供應(yīng)商vss系統(tǒng)網(wǎng)上對賬操作(文件)
【正文】 應(yīng)商已確認(rèn)）， 點擊查詢，如下圖； 第三部分 各模塊操作介紹 建議意見 界面展示出本期參與對賬的單據(jù)，如下圖所示。 25 發(fā)票錄入 【 模塊位置 】 VSS系統(tǒng) ?結(jié)算管理 ?發(fā)票錄入 【 模塊功能 】 用于查看發(fā)票狀態(tài)，并對未開具發(fā)票的付款單錄入發(fā)票的相關(guān)要素。 27 附 :實物發(fā)票樣板 第三部分 各模塊操作介紹 發(fā)票號 開票日期 發(fā)票類型 稅率 價額即增值稅額 開票明細 開票明細 價稅合計 開票明細 28 第三部分 各模塊操作介紹 ? 一張付款單可錄入多份發(fā)票； ? 發(fā)票要素錄入過程中，增值稅額填寫后，系統(tǒng)將根據(jù)稅率自動計算價額和價稅合計，如果存在因四舍五入的小數(shù)位不同的情況，可在價稅合計處輸入發(fā)票上的金額，系統(tǒng)將自動修改價額， 《 發(fā)票錄入 》 要素 29 【 操作步驟 】 第 1步：在 處輸入相關(guān)信息； 第 2步：點擊 按鈕，查看各付款單的發(fā)票狀態(tài)； 第 3步：針對發(fā)票狀態(tài)為”發(fā)票未編輯，請?zhí)顚憽被颉熬庉嫲l(fā)票”的付款單進行發(fā)票的錄入； 第三部分 各模塊操作介紹 30 第 4步：單擊選中付款單，進入發(fā)票錄入界面；如下圖： 第 5步：根據(jù)發(fā)票要素，依次在窗口中輸入發(fā)票號、發(fā)票類型、發(fā)票日期、稅率、增加值稅額、價額（ 系統(tǒng)有建議開票金額）等信息； 可參考 PPT25頁的實物發(fā)票上標(biāo)注的信息 第三部分 各模塊操作介紹 供應(yīng)商依據(jù)上圖中紅色圈部分的金額進行開票即可。 38 供應(yīng)商付款單查詢 【 模塊位置 】 VSS系統(tǒng) ?結(jié)算管理 ?供應(yīng)商付款單查詢 【 模塊功能 】 用于查看付款單的狀態(tài)，供應(yīng)商可根據(jù)付款單開具發(fā)票 【 操作步驟 】 第 1步：根據(jù)查看需要，選擇 、輸入 ，如果不輸入任何條 件，則查詢所有付款單； 第 2步：點擊 按鈕； 、 第三部分 各模塊操作介紹 39 第 3步：單擊選中單號，可查看付款單明細信息，如下圖 單據(jù)狀態(tài)說明： 制單審核：表示新生成的付款單，供應(yīng)商未進行發(fā)票 的相關(guān)錄入確認(rèn) 發(fā)票確認(rèn)：表示供應(yīng)商已對付款單開具了發(fā)票，且發(fā) 票已經(jīng)過零售商財務(wù)確認(rèn) 已付款確認(rèn)：表示零售商對付款單進行了付款確認(rèn) 第三部分 各模塊操作介紹 40 總部：一切以服務(wù)門店為核心！ 門店：實施精細化管理！ 。 第三部分 各模塊操作介紹 33 ?批量導(dǎo)入發(fā)票的操作 : 第 1步 :打開 Excel表格 ,在表格中按下面的格式輸入信息 : 發(fā) 票 號 :發(fā)票的唯一標(biāo)識 ,即發(fā)票右上角的號碼 發(fā)票類型 :發(fā)票類型號 ,即發(fā)票左上角的數(shù)字 發(fā)票日期 :發(fā)票上的開票日期 稅 率 : 稅 額 : 第 2步 :將上面的信息復(fù)制粘貼到 VSS系統(tǒng)的發(fā)票錄入界面 : 第三部分 各模塊操作介紹 34 第 3步 :點擊 ”驗證數(shù)據(jù)”按鈕 ,將出現(xiàn)下面的界面 : 第 4步 :點擊上圖中的保存按鈕后 ,再點擊 ” ”按鈕即可 . 第三部分 各模塊操作介紹 ?切記 :不管是手工錄入發(fā)票 ,還是批量導(dǎo)入發(fā)票 ,發(fā)票錄入保存完后 ,一定要點擊 ” 提交給對賬員” ,否則零售商財務(wù)人員無法看到你錄入的發(fā)票信息 ,不能進行發(fā)票確認(rèn) . ?只有稅率非零的發(fā)票才可以使用“批量導(dǎo)入”方式，零稅率發(fā)票只能通過手工方式逐一錄入系統(tǒng)。
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