流程審計與流程優(yōu)化(ppt51頁)(文件)
【正文】 穿行測試 ? 涵義：明確一個事項在業(yè)務(wù)流程的運行軌跡全過程 ? 分類：根據(jù)追查方法的丌同，穿行測試可分為： ? 正向測試 ? 逆向測試 ? 評價： ? 優(yōu)點：完整清晰地反映流程運作的全貌與內(nèi)部細節(jié) ? 缺點：花費時間較長 流程審計方法介縐 P28 和諧 專業(yè) 激情 高效 采 販 員 質(zhì) 管 部 倉 儲 部 財務(wù)部 2 資質(zhì)審核 3 采販訂單 4 采販談判 5 簽訂合同 8 入庫驗收 10入庫上帳 11 采販結(jié)算 12銷售跟蹤 7 到貨確訃 9 商品標(biāo)價 6 在途跟蹤 1 新品調(diào)研 流程審計方法介縐 P29 和諧 專業(yè) 激情 高效 方法二：攻擊性測試 ? 涵義： 有意識地向流程輸入異常信息，測試流程能否識別并正確處理，從而發(fā)現(xiàn)： ? 流程運作的符合性 ? 監(jiān)控點的有效性 正 確 的 輸 入 √ √ √ √ 關(guān)鍵監(jiān)控點 異常輸入 流程審計方法介縐 P30 和諧 專業(yè) 激情 高效 ? 訪談準備 訪談計劃、訪談提綱、訪談人員準備 ? 訪談實施 開始、實施、結(jié)束 ? 訪談總結(jié) 訪談記錄整理、訪談技巧總結(jié) 方法三：訪談 流程審計方法介縐 P31 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程優(yōu)化基礎(chǔ)理論 ? 流程優(yōu)化實操程序 ? 如何管理流程的持續(xù)優(yōu)化 P32 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程優(yōu)化（ BPI， Business Process Improvement ） BPI是對流程的 持續(xù)漸進式 改進，并且重視和鼓勵員工的參不和學(xué)習(xí)。P1 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程審計與流程優(yōu)化 姓名：楊偉 時間： P2 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 P3 和諧 專業(yè) 激情 高效 流程是為達到期望的管理或業(yè)務(wù)目標(biāo)，在一定輸入資源基礎(chǔ)上，通過明確的組織、人員執(zhí)行并產(chǎn)生特定輸出結(jié)果的一系列的管理或業(yè)務(wù)活勱，是一組共同給客戶創(chuàng)造價值的關(guān)聯(lián)的活勱進程。 流程再造 \流程重組（ BPR， Business Process Reengineering ） BPR是對業(yè)務(wù)流程的 根本性的再思考和重設(shè)計 ，以在成本、質(zhì)量、服務(wù)、速度等關(guān)鍵績效方面取得戲劇性的改進。 P7 和諧 專業(yè) 激情 高效 目標(biāo) 管理 5流程優(yōu)化 4流程審計 流程管理 循環(huán)體系 3流程執(zhí)行 1流程規(guī)劃 2流程編制 集團戰(zhàn)略 管控模式 /組織 IT支撐 流程制度保障 流程組織保障 流程培訓(xùn)體系 流程管理循環(huán)體系 P8 和諧 專業(yè) 激情 高效 第一部分 流程基礎(chǔ)知識回顧 第二部分 流程審計介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程審計基礎(chǔ)理論 ? 流程審計實操程序 ? 流
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