質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教程(文件)
【正文】 報告使用流程不合格事實描述不合格事實確認(rèn)原因分析制定糾正措施認(rèn)可糾正措施糾正措施執(zhí)行糾正措施驗證審核員責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任部門審核員責(zé)任部門審核員51 不合格事實描述要點不合格事實描述要點力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。? 原因分析：n 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以檢查內(nèi)部清潔。n 以上各項措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 或 176?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。55不合格報告的分發(fā)? 不合格報告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門。? 要求：n 準(zhǔn)時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜；n 由審核組長支持會議。? 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復(fù)時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程要求及產(chǎn)品。審核組由五人組成，對全公司的 8個部門進(jìn)行了為期 2天的檢查。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請ISO/TS16949:2023的正式認(rèn)證。? 責(zé)任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。? 如在實施過程中涉及到幾個部門，可以多功能小組的形式完成。71n 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術(shù)文件與資料控制程序 .n 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。76審核組長職責(zé)? 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定；? 協(xié)助選擇審核組的其他成員；? 制定審核計劃；? 代表審核方向受審核部門主管接觸；? 編制并提交審核報告。80審核中的提問? 明確觀點，準(zhǔn)確表達(dá)；? 發(fā)問一定考慮被問者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時表達(dá)好意；? 努力理解問題；? 不說有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問。83謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH。82聯(lián)想與追溯? 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。79審核中的提問? 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 ……? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。這項不合格項宣布結(jié)案。70糾正措施的驗證? 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗證。? 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。? 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件和資料控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 6項），反映出在文件控制方面是一個弱點。內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。59審核報告內(nèi)部審核報告審核報告的編制審核報告的分發(fā)與存檔60審核報告 —— 內(nèi)容? 審核日期；? 審核的目的和范圍；? 審核的過程；? 實施審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)；? 審核組成員姓名；? 所審核過程的主要參與者姓名與職務(wù)；? 所有不合格報告及不合格項分布；? 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見；? 審核報告分發(fā)清單。58末次會議 —— 內(nèi)容? 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合；? 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險；? 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告；? 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。不合格報告編號發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預(yù)計完成日期糾正措施實際完成日期不合格報告分發(fā)記錄R822105 2023042556審核組會議? 在當(dāng)天審核工作完成后召開；? 時間一小時左右為宜；? 僅審核組成員參加；? 討論并確定
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