【正文】 過(guò)程質(zhì)量控制程序 頁(yè)碼 24/24 b. 工作檢查。檢驗(yàn)各種救生設(shè)備布置圖、操作說(shuō)明的安裝位置、數(shù)量的正確性。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)完成指定的審核工作 個(gè)受審核部門配合審核組開(kāi)展內(nèi)部工作 程序 審核方案的策劃 根據(jù)擬定審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，以往審核的結(jié)果和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)內(nèi)部審 核實(shí)施策劃。 審核方法 采取集中式的抽樣審核方法，部門審核與過(guò)程審核相結(jié)合。 審核組內(nèi)部分工，編制《內(nèi)部審核檢查表》 內(nèi)部審核 控制程序 頁(yè)碼 3/4 審核報(bào)告 審核 組長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后一周內(nèi)向管理者代表提交審核報(bào)告。 審核實(shí)施 文件審查 a. 初次認(rèn)證前應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行審查； b. 出現(xiàn)本程序 中規(guī)定的 a、 b、 c 三種情況，現(xiàn)場(chǎng)審核前應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行審查。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評(píng)審制度》 質(zhì)量記錄 《內(nèi)部審核計(jì)劃》 《內(nèi)部審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》 《不合格項(xiàng)報(bào)告》 《不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》 《內(nèi)審首（未）次會(huì)議簽到表》 石首市順安造船 有限公司 船舶的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù) 提供 不合格品控制程序 受 控 狀 態(tài) ： 編 制 ： 質(zhì)檢部 審 核 ： 方先習(xí) 批 準(zhǔn) ： 劉承桃 發(fā) 放 編 號(hào)： 持 有 者 ： 20xx 年 1 月 15 日發(fā)布 20xx 年 1 月 20 日實(shí)施 不合格品控制程序 頁(yè)碼 1/2 目的 對(duì)不合格的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處 理進(jìn)行控制，確保不合格品的非預(yù)使用或交付。 不合格品的責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施。 不合格的評(píng)審與處置 質(zhì)檢部根據(jù)不合格品的質(zhì)量不符合要求的嚴(yán)重程度，獨(dú)立或組織生產(chǎn)相關(guān)部門參加不合格品的評(píng)價(jià)，提出處理方案。 不合格品控制程序 頁(yè)碼 2/2 不合格中間產(chǎn)品、成品的處置 經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的不合格中間產(chǎn)品、船舶、視不合格的影響程度可進(jìn)行返工返修。 質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)采取的糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格時(shí)采取糾正措施的控制活動(dòng)。 不合格的原因分析 內(nèi)審與外審的不合格：發(fā)生不合格的部門在接到《不合格項(xiàng)報(bào)告》— 時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，必要時(shí)采用統(tǒng)計(jì)方法（參見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)數(shù)據(jù)分析），分析結(jié)果應(yīng)填在或《糾正措施和預(yù)防措施處理單》— 中。 下列情況下，應(yīng)采取糾正措施： a. 內(nèi)審、外審中發(fā)現(xiàn)的不合格，無(wú)論何種原因造成的均制定糾正措施； b. 出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或帶有普遍性質(zhì)的，應(yīng)指定糾正措施，（包括職責(zé)權(quán)限不清或不全，資源配備不合理或能力不足，目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)制定過(guò)高，體系文件不合理或未規(guī)定的等）； c. 對(duì)于船舶制造和交付服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的任何不 合格品和不規(guī)范服務(wù)，無(wú)論制定糾正措施與否，均需采取糾正行為，以消除其所帶來(lái)的影響。 糾正措施實(shí)施部門應(yīng)按計(jì)劃完成相應(yīng)的糾正措施；逾期不能完成的應(yīng) 糾正措施控制程序 頁(yè)碼 3/4 向管理者代表報(bào)告。 適用范圍 本程序適用與公司對(duì)潛在不合格采取預(yù)防措施的控制活動(dòng)。 分析潛在不合格原因 當(dāng)存在不良的趨勢(shì)時(shí)，可能需要采取預(yù)防措施的，應(yīng)深入分析潛在不合格原因的不良發(fā)展趨勢(shì)程度，根據(jù)識(shí)別結(jié)果，開(kāi)具《糾正和預(yù)防措施處理單》 JLJJ/— 01，填寫潛在不合格原因，提出預(yù)防措施。 預(yù)防措施控制程序 頁(yè)碼 2/3 有關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施處理單》中的預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中需更改時(shí)，應(yīng)報(bào)管理者代表審批。 所有關(guān)于預(yù)防措施的文件和記錄的管理按《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 預(yù)防措施采用程序 圖 5 顧客隱含 需求 自我發(fā)現(xiàn) 其它 潛在不合格的識(shí)別與確定 分析產(chǎn)生原因 評(píng)價(jià)是否采取預(yù)防措施 確定與實(shí)施預(yù)防措施 記錄實(shí)施結(jié)果 評(píng)審有效性 后續(xù)處理 另 行 處理 預(yù)防措施控制程序 頁(yè)碼 3/3 預(yù)防措施的評(píng)審 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采取的預(yù)防措施的有效性結(jié)果評(píng)審，確定是否尚需采取更進(jìn)一步的措施，或作出是否保留改進(jìn)措施的更改。潛在不合格是否采取預(yù)防措施 ，應(yīng)考慮所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與采取預(yù)防措施的成本和風(fēng)險(xiǎn)因素，以便作出與潛在不合格原因的影響程度相適應(yīng)預(yù)防措施的需求結(jié)論。 程序 潛在不合格的識(shí)別與確定。 依據(jù)管理評(píng)審的要求，在管理評(píng)審時(shí)需將糾正措施匯總并提交管理評(píng)審。 外審不合格： 質(zhì)檢部組織或根據(jù)發(fā)生不合格責(zé)任部門的擬采取的糾正措施，確定糾正措施的可行性，報(bào)管理者代表審批后由不合格責(zé)任部門實(shí)施；并負(fù)責(zé)跟 蹤、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，記錄有效性結(jié)果。 糾正措施需求評(píng)價(jià)與確定 管理者代表評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求，以決定是否采取與所遇的不合格的影響程度相適應(yīng)的糾正措施。 程序 不合格的評(píng)審 各部門對(duì)每月發(fā)生的不合格（包括顧客投訴，過(guò)程監(jiān)控和質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格）進(jìn)行評(píng)審；內(nèi)審組對(duì)質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行評(píng)審。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量記錄 《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》 《不合格品評(píng)審處置單》 石首市順安造船 有限公司 船舶的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)提供 糾正措施控制程序 受 控 狀 態(tài) ： 編 制 ： 質(zhì)檢部 審 核 ： 方先習(xí) 批 準(zhǔn) ： 劉承桃 發(fā) 放 編 號(hào)： 持 有 者 ： 20xx 年 1 月 15 日發(fā)布 20xx 年 1 月 20 日實(shí)施 糾正措施 控制程序 頁(yè)碼 1/4 目的 通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的不合格及時(shí)采取糾正措施。 交付或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)船舶不合格的處置 當(dāng)交付或擁護(hù)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)船舶不合格時(shí)，公司按重大質(zhì)量事故對(duì)待，控制方法如下： a. 經(jīng)營(yíng)部（必要時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)）應(yīng)及時(shí)向顧客賠禮道歉，組織相關(guān)部門采取補(bǔ)救措施，以滿足顧客的正當(dāng)要求； b. 招回船舶 返工、返修、包括重新提供合格的設(shè)施設(shè)備； c. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)部配合進(jìn)行追溯，查明原因，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 a. 經(jīng)驗(yàn)證不合格的采購(gòu)產(chǎn)品（原材料）、外協(xié)及加工件、應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)系供方退貨、換貨。 不合 格的判定、標(biāo)識(shí) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品判定和記錄，并及時(shí)通知其責(zé)任部門。 職責(zé) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審，提出處置措施；跟蹤驗(yàn)證不合格品的處理結(jié)果。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a. 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中； b. 組內(nèi)要及時(shí)溝通內(nèi)審情況；內(nèi)審時(shí)審核員要公正而客觀的對(duì)待問(wèn)題，保持審核的獨(dú)立性； c. 審核員開(kāi)具《不符合報(bào)告》，請(qǐng)受審核方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，對(duì)符合報(bào)告的分布狀態(tài)進(jìn)行分析與統(tǒng)計(jì)。 審核報(bào)告的內(nèi)容中有關(guān)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施與跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行《糾正措施控制程序》，必要時(shí)，考慮執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》。 審核計(jì)劃 審核 策劃結(jié)果應(yīng)形成文字年度內(nèi)審計(jì)劃，實(shí)施審核前編制《審核計(jì)劃》，其內(nèi)容包括： a. 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b. 審核組人員組成； c. 受審核部門及陪同人員，審核時(shí)間和具體日程安排。 審核范圍 內(nèi)部審核控制程序 頁(yè)碼 2/4 a. 船舶設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)提供所設(shè)計(jì)的部門和活動(dòng)區(qū)域； b. 用特定的審核目的，可指定具體的審核范圍。 適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作 職責(zé) 管理者代表 a. 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作與組織領(lǐng)導(dǎo)； b. 選定審核組長(zhǎng)、組員；負(fù)責(zé)年度內(nèi)審計(jì)劃、每次審核實(shí)施計(jì)劃和質(zhì)量管理體系審核報(bào)告的審批。 完工交船 房間、設(shè)備、備品及供應(yīng)品交接 房間、消防、救生設(shè)備、無(wú)線電通訊導(dǎo)航設(shè)備、備品、供應(yīng)品交接。 應(yīng)急配電板及發(fā)電機(jī)組試驗(yàn)的質(zhì)量控制要點(diǎn)： a. 保護(hù)裝置調(diào)整； b. 自動(dòng)啟動(dòng)裝置調(diào)整。 鍋爐系統(tǒng)效用試驗(yàn)質(zhì)量控制 點(diǎn)： 過(guò)程質(zhì)量控制程序 頁(yè)碼 23/24 a. 點(diǎn)火、燃燒、鍋爐水位自動(dòng)、監(jiān)控系統(tǒng)； b. 安全閥的啟閉； c. 蓄壓壓力穩(wěn)定性。 甲板機(jī)械系統(tǒng)試驗(yàn)包括錨設(shè)備、系泊設(shè)備、起貨設(shè)備、舷梯設(shè)備、水密艙口蓋等項(xiàng)目，質(zhì)量控制要點(diǎn)： a. 各系統(tǒng)工作狀態(tài)和功能； b. 試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 過(guò)程質(zhì)量控制程序 頁(yè)碼 22/24 c. 操作可靠性。 無(wú)人機(jī)艙試驗(yàn) 準(zhǔn)備工作 過(guò)程質(zhì)量控制程序 頁(yè)碼 21/24 主機(jī)遙控試驗(yàn) 半 速前進(jìn)時(shí)機(jī)艙失火警報(bào)和主配電板失電備用發(fā)電機(jī)自動(dòng)工作試驗(yàn) 停船時(shí)主配電板失電及應(yīng)急配電板供電檢查 失電恢復(fù)供電后泵程序起動(dòng)實(shí)驗(yàn)。 主發(fā)電機(jī)和配電板 進(jìn)行安全停機(jī)、重負(fù)載并聯(lián)、輕負(fù)載解列及負(fù)載分配等電站的自動(dòng)功能試驗(yàn) 質(zhì)量控制要點(diǎn)： a. 試驗(yàn)程序； b. 調(diào)整值； c. 自動(dòng)控制程序； d. 試驗(yàn)記錄。接線要整齊，并有防松措施 本質(zhì)安全電路電纜和非本質(zhì)安全電路電纜進(jìn)入同一設(shè)備時(shí)芯線要保持分離 電纜金屬護(hù)套 兩端應(yīng)作有效接地。危險(xiǎn)區(qū)域和處所安裝的電氣設(shè)備，其防爆型式應(yīng)滿足使用場(chǎng)所要求 電氣設(shè)備上 方不應(yīng)有管子法蘭和閥件 電氣設(shè)備安裝應(yīng)平正，高度適當(dāng)，便于操作和維修 電氣設(shè)備應(yīng)采用專用接地導(dǎo)體接地或利用設(shè)備安裝底腳予以接地，接地處要保證有效接觸。 電裝 電氣安裝件 電氣安裝件包括電纜支承件、電纜貫通件、設(shè)備支承件等，一般采用標(biāo)準(zhǔn)件。 濾器、熱交換器等三級(jí)輔機(jī)安裝時(shí)檢查緊固螺栓緊固程度，對(duì)于成套組合設(shè)備可在內(nèi)場(chǎng)檢查其安裝質(zhì)量。一般采用鋼質(zhì)或鑄鐵墊片，也可采用環(huán)氧澆注的塑料墊，并按專用工藝規(guī)程施工 鉆削鉸制螺栓孔并配制鉸制螺栓 主機(jī)按規(guī)定的工藝要求進(jìn)行安裝，緊固主機(jī)座螺栓 質(zhì)量控制要點(diǎn)： a.