推行卓越目標管理鍛造企業(yè)執(zhí)行能力——關于實施卓越目標管理的方案建議（ppt43頁）(文件)
【正文】 構（一） 一、部門總體目標 總體目標 二、關鍵績效指標 指標名稱 指標說明 權重 年度基本目標 年度挑戰(zhàn)目標 季度目標 單位 季度完成情況 下季度目標 季度評分 分管副總意見 部門 KPI 年度目標 評價 年度評分 公司董事會意見 累計完成 季度目標及完成情況 19 卓越目標管理表的結構（二） 三、工作目標 部門承擔的戰(zhàn)略措施 主要工作 內(nèi)容 主要工作完成標志 實施時間 關鍵配合部門及 配合工作 下季度工作計劃 季度工作計劃完成情況 問題與 障礙 分管副總評分 季度工作計劃 部門工作目標 評價 問題與障礙 責任部門對配合工作年度評分及意見 年度工作完成情況總結 部門工作目標 年度完成情況 年度評價 公司董事會年度評分 四、財務預算 預算項目名稱 年度預算金額 季度預算開支 單位 季度預算完成情況 下季度 預算計劃 問題與障礙 全面預算管理辦公室意見 部門年度預算 預算季度計劃及完成情況 評價 季度工作目標完成情況及評價 年度工作目標總體完成情況及評價 累計完成 季度工作計劃及完成情況 累計 完成 20 卓越目標管理表模板（樣例） 一、二、指標說明 指標單位 指標權重年度基本目標年度挑戰(zhàn)目標季度完成情況截至當季累計完成情況本季度評分 分管副總意見三、部門承擔的戰(zhàn)略措施編號措施分解的主要工作內(nèi)容 實施時間最終完成標志2 005 年度完成標志關鍵配合部門及配合部門工作編號季度工作計劃季度工作計劃完成情況截至當季累計完成情況問題與障礙編號下季度工作計劃分管副總評分四、單位季度預算開支完成情況截至當季累計完成情況問題與障礙全面預算管理辦公室意見部門總體目標描述季度預算開支計劃 部門2 0 0 5 年度卓越目標季度目標指標名稱關鍵績效指標工作描述工作目標下季度目標財務預算年度預算金額預算項目名稱下季度預算開支計劃21 卓越目標跟蹤表 —— 用以按季跟蹤 KPI和其他支撐公司長期戰(zhàn)略目標的主要指標的完成情況 創(chuàng)一流 爭先進 鞏固主導 追求最好 三年目標 展望 2023年度 目標 指標名稱 及說明 分季度目標及完成情況 預警參考值 戰(zhàn)略目標 評價及說明 為達成長期戰(zhàn)略目標，根據(jù)預測確定的三年期末應實現(xiàn)的最終目標 對三年目標的年度分解，并體現(xiàn)在部門的卓越目標中 對年度目標的季度分解，通過各部門制定季度計劃確定目標，季度末收集完成情況 可能影響長期目標實現(xiàn)的因素說明，如：相關兄弟省份完成情況，用以作為季度目標調(diào)整的參考依據(jù) 領導或相關部門對指標完成情況的評價及對完成情況的說明，總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題 支撐公司長期戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的 KPI和其他關鍵指標與工作目標 戰(zhàn)略預警體系 支撐 22 卓越目標管理的表格是管理的標準化工具，是公司縱向和橫向之間信息傳遞與溝通的“統(tǒng)一語言平臺” 領導層 ?卓越目標跟蹤表： ? 公司戰(zhàn)略目標和上市公司 KPI的實現(xiàn)程度 ?卓越目標管理表： ? 階段性工作的總體完成情況 ? 部門 /生產(chǎn)中心重大工作的進展與相關信息 ? 對部門工作計劃、工作過程及效果進行評價，并提出建議，指導部門更好的執(zhí)行 ?卓越目標管理表 ? 本部門工作與公司總體工作之間的關系 ? 公司領導對部門工作的評價與建議 ? 部門工作的改進方向 ? 其他部門、生產(chǎn)中心的工作執(zhí)行進度與效果，對本部門工作的影響 ? 分公司工作實施的效果 各部門 ?卓越目標管理表 ? 本單位工作與公司總體工作之間的關系 ? 公司領導對本單位工作的評價與建議 ? 省公司職能部門的工作方向 ? 本單位工作的改進方向 ? 公司職能部門的工作完成情況，及對本單位工作的影響 生產(chǎn)中心/分公司 23 卓越目標管理的流程（簡化） 執(zhí)行分解 目標分解 工作分解 過程控制 卓 越 目 標 管 理 流 程 （ 簡 化 ）生 產(chǎn) 中 心工 作 目 標 執(zhí) 行管 理 目 標 執(zhí) 行分 公 司職 能 部 門牽 頭 部 門公 司 領 導指 導與管 理卓 越 目 標戰(zhàn) 略 思 路季 度 計 劃 分 解考 核季 度 計 劃 執(zhí) 行 情 況關 鍵 績 效 指 標審 核年 度工 作 報 告年 度 目 標 下 發(fā)季 度 卓 越 目 標 執(zhí) 行 與 管 理年 度 工 作 思 路工 作 目 標業(yè) 務 活 動 預 算 需 求 業(yè) 務 活 動 預 算 需 求季 度 計 劃 執(zhí) 行 情 況對 口 專 業(yè) 部 門 審 核 與 評 價季 度 計 劃 分 解卓 越 目 標 完 成 情 況 匯 總年 度 工 作 思 路 分 解全 面 預 算評 價戰(zhàn) 略 措 施戰(zhàn) 略 目 標戰(zhàn) 略 目 標 分 解 戰(zhàn) 略 目 標 分 解 戰(zhàn) 略 目 標 分 解經(jīng) 營 目 標 執(zhí) 行K P I 月 度 目 標K P I 月 度 執(zhí) 行 情 況年 度 工 作 思 路 分 解業(yè) 務 活 動 預 算 需 求24 績效考核 財務
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