【正文】 P28/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的一項(xiàng)輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進(jìn)。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)驗(yàn)證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。 對(duì)于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識(shí)別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對(duì)應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預(yù)防措施》 質(zhì)量手冊(cè) P31/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 合同評(píng)審 目的 規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標(biāo)書的評(píng)審規(guī)程，減小市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項(xiàng)目質(zhì)量滿足要求。 標(biāo)書評(píng)審員：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目招標(biāo)書、投標(biāo)書的評(píng)審。 程序概要 產(chǎn)品策劃與可行性分析 根據(jù)市場(chǎng)需求、合同意向、標(biāo)書等驅(qū)動(dòng)性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門或人員編寫有關(guān)產(chǎn)品的立項(xiàng)報(bào)告。 質(zhì)量手冊(cè) P32/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 產(chǎn)品策劃和可行性分析的評(píng)審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，正副總經(jīng)理審批。并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 合同執(zhí)行過程中，如果合同雙方同意，合同可進(jìn)行修訂，修訂后的合同須重新評(píng)審。 標(biāo)書評(píng)審員負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門與人 員對(duì)項(xiàng)目招標(biāo)書、投標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編制并組織人員評(píng)審《需求分析報(bào)告》。 需求分析報(bào)告必須明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗(yàn)收確認(rèn)時(shí)的依據(jù)。 開發(fā)部門與項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)處理客戶提出建議和意見，并在相應(yīng)的報(bào)告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。 項(xiàng)目管理部門：組織對(duì)開發(fā)計(jì)劃的評(píng)審，跟蹤項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)需要 明確與客戶聯(lián)合評(píng)審的有關(guān)事宜。 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃制定后必須進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。項(xiàng)目管理部門 應(yīng)跟蹤開發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況并對(duì)開發(fā)進(jìn)度作必要的控制、驗(yàn)證與過程度量。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)組織評(píng)審質(zhì)量計(jì)劃，并驗(yàn)證質(zhì)量計(jì)劃的完成情況。 質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。 應(yīng)確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時(shí)記錄質(zhì)量策劃各階段的結(jié)果。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與編碼實(shí)現(xiàn)。 實(shí)現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進(jìn)行，并對(duì)完成的軟件項(xiàng)進(jìn)行明確的描述。 設(shè)計(jì)更改應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審，并將設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容及時(shí)通知各相關(guān)部門。 適用范圍 適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 測(cè)試依據(jù)測(cè)試計(jì)劃或開發(fā)計(jì)劃，進(jìn)行不同階段的測(cè)試活動(dòng)。測(cè)試前，應(yīng)對(duì)測(cè)試的環(huán)境進(jìn)行檢驗(yàn)和確認(rèn)。測(cè)試通過后，進(jìn)行測(cè)試總結(jié)。 適用范圍 適用于客戶對(duì)確認(rèn)后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收的過程。 開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門應(yīng)作好驗(yàn)收前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并協(xié)助客戶制定項(xiàng)目驗(yàn)收計(jì)劃。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP508100《客戶驗(yàn)收》 質(zhì)量手冊(cè) P44/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 復(fù)制、交付和安裝 目的 明確復(fù)制、交付和安裝過程中的操作，保證操作過程中的質(zhì)量。 技 術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項(xiàng)目的的交付和安裝。 復(fù)制前，應(yīng)對(duì)復(fù)制的環(huán)境（包括軟件系統(tǒng)）進(jìn)行確認(rèn)。 軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的安裝應(yīng)制定相 應(yīng)的規(guī)程，明確合同雙方在安裝過程中的作用、職責(zé)和義務(wù)，并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)維護(hù)的組織與協(xié)調(diào)工作。 維護(hù)活動(dòng)應(yīng)編制計(jì)劃，建立規(guī)程加以規(guī)范，并具體實(shí)施有關(guān)的維護(hù)。 維護(hù)活動(dòng)必須填寫維護(hù)活動(dòng)報(bào)告，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與質(zhì)量手冊(cè) P47/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 客戶商定維 護(hù)報(bào)告的提交規(guī)則。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中各個(gè)階段的配置項(xiàng)。 針對(duì)開發(fā)的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計(jì)劃》。 對(duì)于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報(bào)告。 信息管理部門：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 文件應(yīng)按要求進(jìn)行 借閱。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量手冊(cè) P51/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 其他職能部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫必須字跡清晰、內(nèi)容詳實(shí)、及時(shí)而無遺漏。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中的各個(gè)階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 度量分產(chǎn)品度量和過程度量?jī)深悺? 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 根據(jù)需要，制定軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開發(fā)過程中使用。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)和測(cè)試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設(shè)備和工具軟件。 軟件開發(fā)部門必須在項(xiàng)目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。 主要職責(zé)部門 采購倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)。采購文件和購銷合同必須進(jìn)行必要的審批。因急需而不經(jīng)驗(yàn)收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資 料、軟件與硬件產(chǎn)品。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)通過驗(yàn)證的的配套硬件給出標(biāo)識(shí)，同時(shí)保存相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。項(xiàng)目管理部門保存通過驗(yàn)證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。 開發(fā)部門：驗(yàn)證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時(shí)可由客戶進(jìn)行驗(yàn)收，或會(huì)同客戶共同進(jìn)行驗(yàn)收，但此結(jié)果不能免除采購部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。記錄采購活動(dòng) 的實(shí)施過程與結(jié)果。 采購倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)，對(duì)采購供方進(jìn)行評(píng)定，建立合格供方檔案，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤和重新評(píng)定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備 和工具管理》 質(zhì)量手冊(cè) P55/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對(duì)采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)工具軟件的管理。 應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫并審批各類規(guī)范文件。 對(duì)度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述，對(duì)度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)并記錄。 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的過程度量。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)對(duì)軟件開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理，各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。 主要職責(zé)部門 項(xiàng)目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項(xiàng)目開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄。嚴(yán)格控制文件的借閱，禁止對(duì)借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。 負(fù)責(zé)編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的有效性，嚴(yán)格控制版本過期的受控文件的使用。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 要標(biāo)識(shí)的配置項(xiàng)包括開發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、更改配置項(xiàng)。 客戶服務(wù) 提供公司的資訊服務(wù)，受理客戶問題，規(guī)范問題解決過程，進(jìn)行客戶滿意度測(cè)量，使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)需要，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù)，受理客戶問題，測(cè)量客戶滿意度。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè) P45/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 質(zhì)量手冊(cè) P46/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 維護(hù) 目的 規(guī)范對(duì)交付后的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目進(jìn)行的維護(hù)過程，規(guī)范客戶服務(wù)。復(fù)制完成后，應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。 軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲(chǔ)的介質(zhì)及版權(quán)歸屬。 主要職責(zé)部門 產(chǎn)品制作部門：負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須經(jīng)公司和客戶雙方確認(rèn)，同時(shí)指出問題類型和責(zé)任歸屬，并由公司和客戶協(xié)調(diào)處理。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件項(xiàng)目的驗(yàn)收。測(cè)試過程中，測(cè)試人員應(yīng)注意保存被測(cè)試軟件的當(dāng)前版本。 測(cè)試人員記錄測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問題，開發(fā)部門應(yīng)及時(shí)糾正測(cè)試發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤?？蛻籼峁┑耐茸饔玫奈臋n可作為測(cè)試大綱使用。 程序概要 測(cè)試可以分為功能測(cè)試與系統(tǒng)測(cè)試。 必須記錄對(duì)設(shè)計(jì)的評(píng)審和實(shí)現(xiàn)的審查，并保存記 錄結(jié)果。 評(píng)審與檢查 設(shè)計(jì)階段的結(jié)果必須經(jīng)過評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 設(shè)計(jì)的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計(jì)所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用質(zhì)量手冊(cè) P40/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP505100《質(zhì)量策劃》 設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn) 目的 按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實(shí)現(xiàn)軟件所要求的功能。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識(shí)和處置規(guī)程。 程序概要 公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和 要求是對(duì)滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃，任何特定項(xiàng)目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。 適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。對(duì)項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量手冊(cè) P37/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 計(jì)劃的所有版本進(jìn)行配置管理。 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃根據(jù)需要還應(yīng)標(biāo)明與項(xiàng)目開發(fā)有關(guān)的其他計(jì)劃，如：配置管理計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃等。項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃根據(jù)工作進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行必要的更新。 適用范圍 適用于所有的軟件項(xiàng)目和軟件產(chǎn)品。 客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評(píng)審后可作為需求分析，確定的需 求規(guī)格，必須經(jīng)過評(píng)審，并得到客戶的確認(rèn)。 程序概要 項(xiàng)目經(jīng)理 PM根據(jù)計(jì)劃安排，組織人員進(jìn)行需求調(diào)研，編制需求分析報(bào)告。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP502100《產(chǎn)品策劃及可行性分析》 質(zhì)量手冊(cè) P33/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP502200《合同評(píng)審》 NP502300《標(biāo)書評(píng)審》 質(zhì)量手冊(cè) P34/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 需求分析 目的 規(guī)范需求管理，并形成完整無岐義的需求分析報(bào)告。 國際合同的評(píng)審 國際合同由項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)組織評(píng)審，評(píng)審的規(guī)程參照國內(nèi)合同的評(píng)審。 對(duì)合同評(píng)審的結(jié)果必須建立評(píng)審記錄，并妥善保存評(píng)審記錄。 國內(nèi)合同的制定與合同評(píng)審 市場(chǎng)營銷部門規(guī)范合同的制定，并對(duì)合同草案進(jìn)行初審。 開發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品策劃進(jìn)行可行 性分析。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫《立項(xiàng)建議報(bào)告》和《可行性分析報(bào)告》；負(fù)責(zé)評(píng)審合同與標(biāo)書中的相關(guān)條款。 主要職責(zé)部門 各銷售部門：負(fù)責(zé)制定合同與標(biāo)書的草案。