【正文】 ?流程梳理原則（ 2） 資金使用部門 （ A） 財(cái)務(wù)部 (B) 主管副總裁 (C) 開始 資金計(jì)劃 審核 審核 /匯總 籌備資金 Y N 執(zhí)行計(jì)劃 結(jié)束 審批 項(xiàng)目 1 2 3 4 5 15 ?流程梳理原則（ 4） ? 流程關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)一定要量化、可操作，不能用模糊語言描述，因?yàn)檫@是進(jìn)行流程執(zhí)行過程評(píng)價(jià)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)； ? 量化標(biāo)準(zhǔn)主要包括責(zé)任描述、時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（例如：對(duì)的真實(shí)性、客觀性、全面性負(fù)責(zé)；對(duì)最終審批結(jié)果負(fù)責(zé)；從開始，到為止，須在 5個(gè)工作日完成）。 嚴(yán)謹(jǐn)適用\邏輯清楚 8 ?流程舉例－年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程 NY集 團(tuán) 公 司 ( A ) 直 屬 企 業(yè) ( F )各 板 塊 綜合 部 門 ( E )各 板 塊 主管 副 總 經(jīng) 理 ( D )規(guī) 劃 計(jì) 劃 處 ( B )主 管 規(guī) 劃 副 總經(jīng) 理 ( C )總 經(jīng) 理 ( G )總 經(jīng) 理 辦 公 會(huì)( H )人 事 勞 資 處 ( I )論 證 指 標(biāo)可 行 性分 解 板 塊 指 標(biāo)審 核 本板 塊 指 標(biāo)是 否 修 訂審 議審 批責(zé) 任 制 管 理實(shí) 施 計(jì) 劃考 核考 核 結(jié) 果 使 用責(zé) 任 制 管 理實(shí) 施 計(jì) 劃組 織 分 解 指 標(biāo) 審 核 指 標(biāo) 體 系綜 合 / 匯總 / 平 衡審 核下 達(dá) 指 令監(jiān) 控集 團(tuán) 公 司下 達(dá) 指 標(biāo)類 別1234567899 ?流程舉例－年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 每年末，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)要求，規(guī)劃計(jì)劃處分解指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，送各主管副總經(jīng)理審核，落實(shí)到各板塊綜合部門 2. 各板塊綜合部門將指標(biāo)分解到各下屬企業(yè) 3. 各下屬企業(yè)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行論證，如有修訂意見則向板塊副總經(jīng)理提出，由主管副總經(jīng)理最終確定 4. 各下屬企業(yè)指標(biāo)確定后，由規(guī)劃計(jì)劃處進(jìn)行平衡、綜合和匯總 5. 規(guī)劃計(jì)劃處形成公司目標(biāo)體系，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，總經(jīng)理批準(zhǔn) 6. 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo) 7. 各板塊綜合部門將指標(biāo)納入到責(zé)任制中，并組織實(shí)施 1. 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門 2. 指標(biāo)確定工作必須在 21個(gè)工作日內(nèi)完成 3. 物裝公司所提指標(biāo)要優(yōu)于集團(tuán)公司要求，規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)物裝公司總體指標(biāo)的平衡 4. 各板塊主管副總經(jīng)理對(duì)所審核的指標(biāo)負(fù)責(zé) 5. 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)物裝公司指標(biāo)審議結(jié)果負(fù)責(zé) 6. 各部門申報(bào)的指標(biāo)草案要符合規(guī)劃計(jì)劃處確定的內(nèi)容及格式要求 7. 各部門負(fù)責(zé)指標(biāo)要與自身能力相適應(yīng)，確定指標(biāo)時(shí)要參考以往年度情況，客觀、實(shí)際地確定目標(biāo) 10 ?流程梳理原則（ 2） ? 用簡潔的圖標(biāo)和操作符來表示事務(wù)的各個(gè)步驟； ? 整個(gè)事務(wù)的過程要在一條線上，不要有過多復(fù)雜的回路或者文字標(biāo)注； ? 流程各個(gè)步驟的圖標(biāo)、文字一定要精準(zhǔn)、易懂，不能含糊其詞。 標(biāo)準(zhǔn)量化 16 ?流程舉例－項(xiàng)目預(yù)算梳理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算 2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算 3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對(duì)方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同