險源辨識與風險評價控制程序 XYZS/CX04 1 目的 識別公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中影響職業(yè)健康安全的危險源，并進行風險評價、確定重大風險和重大危險源，以對其進行管理和控制 2 范圍 公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)中危險源的辨識和風險評價及其更新 3 職責 生產(chǎn)運營部 負責組織風險評價及其更新 本部門危險源的辨識，參加風險評價 管理者代表負責批準重大風險和重大危險源 4 工作 程序 進行危險源辨識和風險評價的時機 公司建立職業(yè)健康安全管理體系時 公司每年底確定職業(yè)健康安全目標前 相關(guān)法律、法規(guī)變更時 公司的活動、 產(chǎn)品 發(fā)生變化時 相關(guān)方的要求發(fā)生變化時 危險源辨識的順序和內(nèi)容 危險源辨識的順序 地址（公司及 工作 場地） ； 地區(qū)平面布置（公司及 工作 場地） ； 建筑物 構(gòu)筑物 （公司及 工 作 場地） ；產(chǎn)品 、工作過程 ； 工作、 生產(chǎn) 設(shè)備、設(shè)施（含外 來設(shè)備、設(shè)施）有害作業(yè)部位（粉塵、 有 毒物、噪音、振動、高低溫 、氣味 ） ； 各項制度（女工勞動保護、體力勞動強度 、特殊作業(yè)防護 等） ； 生活設(shè)施和應(yīng)急情況 ； 外出工作人員和外來工作人員 危險源辨識的內(nèi)容 危險源可分為：機械類危險、電氣類危險、熱危險、噪聲危險、高處墜落危險、振動危險、輻射危險、材料和物質(zhì)危險、 淹 溺、中毒 、 違反人機工效學而產(chǎn)生的危險、火災爆炸類危險等。 45D≤ 80 可根據(jù)需要制定安全操作規(guī)程 ,員工認真執(zhí)行。 將其填入《重大風險一覽表》，報管理者代表批準后 ,發(fā)放到各部門。 記錄的管理 本程序形成的記錄由 生產(chǎn)運營部 和相關(guān)部門保存 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 《危險源辨識、風險評價和風險控制信息表》 《重大風險清單》