【正文】 檢驗結(jié)果出來后，必須于 2 小時以內(nèi)反饋給倉儲人。 3. 權(quán)利與責(zé)任 . 各用奶事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向原奶事業(yè)部總經(jīng)理提交年度、月度和日用奶計劃，并簽定《原 奶供求合同》； ? 負(fù)責(zé)采購原奶奶款的及時批準(zhǔn)支付； ? 負(fù)責(zé)參加生產(chǎn)用奶月（年）度計劃平衡會，總體協(xié)調(diào)集團公司原奶供求平衡關(guān)系； . 原奶事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)提交月度用奶平衡計劃； ? 負(fù)責(zé)與各用奶事業(yè)部總經(jīng)理簽定《原奶供求合同》； ? 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本事業(yè)部財務(wù)處提交的奶款支付申請； ? 負(fù)責(zé)下達(dá)收調(diào)奶計劃給相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人； . 總裁 ? 負(fù)責(zé)主持召開生產(chǎn)用奶月（年）度最終計劃平衡會； ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督《原奶供求合同》的執(zhí)行情況； . 原奶事業(yè)部奶源管理處 ? 負(fù)責(zé)提供原奶供應(yīng)信息； ? 負(fù)責(zé)下達(dá)收奶計劃給具體收奶人員； . 原奶事業(yè)部調(diào)度配送處 ? 負(fù)責(zé)原奶的具體收購工作； ? 負(fù)責(zé)原奶的具體調(diào)配工作； . 奶場、收奶員 ? 負(fù)責(zé)從奶戶處收購原奶； . 各用奶事業(yè)部財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)與原奶事業(yè)部財務(wù)處進行奶款結(jié)算； . 原奶事業(yè)部財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)與各用奶事業(yè)部 財務(wù)處進行奶款結(jié)算工作； ? 負(fù)責(zé)與奶戶的奶款結(jié)算工作。 2. 流程的職能機構(gòu) 由原奶事業(yè)部原奶檢驗處負(fù)責(zé)原奶質(zhì)量檢測的具體行為。 編號： WF－ 020 奶源服務(wù)與管理流程的制度說明 1． 目的 為保證集團公司奶源基地健康有序的發(fā)展，保證原奶的充足供應(yīng)，特制定 本流程。 編號： WF－ 021 液體奶事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn) 管理流程的制度說明 1． 目的 為保證液體奶從供應(yīng)到生產(chǎn)、銷售、成本核算等的順利、有效地進行，特 制定本流程。 物資流流程說明 1） 在生產(chǎn)計劃下發(fā)生產(chǎn)車間前，由事業(yè)部與原奶事業(yè)部簽訂原奶供需合同，原奶供需量，與共用材料貿(mào)易事業(yè)部簽訂共用材料供需合同，從而確定原奶和共用材料的實際需求； 2） 生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)計劃后，正式生產(chǎn)運作，原奶檢驗合格后 ，配料 UHT 殺菌 罐裝（半成品） 包裝（成品） 入庫（其中配料所需原料由采購事業(yè)部供應(yīng)，罐裝紙盒、吸管、紙箱、膠帶等輔料也由采購部供應(yīng)）； 3）成品入庫后由銷售處與入庫工當(dāng)面點清進行倉儲。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)與原奶事業(yè)部簽訂原奶供應(yīng)合同； ? 負(fù)責(zé)向采購事業(yè)部下達(dá)月采購合同； ? 負(fù)責(zé)召集各方召開月生產(chǎn)計劃討論會、月生產(chǎn)情況分析會； 原奶事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向奶粉事業(yè)部供應(yīng)原奶； 共用材料貿(mào)易事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向奶粉事業(yè)部供應(yīng)共用材料； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠下達(dá)月生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)將各生產(chǎn)廠產(chǎn)品入庫； ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔料； ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯報生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)品入庫情況； 財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯 報生產(chǎn)成本情況； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯報各生產(chǎn)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況； ? 負(fù)責(zé)檢驗各生產(chǎn)廠原奶、半成品、成品的質(zhì)量； ? 負(fù)責(zé)控制各生產(chǎn)廠的設(shè)備和技術(shù)工藝； 各生產(chǎn)廠 ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)計劃科匯報生產(chǎn)、能源情況； ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間下達(dá)月生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間供應(yīng)原奶、原輔料； ? 負(fù)責(zé)向財務(wù)處匯報生產(chǎn)成本情況； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠匯報生產(chǎn)、能源情況； ? 負(fù)責(zé)對各工段進行生產(chǎn)過程控制； 預(yù)處理工段 ? 負(fù)責(zé)收取原奶，按工藝配方標(biāo)準(zhǔn)將原輔料配入原奶中； 濃縮、噴粉工段 ? 負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程 將配好的料濃縮、噴霧干燥； 出粉工段 ? 負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程將奶粉裝入奶車中； 包裝工段 ? 負(fù)責(zé)將奶粉包裝成成品。 5． 補充說明 ? 本流 程由奶粉事業(yè)部起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 各工段生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，詳見全面質(zhì)量管理流程。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)月度計劃的審鑒，月度事業(yè)部例會對生產(chǎn)管理信息的分析和決 策； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)參與月度生產(chǎn)計劃的討論，向生產(chǎn)分廠下達(dá)月計劃，并分別與 原奶事業(yè)部，采購事業(yè)部鑒定原奶、原輔材料采購合同，及時向事 業(yè)部經(jīng)理反饋綜合生產(chǎn)信息，向生產(chǎn)分廠供應(yīng)原輔料； 各生產(chǎn)分廠 ? 負(fù)責(zé)接收分解下達(dá)月生產(chǎn)計劃，并接收原輔料； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)，工序過程控制； 原奶事業(yè)部 ? 與冷凍事業(yè)部生產(chǎn)計劃處簽定月牛奶采購合同，并按合同履行； 共用材料貿(mào)易事業(yè)部 ? 與冷凍事業(yè)部生產(chǎn)計劃處簽定月共用材料采購合同，并按合同履行； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)進貨、過秤、成品檢驗，向生產(chǎn)分廠提供檢驗結(jié)果，并進行工 藝技術(shù)管理，向事業(yè)部經(jīng)理提供旬，月質(zhì)。 編號： WF－ 023 冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 1． 目的 為保證冷凍事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn)按時、保質(zhì)完成，特制定本流程。 物資流流程說明 1) 事業(yè)部總經(jīng)理上月 24 日與原奶事業(yè)部簽訂下月原奶供應(yīng)合同， 26 日向采購事業(yè)部下達(dá)月采購合同； 2) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部、原奶事業(yè)部分別根據(jù)合同、計劃向生產(chǎn)計劃處供應(yīng)原奶、共用材料； 3) 生產(chǎn)計劃處根據(jù)各生產(chǎn)廠的月生產(chǎn)計劃，向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔材料； 4) 各生產(chǎn)廠根據(jù)各生產(chǎn)車間的月生產(chǎn)計劃，每日向各生產(chǎn)車 間分配原奶、原輔材料； 5) 各生產(chǎn)車間根據(jù)每日生產(chǎn)安排，接收原奶、原輔材料； 6) 預(yù)處理每日收奶，并將原輔料按工藝配方配入原奶中，通過管道進入 濃縮、噴粉工段； 7) 濃縮、噴粉工段將預(yù)處理工段配好的奶料，按工藝操作規(guī)程進行濃縮。 編號： WF－ 022 奶粉事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn) 管理流程的制度說明 1． 目的 為保證奶粉事業(yè)部產(chǎn)品合格，特制定該流程。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理的實施； 原奶事 業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向各事業(yè)部供奶，簽訂相應(yīng)合同； 采購事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)共用材料的及時供應(yīng)； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的下達(dá)，原輔材料的供應(yīng)，與原奶事業(yè)部、共用材料貿(mào)易事業(yè)部的協(xié)調(diào)； 生產(chǎn)廠 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測、監(jiān)督、控制； 財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算與匯報； 銷售處 ? 負(fù)責(zé)成品的存儲和倉管。 3． 權(quán)利與責(zé)任 各奶場負(fù)責(zé)人和收奶員 ? 負(fù)責(zé)收集奶戶的信息并報奶源管理處； ? 負(fù)責(zé)奶源管理與服務(wù)工作的具體實施； 原奶事業(yè)部奶源管理處 ? 負(fù)責(zé)將所收集到的信息匯總 后形成奶源服務(wù)與管理計劃草案后報原奶 事業(yè)部總經(jīng)理； ? 負(fù)責(zé)奶源服務(wù)與管理工作的具體實施； 原奶事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)將各方面提供的信息歸納整理后提出奶源服務(wù)與管理方案，提交 奶源管理與服務(wù)討論會討論后下發(fā)給各相關(guān)部門和人員； 其它相關(guān)部門和人員 4． 信息流、物資流和相關(guān)子流程說明 信息流流程說明 1）奶戶和奶場負(fù)責(zé)人及收奶員提交服務(wù)、管理要求給原奶事業(yè)部奶源管理處；奶源管理處將信息匯總后上報原奶事業(yè)部總經(jīng)理；原奶事業(yè)部總經(jīng)理根據(jù)奶源管理與服務(wù)討論會 所確定的奶源服務(wù)與管理方案，下達(dá)到各相關(guān)部門和人員進行實施。 4. 信息流、物資流和相關(guān)子流程說明 信息流流程說明 1）在每年的 11 月 1 日舉行原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定會，制定《年度原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； 2）由營銷中心研發(fā)部《年度原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》到原奶檢驗的各個環(huán)節(jié)； 3）依照所下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。 5. 補充說明 ? 本流程由原奶事業(yè)部負(fù)責(zé)起草和解釋； ? 本流程于 1999 年 12 月 31 日公布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日開始實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日廢止。 編號： WF－ 018 原奶采購流程的制度說明 1. 目的 為保證原奶采購，滿足生產(chǎn)所需，按照集團公司奶源發(fā)展戰(zhàn)略和思路，結(jié)合 目前實際，特制定本流程。 2. 流程的職能機構(gòu) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部倉儲處負(fù)責(zé)共用材料的倉儲工作。 4。 ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 . 董事會 ? 向總裁提供企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、股權(quán)等信息。 . 共用材料貿(mào)易事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向信息中心提供新材料、原輔料價格、供應(yīng)商等方面的信息。 . 生產(chǎn)廠廠長 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理提供生產(chǎn)日報表。 . 市場代表 ? 定期向產(chǎn)品經(jīng)理提供市場信息。 5. 補充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 . 銷售處調(diào)度室 ? 負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域銷售經(jīng)理 要求及安排生產(chǎn)和貨物發(fā)送。 ? 負(fù)責(zé)接收銷售處調(diào)度室下達(dá)的生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。 5. 補充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 10) 對于貨到付款的訂單，由訂單處理員出具公路送貨通知單、出具出庫單、押運員簽字，開票員出具賒銷票、公路押運員在賒銷票上簽字，在聯(lián)系車輛，經(jīng)庫管審核單據(jù)后組織裝貨，同時通知經(jīng)銷商和銷售代表，貨到運抵目的地，經(jīng)客戶和銷售代表驗收貨物后（經(jīng)銷商簽收），押運員收回貨款及運 費。 6) 鐵路承運員聯(lián)系車皮后，向庫管提交提貨單、送貨單和發(fā)票復(fù)印件，經(jīng)庫管審核無誤扣出具出庫單，承運員在出庫單上簽字，組織出庫。 2) 區(qū)域銷售部訂單員處理員對要貨訂單進行審核，審核不合理追回交單人，審核通路，下達(dá)送貨通知單，（根據(jù)運輸方式不同分為經(jīng)銷商自提 單、公路送貨單和鐵路送貨單）。 ? 負(fù)責(zé)押送貨物（公路）。 ? 負(fù)責(zé)運費（鐵路）及其它應(yīng)收帳款的回收。 ? 負(fù)責(zé)確定運輸責(zé)任人。 ? 貸物運抵目的地后負(fù)責(zé)驗收。 3. 機構(gòu)與責(zé)任處 . 經(jīng)銷商（在訂單處理過程中應(yīng)將經(jīng)銷商納入進來）。如處理不了 ,在 48 小時內(nèi)移交銷售處長 ,銷售處長在自己職權(quán)范圍內(nèi)于 48 小時內(nèi)作出處理 。 事業(yè)部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)投訴事宜的解決及上報。 3． 權(quán)利與責(zé)任 營銷中心重點客戶部 ? 負(fù)責(zé)國家職能機構(gòu)、新聞媒體等機構(gòu)的接待、統(tǒng)一對外的聯(lián)絡(luò)工作； ? 負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作的管理、監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)售后服務(wù)處理制度、標(biāo)準(zhǔn)的編制及修訂； ? 負(fù)責(zé)投訴熱線信息的傳遞及監(jiān)督。 ６） 總裁簽署同意則由營銷副總裁下達(dá)執(zhí)行，并由營銷中心重點客戶部正式指定重點客戶關(guān)系代表從事配合區(qū)域銷售部門與重點客 戶進行聯(lián)系，并提供針對性服務(wù)。 . 營銷中心重點客戶部 ? 負(fù)責(zé)主持重點客戶資格討論會，并將會議通過的重點客戶政策草 案提交營銷中心副總裁； ? 負(fù)責(zé)指定重點客戶關(guān)系代表。 . 區(qū)域銷售部 ? 負(fù)責(zé)對銷售代表提示的建議報告進行整合與分析，并向事業(yè)部銷售處上報建議報告。 5. 補充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 . 事業(yè)部銷售處和營銷中心產(chǎn)品營銷部組成召開的經(jīng)銷商定期評估討論會。 2. 流程的職能機構(gòu) 事業(yè)部銷售處和營銷中心產(chǎn)品營銷部組成召開的經(jīng)銷商定期評估討論會。 ? 負(fù)責(zé)召集各方召開價格調(diào)整討論會； ? 簽署權(quán)限內(nèi)的調(diào)價方案。 ? 負(fù)責(zé)收集銷售代表提供的銷售商意見、市場銷售狀況等信息，負(fù)責(zé)下達(dá)和實施調(diào)價方案。 5． 補充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年 12 月 31 日分布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日始實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日廢止。 事業(yè)部銷售處經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)下達(dá)和實施新品定價方案。 事業(yè)部生產(chǎn)支持處處長 ? 負(fù)責(zé)向營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理