【正文】 ，五天內(nèi)提交分析報告于營銷中心副總裁； 5) 營銷中心副總裁在收到各方分析報告后兩天內(nèi)提出新市場開發(fā)修正計劃，并召集新市場開發(fā)討論會。 3) 對于分散廣告，由事業(yè)部銷售處根據(jù)區(qū)域銷售部的要求和產(chǎn)品經(jīng)理方面的建議，組織各方（產(chǎn)品經(jīng)理、廣促部、事業(yè)部財務(wù)處）召開分散廣告討論會，討論會所產(chǎn)生的結(jié)果方案由事業(yè)部總經(jīng)理簽字，對于在事業(yè)部總經(jīng)理權(quán)限之外的建議方案，要報批于營銷中心副總裁； 4) 對于同意實施的集中廣告，由營銷中心廣促部負(fù)責(zé)將其轉(zhuǎn)至廣告代理公司實施，同時調(diào)撥審批費用，對于分散廣告，由區(qū)域銷 售部實施，并由相應(yīng)的產(chǎn)品經(jīng)理協(xié)助； 5) 由廣告代理公司實施的集中廣告與區(qū)域銷售部實施的分散廣告，由廣促評估委員會定期評估，同時由各有關(guān)廣促銷工作的部門和人員隨時反饋信息，并將評估報告上報總裁及營銷副總裁。 . 事業(yè)部銷售處 ? 召集各相關(guān)部門召開分散廣告討論會； ? 在分散廣告討論會上提出分散廣告的計劃草案； ? 有責(zé)任與產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行集中廣告與分散廣告方面的信息溝通與方案建議。 ５．補(bǔ)充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 3. 權(quán)利與責(zé)任 . 銷售代表。 . 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部銷售經(jīng)理下達(dá)月銷售計劃； ? 參加原奶月協(xié)調(diào)計劃會，并提交原奶月采購計劃； ? 負(fù)責(zé)向采購事業(yè)部下達(dá)采購計劃； ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠下達(dá)生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)召集各方召開事業(yè)部月度經(jīng)營計劃討論會，并簽署月度生產(chǎn)經(jīng) 營計劃； ? 負(fù)責(zé)向營銷中心副總裁抄送月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。 . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)一步按大區(qū)域分解本產(chǎn)品的年度營銷計劃，并下發(fā)至各市場代表； ? 及時向相應(yīng)事業(yè)部銷售處通報其營銷計劃。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 預(yù)算委員會（每年因年度預(yù)算編制而產(chǎn)生的臨時性組織）統(tǒng)管集團(tuán)公司各生產(chǎn)事業(yè)部和營銷中心的年度經(jīng)營計劃分解工作。財務(wù)管理部 ? 負(fù)責(zé)于 11 月 10 日前向資產(chǎn)管理部提交各部門的下年度的財務(wù)工作計劃及預(yù)算。 . 事業(yè)部銷售處經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)分析和整合各區(qū)域年度銷售計劃，于 11 月 1 日制定事業(yè)部年度銷售計劃，并提交事業(yè)部總經(jīng)理。 A． 實體：一般用方框圖表示；如： B． 會議：一般用帶兩條邊的方框圖表示；如： C． 信息：一般用帶一條邊的方框圖表示：如： D． 子流程：一般用橢圓型框來表示；如： E． 判斷：一般用菱形圖框來表示。 . 市場代表 ? 各市場代表根據(jù)本年度前三個季度、前幾個年度營銷策略的效果和各大區(qū)域市場實際情況和需求，結(jié)合前階段的銷售量以及對未來市場的預(yù)算，負(fù)責(zé)于 10 月 10 日前作出各大區(qū)域下年度市場預(yù)測、營銷計劃，并提交產(chǎn)品經(jīng)理。 3． 10。 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 4． 1 信息流流程說明 1) 資產(chǎn)管理部在每年 10 月上旬前，由其向各方（包括事業(yè)部、營銷中心等）發(fā)出年度預(yù)算編制的通知單、說明提交計劃草案和進(jìn)行討論的時間； 2) 各方（包括事業(yè)部、營銷中心、人力行政中心以及財務(wù)中心財務(wù)管理部）在收到通知單后，由其向本部各部門發(fā)出本事業(yè)部年度預(yù)算編制的安排通知，按時完成計劃草案； 3) 最終年度預(yù)算計劃書由總裁簽署意見，確定執(zhí)行； 4) 總裁確定的年度預(yù)算計劃書將進(jìn)入年度經(jīng)營分 解計劃編制流程（ WF002）。 . 銷售代表 ? 執(zhí)行銷售處制定的區(qū)域月銷售計劃。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 各生產(chǎn)事業(yè)部負(fù)責(zé)月生產(chǎn)計劃的編制工作；營銷中心負(fù)責(zé)月營銷計劃的編制。 5. 補(bǔ)充說明 ? 本流程由戰(zhàn)略研 究室起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 . 市場代表 ? 市場信息的收集與分析、匯報 . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)整合、分析各類信息，向營銷中心副總裁提供營銷策略調(diào)整方案； ? 負(fù)責(zé)營銷策略的下達(dá)； . 營銷中心研發(fā)部部長 ? 負(fù)責(zé)提供行業(yè)的技術(shù)信息。 . 營銷中心廣促部長 ? 召集各相關(guān)部門召開集中廣告討論會； ? 向營銷中心副總裁提交集中廣告討論報告。 4. 相關(guān)物資流、信息流、資金流以及子流程說明 信息流流程說明 1) 對于集中廣告，市場代表根據(jù)市場住處及其它相關(guān)信息，結(jié)合本市場年度、月度營銷計劃，于月末擬定是否提出廣促申請報告。 ? 負(fù)責(zé)推出新市場開發(fā)營銷計劃，落實相應(yīng)的市場代表。 . 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 為營銷中心研發(fā)部提供新品思路性報告； ? 及時與事業(yè)部銷售處溝通信息，定期向事業(yè)部提供新品研發(fā)的建議報告； ? 制定、分解和下達(dá)新品推廣方案。 5。 營銷中心產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)整合分析各方提供的分析報告，提出新產(chǎn)品價格草案； ? 負(fù)責(zé)召集各方召開新品定價討論會。 2． 流程的職能機(jī)構(gòu) 營銷中心各產(chǎn)品營銷部負(fù)責(zé)價格調(diào)整工作。 5． 補(bǔ)充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 ? 區(qū)域銷售代表 ? 負(fù)責(zé)下達(dá)討論結(jié)果并督促按結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 . 市場代表 ? 負(fù)責(zé)根據(jù)重點客戶評定標(biāo)準(zhǔn)收集客戶材料，并向產(chǎn)品經(jīng)理提出重點客戶建議報告。 編號： WF－ 012 售后服務(wù)流程制度說明 1． 目的 為保證售后服務(wù)工作有序、及時解決，特制定本流程。 市場代表 ? 負(fù)責(zé)投訴事宜的匯總、上報 產(chǎn)品經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)投訴事宜的傳遞 4． 信息流及相關(guān)子流程說明 . 信息流流程說明 1） 消費者及經(jīng)銷商的熱線投訴由營銷中心重點客戶部自接到熱線后24 小時內(nèi)傳 遞至各事業(yè)部銷售處 ,并對投訴事宜的處理進(jìn)行監(jiān)督 ,銷售處在自己職權(quán)范圍內(nèi)作出裁決或上報 . 2） 消費者及經(jīng)銷商向銷售代表的投訴 ,銷售代表應(yīng)于 48 小時內(nèi)作出處理 。 . 銷售代表 ? 督促、協(xié)助銷售商下訂單。 . 財務(wù)科收款開票員 ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金貸款回收。 . 庫存保管員 ? 確保安全庫存，組織產(chǎn)品出庫。 8) 公路押運(yùn)員接到通知后聯(lián)系運(yùn)輸車輛，向庫管提交提貨單、送貨單及發(fā)票，經(jīng)庫管審核無誤后出具出庫單，承公路押運(yùn)員在出庫單上簽字，組織出貨，同時通知銷售代表。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 各事業(yè)部聯(lián)絡(luò)處調(diào)度室負(fù)責(zé)總倉發(fā)貨工作。 . 銷售處總倉 ? 負(fù)責(zé)根據(jù)銷售處調(diào)度室的發(fā)貨憑證辦理產(chǎn)品出庫。 . 銷售代表 ? 向區(qū)域銷售部提供市場信息和銷售信息。 . 營銷中心研發(fā)部 ? 負(fù)責(zé)向信息中心提供技術(shù)信息 . 營銷中心副總裁 ? 負(fù)責(zé)向信息技術(shù)部提供市場營銷方面的信息。 2． 流程的職能機(jī)構(gòu) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部采購負(fù)責(zé)共用材料的采購工作。 4. 信息流及相關(guān)子流程說明 . 信息流流程說明 1） 有關(guān)事業(yè)部質(zhì)檢部門在貨物檢驗結(jié)果出來后，必須于 2 小時以內(nèi)反饋給倉儲人。 2. 流程的職能機(jī)構(gòu) 由原奶事業(yè)部原奶檢驗處負(fù)責(zé)原奶質(zhì)量檢測的具體行為。 編號： WF－ 021 液體奶事業(yè)部主要產(chǎn)品生產(chǎn) 管理流程的制度說明 1． 目的 為保證液體奶從供應(yīng)到生產(chǎn)、銷售、成本核算等的順利、有效地進(jìn)行，特 制定本流程。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)與原奶事業(yè)部簽訂原奶供應(yīng)合同； ? 負(fù)責(zé)向采購事業(yè)部下達(dá)月采購合同； ? 負(fù)責(zé)召集各方召開月生產(chǎn)計劃討論會、月生產(chǎn)情況分析會； 原奶事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向奶粉事業(yè)部供應(yīng)原奶； 共用材料貿(mào)易事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向奶粉事業(yè)部供應(yīng)共用材料； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠下達(dá)月生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)將各生產(chǎn)廠產(chǎn)品入庫； ? 負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔料； ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯報生產(chǎn)、能源情況和產(chǎn)品入庫情況； 財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯 報生產(chǎn)成本情況； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理匯報各生產(chǎn)廠產(chǎn)品質(zhì)量情況； ? 負(fù)責(zé)檢驗各生產(chǎn)廠原奶、半成品、成品的質(zhì)量； ? 負(fù)責(zé)控制各生產(chǎn)廠的設(shè)備和技術(shù)工藝； 各生產(chǎn)廠 ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)計劃科匯報生產(chǎn)、能源情況； ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間下達(dá)月生產(chǎn)計劃； ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)車間供應(yīng)原奶、原輔料； ? 負(fù)責(zé)向財務(wù)處匯報生產(chǎn)成本情況； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠匯報生產(chǎn)、能源情況； ? 負(fù)責(zé)對各工段進(jìn)行生產(chǎn)過程控制； 預(yù)處理工段 ? 負(fù)責(zé)收取原奶，按工藝配方標(biāo)準(zhǔn)將原輔料配入原奶中； 濃縮、噴粉工段 ? 負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程 將配好的料濃縮、噴霧干燥； 出粉工段 ? 負(fù)責(zé)按工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程將奶粉裝入奶車中； 包裝工段 ? 負(fù)責(zé)將奶粉包裝成成品。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)月度計劃的審鑒，月度事業(yè)部例會對生產(chǎn)管理信息的分析和決 策； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)參與月度生產(chǎn)計劃的討論，向生產(chǎn)分廠下達(dá)月計劃，并分別與 原奶事業(yè)部，采購事業(yè)部鑒定原奶、原輔材料采購合同，及時向事 業(yè)部經(jīng)理反饋綜合生產(chǎn)信息，向生產(chǎn)分廠供應(yīng)原輔料； 各生產(chǎn)分廠 ? 負(fù)責(zé)接收分解下達(dá)月生產(chǎn)計劃，并接收原輔料； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)，工序過程控制； 原奶事業(yè)部 ? 與冷凍事業(yè)部生產(chǎn)計劃處簽定月牛奶采購合同，并按合同履行； 共用材料貿(mào)易事業(yè)部 ? 與冷凍事業(yè)部生產(chǎn)計劃處簽定月共用材料采購合同，并按合同履行； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)貨、過秤、成品檢驗，向生產(chǎn)分廠提供檢驗結(jié)果，并進(jìn)行工 藝技術(shù)管理，向事業(yè)部經(jīng)理提供旬，月質(zhì)。 物資流流程說明 1) 事業(yè)部總經(jīng)理上月 24 日與原奶事業(yè)部簽訂下月原奶供應(yīng)合同， 26 日向采購事業(yè)部下達(dá)月采購合同； 2) 共用材料貿(mào)易事業(yè)部、原奶事業(yè)部分別根據(jù)合同、計劃向生產(chǎn)計劃處供應(yīng)原奶、共用材料； 3) 生產(chǎn)計劃處根據(jù)各生產(chǎn)廠的月生產(chǎn)計劃，向各生產(chǎn)廠供應(yīng)原奶、原輔材料； 4) 各生產(chǎn)廠根據(jù)各生產(chǎn)車間的月生產(chǎn)計劃，每日向各生產(chǎn)車 間分配原奶、原輔材料； 5) 各生產(chǎn)車間根據(jù)每日生產(chǎn)安排，接收原奶、原輔材料； 6) 預(yù)處理每日收奶，并將原輔料按工藝配方配入原奶中，通過管道進(jìn)入 濃縮、噴粉工段； 7) 濃縮、噴粉工段將預(yù)處理工段配好的奶料，按工藝操作規(guī)程進(jìn)行濃縮。 3． 權(quán)利與責(zé)任 事業(yè)部總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理的實施； 原奶事 業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)向各事業(yè)部供奶，簽訂相應(yīng)合同； 采購事業(yè)部 ? 負(fù)責(zé)共用材料的及時供應(yīng)； 生產(chǎn)計劃處 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的下達(dá)，原輔材料的供應(yīng)，與原奶事業(yè)部、共用材料貿(mào)易事業(yè)部的協(xié)調(diào)； 生產(chǎn)廠 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制； 生產(chǎn)車間 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制； 質(zhì)量技術(shù)處 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測、監(jiān)督、控制； 財務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算與匯報； 銷售處 ? 負(fù)責(zé)成品的存儲和倉管。 4. 信息流、物資流和相關(guān)子流程說明 信息流流程說明 1）在每年的 11 月 1 日舉行原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定會，制定《年度原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》； 2）由營銷中心研發(fā)部《年度原奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》到原奶檢驗的各個環(huán)節(jié)； 3）依照所下發(fā)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。 編號： WF－ 018 原奶采購流程的制度說明 1. 目的 為保證原奶采購，滿足生產(chǎn)所需，按照集團(tuán)公司奶源發(fā)展戰(zhàn)略和思路，結(jié)合 目前實際，特制定本流程。 4。 . 董事會 ? 向總裁提供企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、股權(quán)等信息。 . 生產(chǎn)廠廠長 ? 負(fù)責(zé)向事業(yè)部總經(jīng)理提供生產(chǎn)日報表。 5. 補(bǔ)充說明 ? 本流程由營銷中心起草并負(fù)責(zé)解釋； ? 本流程于 1999 年月 12 月 31 日發(fā)布； ? 本流程于 20xx 年 1 月 1 日實施； ? 原相關(guān)規(guī)定自本流程實施日起廢止。 ? 負(fù)責(zé)接收銷售處調(diào)度室下達(dá)的生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。 10) 對于貨到付款的訂單，由訂單處理員出具公路送貨通知單、出具出庫單、押運(yùn)員簽字，開票員出具賒銷票、公路押運(yùn)員在賒銷票上簽字，在聯(lián)系車輛，經(jīng)庫管審核單據(jù)后組