大陸集團(tuán)流程梳理培訓(xùn)(文件)
【正文】 經(jīng)營(yíng)部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 合同變更、索賠、統(tǒng)計(jì)分析、回 訪、滿意度測(cè)評(píng) JTGS1404 分包工程管理 經(jīng)營(yíng)部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 分包單位資格評(píng)審、工程內(nèi)容評(píng)審 JTGS1405 投標(biāo)管理 經(jīng)營(yíng)部 JTGS140501 建筑市場(chǎng)信息管理 經(jīng)營(yíng)部 市場(chǎng)信息分析、業(yè)主、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、分包商等信息管理 JTGS140502 標(biāo)前評(píng)審 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審計(jì)部 分級(jí)評(píng)審、集團(tuán)公司評(píng)審 JTGS140503 合同評(píng)審 經(jīng)營(yíng)部 財(cái)務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審計(jì)部 同合條款、風(fēng)險(xiǎn)措施 20 ?流程梳理－由負(fù)責(zé)流程梳理的部門（項(xiàng)目組）進(jìn)行流程梳理，特別注意跨部門流程要得到各部門簽字確認(rèn)或者得到高層簽字確認(rèn) 清晰量化 完整可控 步驟全面 過(guò)程完整 責(zé)任清晰 21 ?流程梳理－職責(zé)和制度是流程梳理的依據(jù) ?制度是流程梳理的重要依據(jù) ?職責(zé)是確定流程的重要支撐 流程 制度 職責(zé) 22 ?流程梳理－將梳理完成的所有流程匯總編制流程梳理結(jié)果文件，以文件形式下發(fā)執(zhí)行，在執(zhí)行過(guò)程中不斷完善 流程梳理 結(jié)果文檔 流程執(zhí) 行文件 流程執(zhí)行 并完善 流程下發(fā)執(zhí)行： 流程梳理后必須要以文件形式下發(fā)執(zhí)行！ 流程執(zhí)行納入績(jī)效考核是完善流程的手段！ ?流程梳理的目的是為了流程的優(yōu)化和業(yè)務(wù)效率及管理的提升，如果只梳理不執(zhí)行將成為擺設(shè) ?以文件形式下發(fā)、納入績(jī)效考核才能執(zhí)行到位 23 內(nèi)容提要 理解流程 梳理原則 梳理內(nèi)容 流程圖編制 1 2 3 4 24 ?流程圖－什么是流程圖 流程圖 用各種圖形和 符號(hào)表現(xiàn)流程 活動(dòng)的全部過(guò) 程和具體步驟 使整個(gè)流程活 動(dòng)更清晰、直 觀、簡(jiǎn)潔，易 與理解和記憶 事務(wù)流程的圖形表現(xiàn)形式 25 1 流程圖 ?流程編制內(nèi)容 2 流程釋義 3 關(guān)鍵活 動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 流 程 編 制 內(nèi) 容 26 ?流程編制內(nèi)容－內(nèi)容解釋 用圖形符號(hào)表示 流程步驟和過(guò)程 流程具體過(guò)程 的文字描述 流程具體環(huán)節(jié)的 責(zé)任和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 1 流程圖 2 流程釋義 3 關(guān)鍵活 動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 27 ?流程舉例－項(xiàng)目預(yù)算梳理流程 項(xiàng)目立項(xiàng) 總經(jīng)理 (C) 財(cái)務(wù)部 (B) 審核 初步預(yù)算 投標(biāo) /簽訂合同 二次預(yù)算 批準(zhǔn) 審核 項(xiàng)目組 (A) 下發(fā) 執(zhí)行 監(jiān)督執(zhí)行情況 梳理預(yù)算 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 6 28 ?流程舉例－項(xiàng)目預(yù)算梳理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算 2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算 3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同 4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)部審核 5. 二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過(guò)后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 6. 二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下
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