u8v100產(chǎn)品培訓(xùn)—銷售管理(ppt 35頁(yè))(文件)
【正文】 手工增加，或者發(fā)票、零售日?qǐng)?bào)、調(diào)撥單退式生成。代墊費(fèi)用單作為立賬單據(jù)時(shí)，參照立賬單據(jù)為其他應(yīng)收單的收付款協(xié)議，按收付款協(xié)議計(jì)算到期日。l 包裝物租借退回登記根據(jù)包裝物租借登記錄入。 216。不需要在金稅系統(tǒng)中重新錄入。216。然后就可以導(dǎo)出相應(yīng)的發(fā)票和發(fā)貨單，文件導(dǎo)出后，拷貝文件到金稅系統(tǒng)機(jī)器中216。系統(tǒng)默認(rèn)：帶入系統(tǒng)默認(rèn)值。 其他業(yè)務(wù) 防偽稅控批量傳出 將符合條件的銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票，按照設(shè)置批量導(dǎo)出，形成文件。l 本系統(tǒng)中的預(yù)訂單，是指非正式的、客戶有意向的銷售訂單。?可進(jìn)行多階 ATP模擬的預(yù)訂單：?jiǎn)螕?jù)未審核、對(duì)于是否訂單 BOM＝是的訂單行且訂單 BOM選配完成＝是、對(duì)于ATO模型，要選配完成。當(dāng)計(jì)算完成后，將顯示計(jì)算結(jié)果。?參數(shù) ：顯示本次計(jì)算的選項(xiàng)。?按所選時(shí)格范圍察看供需資料。歡迎各位交流學(xué)習(xí)，謝謝！聯(lián)系方式01062435331王珊珊結(jié)束演講完畢，謝謝觀看！。雙擊時(shí)格中的數(shù)字，則在下方列表中顯示該時(shí)格的明細(xì)資料?？沙兄Z交貨期及可承諾交貨數(shù)量明細(xì)信息。?凍結(jié)訂單 ：選擇需要優(yōu)先保證發(fā)貨的鎖定或?qū)徍说匿N售訂單。?銷售預(yù)訂單 ：選擇需要進(jìn)行交期推算的預(yù)訂單，并可手工指定計(jì)算的優(yōu)先級(jí)。l 啟用了 MRP或 MPS系統(tǒng)時(shí)，并且做過(guò) MRP或 MPS計(jì)劃后，對(duì)于預(yù)訂單可以進(jìn)行多階 ATP模擬和供需平衡分析。選擇需要導(dǎo)出的是發(fā)貨單還是發(fā)票對(duì)界面下方發(fā)貨單或者發(fā)票列表的欄目設(shè)置可選擇導(dǎo)出時(shí)不合并單據(jù)，或按相同存貨合并，或按相同存貨 +價(jià)格合并導(dǎo)出可供選擇導(dǎo)出的發(fā)貨單或者發(fā)票列表，選擇后輸出為文本文件。清除：清空 【 公式描述 】 、【 描述 SQL】 。如果需要修改，直接在金稅系統(tǒng)中修改。在銷售管理中，首先進(jìn)行金稅接口設(shè)置，即需要設(shè)置金稅系統(tǒng)中的字段取 U8銷售單據(jù)的哪些字段，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置了兩種格式，一般情況不需要修改。在 U8系統(tǒng)開單，在 U8系統(tǒng)輸出相應(yīng)的記錄，在金稅系統(tǒng)中導(dǎo)入。216。l 組件接口216。 其他業(yè)務(wù) 包裝物租借 l 包裝物租借登記手工錄入。單據(jù)流向選擇：其他應(yīng)付單，費(fèi)用供應(yīng)商必填。 零售業(yè)務(wù) 與零售管理整合應(yīng)用直營(yíng)店應(yīng)用流程： 零售業(yè)務(wù) 與零售管理整合應(yīng)用直營(yíng)專柜應(yīng)用流程：
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