【正文】 P28/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果應(yīng)提交管理評審，作為管理評審的一項輸入，以持續(xù)質(zhì)量體系改進(jìn)。 主要職責(zé)部門 質(zhì)量保證部門：負(fù)責(zé)驗證內(nèi)部質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施，根據(jù)執(zhí)行糾正措施的結(jié)果或要求，修改相關(guān)質(zhì)量體系文件，以供批準(zhǔn)發(fā)行。 對于不合格的發(fā)生部門或客戶投訴的責(zé)任部門，識別不合格的影響范圍，調(diào)查不合格的發(fā)生及原因，并記錄調(diào)查的結(jié)果；確定對應(yīng)的糾正措施以消除不合格產(chǎn)生的原因。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP404100《糾正和預(yù)防措施》 質(zhì)量手冊 P31/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 合同評審 目的 規(guī)范產(chǎn)品策劃，合同與標(biāo)書的評審規(guī)程，減小市場風(fēng)險，確保本公司交付的軟件與系統(tǒng)集成項目質(zhì)量滿足要求。 標(biāo)書評審員：負(fù)責(zé)組織項目招標(biāo)書、投標(biāo)書的評審。 程序概要 產(chǎn)品策劃與可行性分析 根據(jù)市場需求、合同意向、標(biāo)書等驅(qū)動性概念提出產(chǎn)品策劃，由指定的部門或人員編寫有關(guān)產(chǎn)品的立項報告。 質(zhì)量手冊 P32/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 產(chǎn)品策劃和可行性分析的評審結(jié)果由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，正副總經(jīng)理審批。并對評審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 合同執(zhí)行過程中，如果合同雙方同意，合同可進(jìn)行修訂，修訂后的合同須重新評審。 標(biāo)書評審員負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門與人 員對項目招標(biāo)書、投標(biāo)書進(jìn)行評審與風(fēng)險評估，并對評審結(jié)果進(jìn)行匯總分析。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編制并組織人員評審《需求分析報告》。 需求分析報告必須明確、完整、無岐義，可做為產(chǎn)品驗收確認(rèn)時的依據(jù)。 開發(fā)部門與項目管理部門負(fù)責(zé)及時處理客戶提出建議和意見，并在相應(yīng)的報告中記錄客戶提出建議和意見，及其處理情況。 項目管理部門：組織對開發(fā)計劃的評審，跟蹤項目開發(fā)計劃的執(zhí)行情況。 項目開發(fā)計劃應(yīng)根據(jù)需要 明確與客戶聯(lián)合評審的有關(guān)事宜。 項目開發(fā)計劃制定后必須進(jìn)行評審，經(jīng)審核批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。項目管理部門 應(yīng)跟蹤開發(fā)計劃的執(zhí)行情況并對開發(fā)進(jìn)度作必要的控制、驗證與過程度量。 項目管理部門：負(fù)責(zé)組織評審質(zhì)量計劃，并驗證質(zhì)量計劃的完成情況。 質(zhì)量策劃應(yīng)盡量定量描述質(zhì)量要求，明確所選用的模式或軟件生存周期模型。 應(yīng)確定質(zhì)量策劃各階段所使用的質(zhì)量記錄，及時記錄質(zhì)量策劃各階段的結(jié)果。 主要職責(zé)部門 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和軟件項目的設(shè)計與編碼實現(xiàn)。 實現(xiàn)階段的編碼必須按規(guī)定的要求進(jìn)行，并對完成的軟件項進(jìn)行明確的描述。 設(shè)計更改應(yīng)重新進(jìn)行評審，并將設(shè)計更改的內(nèi)容及時通知各相關(guān)部門。 適用范圍 適用于軟件生存周期中已經(jīng)編碼實現(xiàn)的各個階段產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 測試依據(jù)測試計劃或開發(fā)計劃，進(jìn)行不同階段的測試活動。測試前，應(yīng)對測試的環(huán)境進(jìn)行檢驗和確認(rèn)。測試通過后，進(jìn)行測試總結(jié)。 適用范圍 適用于客戶對確認(rèn)后的軟件和系統(tǒng)集成項目進(jìn)行驗收的過程。 開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門應(yīng)作好驗收前的各項準(zhǔn)備工作，并協(xié)助客戶制定項目驗收計劃。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP508100《客戶驗收》 質(zhì)量手冊 P44/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 復(fù)制、交付和安裝 目的 明確復(fù)制、交付和安裝過程中的操作，保證操作過程中的質(zhì)量。 技 術(shù)支撐部門：負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成項目的的交付和安裝。 復(fù)制前，應(yīng)對復(fù)制的環(huán)境（包括軟件系統(tǒng)）進(jìn)行確認(rèn)。 軟件項目和軟件產(chǎn)品的安裝應(yīng)制定相 應(yīng)的規(guī)程，明確合同雙方在安裝過程中的作用、職責(zé)和義務(wù)，并根據(jù)規(guī)程的要求進(jìn)行安裝。 主要職責(zé)部門 項目管理部門：負(fù)責(zé)維護(hù)的組織與協(xié)調(diào)工作。 維護(hù)活動應(yīng)編制計劃，建立規(guī)程加以規(guī)范，并具體實施有關(guān)的維護(hù)。 維護(hù)活動必須填寫維護(hù)活動報告，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與質(zhì)量手冊 P47/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 客戶商定維 護(hù)報告的提交規(guī)則。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中各個階段的配置項。 針對開發(fā)的軟件項目和軟件產(chǎn)品制定專門的《配置管理計劃》。 對于技術(shù)文檔與提交產(chǎn)品進(jìn)行版本控制并提供配置狀態(tài)報告。 信息管理部門：負(fù)責(zé)公司電子信息的發(fā)布及更改控制。 根據(jù)文件管理規(guī)程的規(guī)定編制的文件必須明確該文件的批準(zhǔn)和發(fā)布規(guī)程，并依據(jù)該規(guī)程進(jìn)行批準(zhǔn)和發(fā)布。 文件應(yīng)按要求進(jìn)行 借閱。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP602100《文件管理》 NP602200《信息管理》 質(zhì)量手冊 P51/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 質(zhì)量記錄 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的形成和管理方法。 其他職能部門：負(fù)責(zé)保存和管理本部門中質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的填寫必須字跡清晰、內(nèi)容詳實、及時而無遺漏。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)過程中的各個階段，各階段產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 度量分產(chǎn)品度量和過程度量兩類。 適用范圍 適用于各類規(guī)則、慣例和約定。 根據(jù)需要，制定軟件開發(fā)過程中應(yīng)遵守的各類規(guī)則、慣例和約定，并在具體的軟件開發(fā)過程中使用。 適用范圍 適用于軟件開發(fā)和測試以及質(zhì)量管理過程中所使用的設(shè)備和工具軟件。 軟件開發(fā)部門必須在項目管理部門登記的范圍內(nèi)選擇所用的工具軟件，否則必須經(jīng)過技術(shù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。 主要職責(zé)部門 采購倉儲部門：負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)。采購文件和購銷合同必須進(jìn)行必要的審批。因急需而不經(jīng)驗收的采購產(chǎn)品可采取緊急放行并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 適用范圍 適用于客戶提供的文檔資 料、軟件與硬件產(chǎn)品。 程序概要 客戶提供的文檔的保管、存檔和發(fā)放按照 NP602100《文件管理》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備管理組可協(xié)助使用部門進(jìn)行驗證，并對通過驗證的的配套硬件給出標(biāo)識，同時保存相應(yīng)的驗證記錄。項目管理部門保存通過驗證的軟件備份及相應(yīng)的記錄。 開發(fā)部門：驗證并使用配套產(chǎn)品，記錄配套產(chǎn)品在使用中發(fā)生的問題。 為客戶提供的產(chǎn)品必要時可由客戶進(jìn)行驗收，或會同客戶共同進(jìn)行驗收，但此結(jié)果不能免除采購部門對產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的責(zé)任。記錄采購活動 的實施過程與結(jié)果。 采購倉儲部門負(fù)責(zé)具體的采購業(yè)務(wù)，對采購供方進(jìn)行評定，建立合格供方檔案，并對其進(jìn)行跟蹤和重新評定。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP606100《設(shè)備 和工具管理》 質(zhì)量手冊 P55/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 項目管理部門：負(fù)責(zé)工具軟件的管理。 應(yīng)記錄公司現(xiàn)已使用的各類規(guī)則、慣例和約定。 技術(shù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)組織編寫并審批各類規(guī)范文件。 對度量所選用的方法必須進(jìn)行具體完備的描述，對度量的結(jié)果必須進(jìn)行準(zhǔn)確的評價并記錄。 項目管理部門：負(fù)責(zé)軟件項目和軟件產(chǎn)品的過程度量。 質(zhì)量記錄的有效期為 10 年。 項目管理部門負(fù)責(zé)對軟件開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類管理，各類質(zhì)量記錄必須有規(guī)定的格式。 主要職責(zé)部門 項目管理部門：負(fù)責(zé)保存和管理項目開發(fā)過程中形成的質(zhì)量記錄。嚴(yán)格控制文件的借閱，禁止對借閱文件進(jìn)行復(fù)制或拷貝。 負(fù)責(zé)編制文件的部門必須保證文件在公司內(nèi)部各有關(guān)部門使用的有效性，嚴(yán)格控制版本過期的受控文件的使用。 文件管理規(guī)程規(guī)定文件的編制、更改和審批流程。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部的一切受控文件。 要標(biāo)識的配置項包括開發(fā)環(huán)境、工具、技術(shù)文檔、提交的軟件產(chǎn)品等。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)標(biāo)識、更改配置項。 客戶服務(wù) 提供公司的資訊服務(wù)，受理客戶問題，規(guī)范問題解決過程，進(jìn)行客戶滿意度測量，使公司所提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)。 根據(jù)需要，開發(fā)部門或技術(shù)支撐部門可與客戶共同指派代表組成維護(hù)機(jī)構(gòu)。 客戶服務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供資訊服務(wù)，受理客戶問題，測量客戶滿意度。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊 P45/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP509100《軟件產(chǎn)品釋放》 NP509200《交付和安裝》 質(zhì)量手冊 P46/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 維護(hù) 目的 規(guī)范對交付后的軟件和系統(tǒng)集成項目進(jìn)行的維護(hù)過程，規(guī)范客戶服務(wù)。復(fù)制完成后，應(yīng)檢查復(fù)制品的正確性和完整性。 軟件的復(fù)制應(yīng)明確拷貝的數(shù)量、存儲的介質(zhì)及版權(quán)歸屬。 主要職責(zé)部門 產(chǎn)品制作部門：負(fù)責(zé)軟件項目和軟件產(chǎn)品的復(fù)制與包裝。 驗收過程中發(fā)現(xiàn)的問題必須經(jīng)公司和客戶雙方確認(rèn)，同時指出問題類型和責(zé)任歸屬，并由公司和客戶協(xié)調(diào)處理。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)軟件項目的驗收。測試過程中，測試人員應(yīng)注意保存被測試軟件的當(dāng)前版本。 測試人員記錄測試發(fā)現(xiàn)的問題，開發(fā)部門應(yīng)及時糾正測試發(fā)現(xiàn)的錯誤?？蛻籼峁┑耐茸饔玫奈臋n可作為測試大綱使用。 程序概要 測試可以分為功能測試與系統(tǒng)測試。 必須記錄對設(shè)計的評審和實現(xiàn)的審查，并保存記 錄結(jié)果。 評審與檢查 設(shè)計階段的結(jié)果必須經(jīng)過評審與風(fēng)險評估。 設(shè)計的每一階段，應(yīng)明確該階段設(shè)計所遵守的規(guī)則、慣例和約定，以及使用質(zhì)量手冊 P40/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 的工具和技術(shù)，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP505100《質(zhì)量策劃》 設(shè)計和實現(xiàn) 目的 按照規(guī)定的方法將軟件需求轉(zhuǎn)化為軟件的體系結(jié)構(gòu)、功能模塊劃分和接口說明等；并把上述結(jié)果翻譯成代碼，以實現(xiàn)軟件所要求的功能。 質(zhì)量策劃應(yīng)明確各階段的配置管理要求，尤其是各階段可能出現(xiàn)的不合格品的標(biāo)識和處置規(guī)程。 程序概要 公司質(zhì)量體系的全部規(guī)定和 要求是對滿足質(zhì)量要求和提供質(zhì)量保證的基本質(zhì)量策劃，任何特定項目的質(zhì)量策劃都應(yīng)與公司現(xiàn)行的質(zhì)量體系要求相一致。 適用范圍 適用于所有的軟件和系統(tǒng)集成項目。對項目開發(fā)質(zhì)量手冊 P37/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 計劃的所有版本進(jìn)行配置管理。 項目開發(fā)計劃根據(jù)需要還應(yīng)標(biāo)明與項目開發(fā)有關(guān)的其他計劃，如：配置管理計劃、測試計劃等。項目開發(fā)計劃根據(jù)工作進(jìn)展及時進(jìn)行必要的更新。 適用范圍 適用于所有的軟件項目和軟件產(chǎn)品。 客戶提供的有關(guān)文檔經(jīng)評審后可作為需求分析，確定的需 求規(guī)格，必須經(jīng)過評審，并得到客戶的確認(rèn)。 程序概要 項目經(jīng)理 PM根據(jù)計劃安排，組織人員進(jìn)行需求調(diào)研，編制需求分析報告。 相關(guān)的質(zhì)量體系文件 NP502100《產(chǎn)品策劃及可行性分析》 質(zhì)量手冊 P33/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 NP502200《合同評審》 NP502300《標(biāo)書評審》 質(zhì)量手冊 P34/48 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 需求分析 目的 規(guī)范需求管理，并形成完整無岐義的需求分析報告。 國際合同的評審 國際合同由項目管理部門負(fù)責(zé)組織評審，評審的規(guī)程參照國內(nèi)合同的評審。 對合同評審的結(jié)果必須建立評審記錄，并妥善保存評審記錄。 國內(nèi)合同的制定與合同評審 市場營銷部門規(guī)范合同的制定，并對合同草案進(jìn)行初審。 開發(fā)部門根據(jù)產(chǎn)品策劃進(jìn)行可行 性分析。 開發(fā)部門：負(fù)責(zé)編寫《立項建議報告》和《可行性分析報告》；負(fù)責(zé)評審合同與標(biāo)書中的相關(guān)條款。 主要職責(zé)部門 各銷售部門：負(fù)責(zé)制定合同與標(biāo)書的草案。