【正文】 溫度、時(shí)間、速度 )機(jī)器 /工裝模具 /輔助器具的數(shù)據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范 (重要的特性、檢驗(yàn)器具、方法、檢驗(yàn)頻次 )過(guò)程控制圖中的控制限機(jī)器能力和過(guò)程能力的證明設(shè)備操作指導(dǎo)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)反映最新缺陷狀況的信息 199 是否按時(shí)實(shí)施了所要求的糾正措施并檢查了有效性？風(fēng)險(xiǎn)分析 (PFMEA)/缺陷分析審核報(bào)告提出的改進(jìn)計(jì)劃來(lái)自保養(yǎng) /維修的結(jié)論 /措施通知缺陷責(zé)任人內(nèi)部 /外部的接口部門(mén)會(huì)談內(nèi)部抱怨顧客抱怨顧客征詢(xún)200 是否定期對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行審核？新項(xiàng)目 /新過(guò)程 /新產(chǎn)品未滿足質(zhì)量要求 (內(nèi)部 /外部 )對(duì)遵循質(zhì)量要求的驗(yàn)證揭示改進(jìn)的潛能顧客要求重要特性功能包裝過(guò)程能力201 是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？成本優(yōu)化減少浪費(fèi) (如：廢品和返工返修 )提高過(guò)程可靠性 (如：工藝流程分析 )優(yōu)化調(diào)整時(shí)間，提高設(shè)備利用率減少單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間減少庫(kù)存量202 是否確定了產(chǎn)品和過(guò)程的目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行了監(jiān)控？人員出勤率、缺勤率生產(chǎn)數(shù)量質(zhì)量指數(shù) (如缺陷率、審核結(jié)果 )單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間不符合性成本 (缺陷成本 )過(guò)程指數(shù) (如過(guò)程能力 )203顧客關(guān)懷 /顧客滿意度204 是否滿足顧客對(duì)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和過(guò)程的要求？質(zhì)量管理體系按照 質(zhì)量協(xié)議針對(duì)零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議交付審核耐久試驗(yàn) (調(diào)查失效模式 )貯存 /訂單處理 /零件準(zhǔn)備 /發(fā)貨功能檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備 /測(cè)量設(shè)備的適宜性和規(guī)定相一致的檢驗(yàn)方法技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)時(shí)有效性205 顧客關(guān)懷是否得到了保證，是否收集和處理了顧客抱怨？顧客訪問(wèn)的記錄，必要時(shí)制訂出措施產(chǎn)品使用的知識(shí)產(chǎn)品故障的知識(shí)，運(yùn)輸方面的抱怨落實(shí)新的要求通報(bào)改進(jìn)措施通報(bào)產(chǎn)品和過(guò)程的更改 /易地生產(chǎn) (也包括分供方 )首批樣件送檢 /重新送檢 (試制樣品 /批量樣品 )出現(xiàn)偏差時(shí)的信息 (也包括包裝和運(yùn)輸方面的 )物流數(shù)據(jù)的質(zhì)量 (如針對(duì)周轉(zhuǎn)箱數(shù)量的通知單 )206 對(duì)抱怨是否快速反應(yīng)，確保了產(chǎn)品供貨？緊急情況應(yīng)急計(jì)劃(如可選擇的制造、分供方、包裝和運(yùn)輸方面的可能性 )分選處理的能力和反應(yīng)時(shí)間對(duì)設(shè)備、特種生產(chǎn)設(shè)備以及工裝模具的改動(dòng)可能性借用外部能力207 與質(zhì)量要求有偏離時(shí)，是否進(jìn)行了缺陷分析并實(shí)施了改進(jìn)措施？分析的可能性 (實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員 )企業(yè)內(nèi)進(jìn)行基本分析 /檢測(cè)的可能性 (實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)施、人員 )實(shí)驗(yàn)室符合 ISO/IEC17025的要求針對(duì)缺陷特性進(jìn)行排列圖分析 (內(nèi)部 /外部 )各有關(guān)部門(mén)的介入 (內(nèi)部 /外部 )運(yùn)用解決問(wèn)題的方法 (如 8D報(bào)告 )處理合格品認(rèn)可出現(xiàn)的偏差修訂技術(shù)規(guī)范有效性檢查208 員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？顧客服務(wù)產(chǎn)品檢驗(yàn)倉(cāng)儲(chǔ) /運(yùn)輸物流缺陷分析產(chǎn)品 /技術(shù)規(guī)范 /特別的顧客要求標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)加工處理 /使用評(píng)價(jià)方法 (如審核、統(tǒng)計(jì)方法 )質(zhì)量技術(shù) (如 8D方法、因果圖 )外國(guó)語(yǔ)209 是否通過(guò)定期的內(nèi)部審核，驗(yàn)證了 D/TLD零件？審核計(jì)劃完整地按照要求條例 FormelQ質(zhì)量能力或具有可比性的要求條例制定和跟蹤改進(jìn)計(jì)劃考慮所涉及到的分供方至少存檔 15年210 是否滿足了顧客對(duì)于包裝、周轉(zhuǎn)箱的標(biāo)識(shí)以及數(shù)據(jù)交 換的要求？適宜的包裝、加固、軟襯周轉(zhuǎn)箱的使用狀態(tài) (箱鎖 /插銷(xiāo)機(jī)構(gòu) )、損壞 (保證安全作業(yè) )、清潔符合顧客規(guī)定的標(biāo)識(shí) (符合 VDA4902的材料卡 )，清晰易讀的條型碼標(biāo)識(shí)的位置 (卡片袋 /夾 )，清除無(wú)效標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送 (如符合 VDA標(biāo)準(zhǔn) 4927)，按照大眾集團(tuán)的 “EDI”實(shí)施指南211主要內(nèi)容? 分析供應(yīng)商的質(zhì)量? 2Seiso步驟 如果 30天內(nèi)標(biāo)簽上沒(méi)有人打勾，則應(yīng)將該物件從現(xiàn)場(chǎng)清除掉?如果不是頻繁使用某物件，則應(yīng)將其放置于工作區(qū)域之外的某一位置，使該物件不至于在現(xiàn)場(chǎng)形成 “干擾 ”214第二步：有序（ SEISO）有用 有序 整潔 標(biāo)準(zhǔn)化 紀(jì)律?選定的工作區(qū)域內(nèi)設(shè)計(jì)一個(gè)最佳的現(xiàn)場(chǎng)布局?在硬件上對(duì)該區(qū)域重新布置，符合設(shè)計(jì)好的布局，然后對(duì)新的現(xiàn)場(chǎng)布局進(jìn)行檢查，看是否需修正?用地面標(biāo)簽 /油漆標(biāo)出所有設(shè)備、架子、生產(chǎn)資料等物件的所在位置。利用這些信息填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)化的 5S核查表?確定填寫(xiě)每張核查表的負(fù)責(zé)人，各責(zé)任方標(biāo)準(zhǔn)的工作要求應(yīng)體現(xiàn)在核查表中217有用 有序 整潔 標(biāo)準(zhǔn)化 紀(jì)律?把總體性的 5S核查表作為一個(gè)指導(dǎo)綱領(lǐng)，制定一個(gè)適合本公司的 5S核查表，在改善后的工作現(xiàn)場(chǎng)嘗試使用該表?根據(jù)整個(gè)公司的布局圖，將工廠按責(zé)任分為若干區(qū)域，派人去負(fù)責(zé)這些區(qū)域內(nèi)的 5S工作?指派工段長(zhǎng) /經(jīng)理定期負(fù)責(zé)核查 5S工作情況（可以是每月核查）?采用直觀管理方法，利用核查系統(tǒng)，定期將數(shù)據(jù)資料收集起來(lái)，制成圖表張貼出來(lái)第五步：紀(jì)律（ SHITSUKE）218頭腦風(fēng)暴法成功的頭腦風(fēng)暴會(huì)議應(yīng)遵循下面一些規(guī)則：219 220221222? 對(duì)問(wèn)題的可能性原因進(jìn)行推測(cè)?！?讓某人在活動(dòng)掛圖上或其他可看到的黑板上寫(xiě)下所有想法，提出的每一 種想法都應(yīng)該列出，即使是重復(fù)的。然后問(wèn) “這正確嗎？ ”來(lái)確認(rèn)對(duì)此的理解?！?將看法分類(lèi)，將相似的看法合并。保持簡(jiǎn)單實(shí)際值目標(biāo)232排列圖? 使用問(wèn)題解決準(zhǔn)則? 措施實(shí)施狀況的顯示? ? 不要找理由開(kāi)脫，要想辦法做對(duì)。? 不要草率下結(jié)論，多問(wèn)幾遍 “為什么？ ”。? 只要人人參與，差錯(cuò)才能為 0。? 所有的差錯(cuò)和缺陷都必須受限 —— 根據(jù)跡象，預(yù)設(shè)限制。顯示關(guān)鍵信息234缺陷狀態(tài)監(jiān)控? 確定優(yōu)先考慮點(diǎn)? 快速 “健康 ”檢查? —— 使用所給出的標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)地評(píng)價(jià)那些看法，并選擇一些付之行動(dòng)。五、程序觀念，為此：—— 澄清看法以保證每個(gè)人能理解它們（當(dāng)看法被提出時(shí)就試圖去解釋它 228? 識(shí)別改進(jìn)方案可能遇到的阻力。一個(gè)創(chuàng)新性的想法常常會(huì)觸發(fā)其他人的思想，鼓勵(lì)學(xué)員對(duì)團(tuán)隊(duì)同事的想法進(jìn)行展開(kāi)或修改，或合作產(chǎn)生新的想法。強(qiáng)調(diào)數(shù)量。想法可以是非常規(guī)的、富有想象力的、甚至是令人震驚的。不可以評(píng)價(jià)想法，不管它們看上去非常好，還是很愚蠢、不合理。 對(duì)于一個(gè)給定的專(zhuān)題，頭腦風(fēng)暴法對(duì)產(chǎn)生富有創(chuàng)新精神的想法是很有用的。輕的物體可以放在較遠(yuǎn)的位置215有用 有序 整潔 標(biāo)準(zhǔn)化 紀(jì)律第三步：整潔（ SEITON）?徹底清潔整個(gè)試點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)，包括清洗地板、墻壁等?徹底清潔現(xiàn)場(chǎng)的所有物件及設(shè)備?對(duì)于遺漏處、開(kāi)裂的防塵罩殼等可能會(huì)在以后影響現(xiàn)場(chǎng)整潔的問(wèn)題點(diǎn)上貼上標(biāo)簽，確保在最短時(shí)間內(nèi)將貼上標(biāo)簽的地方弄干凈?如果必要，要對(duì)某些部位上漆或重新拋光，并更換破損的玻璃?確?，F(xiàn)場(chǎng)有合適的清潔工具，以便今后保持清潔狀態(tài)?確保有合適的收集垃圾方法，收集因正常工作產(chǎn)生的殘?jiān)蛷U料216有用 有序 整潔 標(biāo)準(zhǔn)化 紀(jì)律第四步：標(biāo)準(zhǔn)化（ SEIKETSU）?確定應(yīng)定期做哪些工作來(lái)保持現(xiàn)場(chǎng)的整潔、干凈和秩序?確定每種物件的使用頻率，按照每日、每周、每月或每半年等恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間跨 4Seiketsu步驟 如何建立雙贏的供應(yīng)商關(guān)系提升供應(yīng)商的質(zhì)量212現(xiàn)場(chǎng)改善工作與五個(gè)步驟，每一個(gè)步驟相當(dāng)于一個(gè) “S”步驟 供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和評(píng)定? 189 運(yùn)輸 /搬運(yùn) /貯存 /包裝190 生產(chǎn)數(shù)量 /批次大小按要求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？足夠的、合適的運(yùn)輸器具定置庫(kù)位最小的 /無(wú)中間庫(kù)存看板 (KANBAN)JIT先進(jìn)先出 (FIFO)倉(cāng)庫(kù)管理更改狀態(tài)向下道工序只供給合格件產(chǎn)量記錄 /分析信息流191 產(chǎn)品 /零件是否按照要求存放，運(yùn)輸器具 /包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品 /零件的特點(diǎn)相適應(yīng)？貯存量防損傷零件定置有序、清潔、不超裝 (倉(cāng)庫(kù)庫(kù)位、周轉(zhuǎn)箱 )監(jiān)控貯存時(shí)間環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)192 廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車(chē)間里的余料是否堅(jiān)持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？隔離庫(kù)、隔離區(qū)標(biāo)識(shí)明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性認(rèn)可狀態(tài)生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位 /返修工位193 整個(gè)物流是否保證了不混批 /不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？零件標(biāo)識(shí)加工狀態(tài)，檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識(shí)爐號(hào)標(biāo)識(shí)失效日期去除無(wú)效標(biāo)識(shí)帶有零件 /生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡? 批量生產(chǎn)階段的準(zhǔn)備? 質(zhì)量管理計(jì)劃是一個(gè)匯總性文件，即批量生產(chǎn)必須注意的產(chǎn)品特性、過(guò)程特性、過(guò)程控制措施、檢驗(yàn)和測(cè)量系統(tǒng)。136？? 顧客要求? 法律、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定? 物流運(yùn)輸方案? 技術(shù)供貨條件（ TL）? 質(zhì)量協(xié)定 /目標(biāo)協(xié)議137？? 重要特性? 材料? 用后處置、環(huán)境保護(hù)? 必須將有關(guān)的要求傳達(dá)到分供方138 是否已有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)？? 顧客要求? 成本? 期限：規(guī)劃認(rèn)可 /采購(gòu)認(rèn)可、試制 /小批、批量生產(chǎn)起動(dòng)（ SOP）? 生產(chǎn)能力研究? 生產(chǎn)設(shè)備 /檢測(cè)設(shè)備、軟件、包裝設(shè)備的落實(shí)139 是否已有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃并遵守了給定的目標(biāo)？? 更改保障方案（對(duì) SOP起動(dòng)的影響等等）? 物流供貨方案? 目標(biāo)確定與監(jiān)控? 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)信息? 必要時(shí)應(yīng)考慮分供方的開(kāi)發(fā)計(jì)劃140 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源？? 顧客要求? 原材料 /外購(gòu)件的可用性? 有素質(zhì)的人員? 缺勤時(shí)間 /停機(jī)時(shí)間? 單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間 /單機(jī)產(chǎn)量141 是否規(guī)劃了實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)所需的能力和資源？? 廠房、場(chǎng)地? 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備? 運(yùn)輸設(shè)備、周轉(zhuǎn)箱、倉(cāng)庫(kù)? CAM， CAQ142 是否考慮并掌握了過(guò)程的要求？? 顧客要求? 法規(guī)要求? 能力證明143 是否考慮并掌握了過(guò)程的要求？? 設(shè)備、工裝模具、檢測(cè)設(shè)備的適合性? 工作崗位和檢驗(yàn)崗位的布置? 搬運(yùn)、包裝、貯存、標(biāo)識(shí)144 /已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的 必備條件？? 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目規(guī)劃小組 /職責(zé)? 有素質(zhì)的人員? 設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)裝置、檢驗(yàn)裝置、輔助工具、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備145 /已具備了項(xiàng)目進(jìn)展所需的人員和技術(shù)的必備條件？? 信息交換可能性（如，數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳遞）? 規(guī)劃期間與顧客間的相互信息交流（定期碰頭、會(huì)議）? CAM， CAQ146 是否進(jìn)行了過(guò)程 FMEA，并確定了改進(jìn)措施？? 全部的制造步驟，也包括分供方處? 顧客要求、功能? 重要參數(shù) /重要特性? 可追溯性、環(huán)保觀點(diǎn)147 是否進(jìn)行了過(guò)程 FMEA，并確定了改進(jìn)措施？? 運(yùn)輸（內(nèi)部 /外部）? 各相關(guān)部門(mén)的介入? 有設(shè)計(jì) FMEA導(dǎo)出的針對(duì)過(guò)程的措施148 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)？? 審核報(bào)告? 訪問(wèn)記錄? 分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告149 是否分供方也進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)劃活動(dòng)并能為此提供證據(jù)？? 協(xié)商會(huì)談的記錄、專(zhuān)題工作小組、同步工程小組? 里程碑檢查、供應(yīng)商在分供方處進(jìn)行的里程碑檢查報(bào)告150 落實(shí) 在過(guò)程開(kāi)發(fā)的階段要實(shí)施過(guò)程規(guī)劃時(shí)所確定的各項(xiàng)任務(wù)，并了解和重視已經(jīng)出現(xiàn)的更改情況。128 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃？? 質(zhì)量管理計(jì)劃必須說(shuō)明下列內(nèi)容：? 確定和標(biāo)識(shí)重要的特性? 制訂檢驗(yàn)流程? 配置設(shè)備和裝置129 是否制定了質(zhì)量管理計(jì)劃？? 質(zhì)量管理計(jì)劃必須說(shuō)明下列內(nèi)容：? 適時(shí)地、預(yù)先地配備各檢測(cè)設(shè)備? 有針對(duì)性地在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的不同階段進(jìn)行檢驗(yàn)? 澄清驗(yàn)收規(guī)則? 外購(gòu)件的認(rèn)可130 是否巳獲得各階段所要求的認(rèn)可 /合格證明？? 產(chǎn)品試驗(yàn) (如：裝車(chē)試驗(yàn)、功能試驗(yàn)、壽命試驗(yàn)、環(huán)境模擬試驗(yàn) )? 樣件狀況? 批量前樣件? 試制時(shí)的制造設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備 /檢測(cè)手段? 分供方提供的零件的認(rèn)可 /試驗(yàn)狀況131 是否巳具備必需的開(kāi)發(fā)能力和資源？? 顧客要求? 有資格的人員? 缺勤時(shí)間? 單件全過(guò)程生產(chǎn)時(shí)間? 廠房、場(chǎng)地132 是否巳具備必需的開(kāi)發(fā)能力和資源？? 試制品制造? 樣件制造? 工裝模具 /設(shè)備? 試驗(yàn) /檢驗(yàn) /實(shí)驗(yàn)室設(shè)備? 對(duì)有償服務(wù)的規(guī)劃 (期限 /范圍 )133 是否檢查了分供方相應(yīng)的活動(dòng)并能提供證據(jù)？? 審核報(bào)告? 訪問(wèn)記錄? 訪問(wèn)分供方的證據(jù)文件、認(rèn)可文件、項(xiàng)目報(bào)告? 協(xié)商會(huì)談的記錄、專(zhuān)題工作小組、同步工程小組? 供方商在分供方處的里程碑檢查及檢查報(bào)告134過(guò)程開(kāi)發(fā)13