【正文】 ) 得到識別，并控制其分發(fā)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批，該部門應(yīng)獲得更改所需依據(jù) 的有關(guān)背景資料。 文件作廢時，辦公室收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄的編號執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄形成部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門形成的記錄。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱記錄，由查閱人填寫《記錄查閱申請表》 ，經(jīng)記錄管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。因此，總經(jīng)理的工作應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外部環(huán)境和條件的變化。對目標(biāo)和指標(biāo)的管理應(yīng)是動態(tài)的，并能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思 想。 質(zhì)量管理體系策劃 在公司改制、人事變動、機(jī)構(gòu)變更或體系標(biāo)準(zhǔn)換版時， 可能引起質(zhì)量管理體系的變更，在 對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完 整性。 總經(jīng)理 ； ； ； ； ，并子以授權(quán)； 管理者代表 ； ，包括改進(jìn)的需求； ； ； 。 技術(shù)部 (檢驗規(guī)程 )； ； ，組織進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗；對監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo) 識情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； ，認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)識、記錄并監(jiān)督隔離； ； 、傳遞、分析和處理工作，建立質(zhì)量信息系統(tǒng)； 。溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系 過程的有效性、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況以及其他需溝通的信息，以便相互了解、相互促進(jìn)。 2 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審的控制。 各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作相關(guān)的評審資料， 并負(fù)責(zé)落實評審中提出的糾正和預(yù) 防措施的實施工作。 管理評審的準(zhǔn)備工作。必要時，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加 管理評審人員的范圍。通過管理評審形成管理評審的輸出。 對管理評審報告提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的有效性，技術(shù)部進(jìn)行檢查、驗證，并向總 經(jīng)理報告實施效果。 資源包括：人員、設(shè)備、設(shè)施、資金、技術(shù)、方法和信息等。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 c．各部門及崗位的工作標(biāo)準(zhǔn)按公司相關(guān)文件執(zhí)行。對培訓(xùn)周期較長、本公司 員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實行聘請、委培方式來滿足要求。培訓(xùn)后進(jìn)行必要的考核，合格后方具備上崗資格。 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識到所從事工作的重要性以及如何為實現(xiàn)公 司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價的組織工作由辦公室進(jìn)行，相關(guān)部門配合實施。 2 適用范圍 適用于實現(xiàn)產(chǎn)品所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 設(shè)備 (含工裝，下同 )的提供 需 配備新的生產(chǎn)設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備購置報廢申請單》 ，注明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、 技術(shù)參數(shù)、價格和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后購買，技術(shù)部對其質(zhì)量和性能進(jìn)行檢驗、測試，合格 后投入使用； 驗收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部統(tǒng)一編號，建立設(shè)備臺帳； 設(shè)備維護(hù)中所需配件，由生產(chǎn)部提出計劃，經(jīng)審批后購買； 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對于關(guān)鍵工序、特殊過程的設(shè)備，必須編制操作規(guī)程，相關(guān)人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后， 方可上崗操作。 工作場所的新建和維修由生產(chǎn)部編制計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，生產(chǎn)部保存相關(guān)記錄。 5 相關(guān)支持文件 TS/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 6 記錄 TS/ 設(shè)備驗收記錄單 TS/ 設(shè)備購置報廢申請單 TS/ 設(shè)施臺帳 TS/ 年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃 TS/ 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 本條款主要責(zé)任部門：生產(chǎn)部 。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 操作者應(yīng)加強(qiáng)對設(shè)備日常的維護(hù)保養(yǎng)。 各部門負(fù)責(zé)對所用設(shè)施的日常維護(hù)。 有關(guān)記錄由辦公室保存，保存期為三年。 佛山南海藤升光電有限公司 編號： TS/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/1 第二頁 第二頁 措施有效性評價 辦公室 對接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》 ，培訓(xùn)結(jié)束后， 進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績等培訓(xùn)記錄。 轉(zhuǎn)崗員工 只進(jìn)行 、 c 的培訓(xùn)； 在崗員工 根據(jù)從事工作的不同，通過再教育的形式保持其能力。 各部門要按照《員工培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門有關(guān)人員按時參加培訓(xùn)。這些員工應(yīng)包括新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、專業(yè)人員、技術(shù)人員和特殊工種人員 等。 判定人員是否能夠勝任其 工作，應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級和工作經(jīng)驗等方面考核。 2 范圍 適用于對公司從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員的能力控制。 5 相關(guān)文件 TS/ 內(nèi)部審核程序 TS/ 改進(jìn)程序 6 記錄 TS/ 管理評審計劃 TS/ 管理評審會議記錄 TS/ 管理評審報告 TS/ 管理評審改進(jìn)措施跟蹤表 本條款主要責(zé)任部門：管理層 辦公室 6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性確定并提供所需的資源。 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： ； ； ； ，以滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 管理評審的輸入 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 、 質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況以及質(zhì)量管理體系的總體有效性及改進(jìn)的機(jī)會和更改的 需要； 、外部審核結(jié)果； ，包括顧客的表揚(yáng)、抱怨和投訴及其對顧客滿意度分析結(jié)果的信息； 佛山南海藤升光 電有限公司 編號： TS/ 文件控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/1 第二頁 第二頁 ； 、實施情況； ； ； 、過程和體系改進(jìn)的建議。管理評審計劃的 內(nèi)容包括： ； 、范圍及評審依據(jù)； 。 當(dāng)發(fā)生以下情況時，可適時增加管理評審的頻次。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況， 并協(xié)助 總經(jīng)理做好管理評審的計劃及協(xié) 調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評審報告。 5． 5． 3． 3 對內(nèi)部溝通結(jié)果的分析處理，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》 。 5． 5． 1． 6 銷售部 a．組織 (國內(nèi)業(yè)務(wù) )合同評審工作，對合同評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)：組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場 服務(wù)，收集顧客意見，反饋顧客信息，及時提供顧客的要求； b．負(fù)責(zé) (國內(nèi)業(yè)務(wù) )顧客滿意度的調(diào)查； 5． 5． 1． 7 進(jìn)出口部 a．組織 (進(jìn)出口業(yè)務(wù) )合同評審工作，對合同評審進(jìn)行管理和協(xié)調(diào) ；組織服務(wù)人員到顧客現(xiàn) 場服務(wù)，收集顧客意見，反饋顧客信息，及時提供顧客的要求； b．負(fù)責(zé) (進(jìn)出口業(yè)務(wù) )顧客滿意度的調(diào)查； 5． 5． 1． 8 采購部 a．負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行管理，對供方進(jìn)行評價； b．負(fù)責(zé)編制采購計劃；組織原輔材料的采購、報檢； c．負(fù)責(zé)保存合格供方的檔案資料； 5． 5． 1． 9 倉儲部 a．負(fù)責(zé)倉庫的管理、建賬。 ，對體系運(yùn)行過程中的不合格組織采取糾正、預(yù)防措施。 職責(zé) 、各部門職責(zé)、權(quán)限的具體規(guī)定； 、權(quán)限； 。如果 目標(biāo)沒有實現(xiàn)，責(zé)任部門應(yīng)進(jìn)行原因分析，制訂改進(jìn)措施，以確保管理體