【正文】 供方管理程序 /PPAP 參考手冊 /APQP 參考手冊 /檢驗(yàn)指導(dǎo)書 /檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備 /采購技術(shù)要求 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 22 頁 共 29 頁 發(fā)送地點(diǎn) ，并跟蹤產(chǎn)品交付情況。 ② 過程輸入： 顧客反饋的信息 顧客退貨產(chǎn)品 ⑥ 過程輸出： 質(zhì)量信息反饋單 退貨報(bào)告單 8D 報(bào)告 ⑦ 過程指標(biāo) 顧客意見及時(shí)處理率 ⑤ 相關(guān)文件： 與顧客有關(guān)過程管理 程序 ??****/QP7201 糾正措施管理程序 ??****/QP8521 ? SP402 工裝和 設(shè)備管理 工裝管理 ① 過程描述： 技術(shù)部 組織工裝設(shè)計(jì)和評審； 采購部 負(fù)責(zé)組織外協(xié)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)協(xié)助安裝調(diào)試 ， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收和建檔；使用車間負(fù)責(zé)日常使用管理和維護(hù)。 ② 過程輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)需求 ⑥ 過程輸出： 監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳 ③職責(zé)（所有者）： 銷售部 、 采購部 、 生產(chǎn)部 ④資源： 交付設(shè)備與設(shè)施 /場地 /工位器具 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、技術(shù)部 、 銷售部 、 相關(guān)部門 ④資源： 排列圖 /維修工具 /計(jì)算機(jī) /傳真機(jī) /調(diào)查表 ③職責(zé)（所有者）： 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 ④資源： 資金 /設(shè)備 /備件 /易損工裝 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 23 頁 共 29 頁 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 更新需求 現(xiàn)有儀器狀況 監(jiān)視和測量 設(shè)備 校檢計(jì)劃 檢定證書 測量系統(tǒng)分析計(jì)劃、報(bào)告 ⑦ 過程指標(biāo) 計(jì)量 設(shè)備 校準(zhǔn)檢定及時(shí) 率 ⑤ 相關(guān)文件： 監(jiān)視和測量 設(shè)備 管理 程序 ??****/QP7601 測量系統(tǒng)分析 管理 程序 ??****/QP7602 監(jiān)視測量設(shè)備操作規(guī)程 ??****/QI7601 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 a) 策劃并實(shí)施所需的測量、分析和改進(jìn)過程； b) 策劃和 實(shí)施的過程包括： 1) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)； 2) 確保質(zhì)量管理體系的符合性，堅(jiān)持開展內(nèi)審和顧客滿意程度測量； 3) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，包括對不符合事項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定改進(jìn)機(jī)會與方向。 只有普通原因在起作用，沒有特殊原因的狀況就是控制。 行政部 確定員工滿意度衡量的范圍，制定調(diào)查計(jì)劃和建立收集渠道，每季度實(shí)施調(diào)查與收集，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提交評測報(bào)告，組織分析，實(shí)施改進(jìn)。 公司 建立 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 控制程序 、 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé) 分析不合格原因、 制定糾正措施， 處置不合格品（返工、讓步、報(bào)廢）。 f) 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標(biāo)或規(guī)范進(jìn)行對照，以評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并與競爭對手進(jìn)行比較，采取措施以支持： 1)迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序； 2)確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢對公司的相關(guān)工作以評審、決策； 3)及時(shí)報(bào)告數(shù)據(jù)分析使用中的產(chǎn)品信息。 品保部 負(fù)責(zé)識別糾正和預(yù)防措施的需求，并組織確定和實(shí)施，以及實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。 ② 過程輸入： 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況 過程指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況 顧客抱怨 內(nèi)、外審結(jié)果 管理評審結(jié)果 質(zhì)量事故 ⑥ 過程輸出： 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計(jì) 分析報(bào)告 糾正和預(yù)防措施報(bào)告 8D 報(bào)告 ⑦ 過程指標(biāo) 措施實(shí)施有效率 ⑤ 相關(guān)文件： 糾正措施程序 ??****/QP8521 預(yù)防措施程序 ??****/QP8531 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 ④資源： 分析、跟蹤技術(shù)評價(jià)方法 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 ④資源： 檢查表 /反饋表 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 。 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、 銷售部 、采購部 ④資源： 標(biāo)簽 /隔離區(qū) /有標(biāo)識的區(qū)域 ③職責(zé)（所有者）： 品保部 、 其他職能部門 ④資源： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工具、分析軟件 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 26 頁 共 29 頁 ② 過程輸入： 合理化建議表 數(shù)據(jù)和資料統(tǒng)計(jì) 管理評審報(bào)告 ⑥ 過程輸出： 持續(xù)改進(jìn)措施計(jì)劃 ⑦ 過程指標(biāo) 改進(jìn)措施完成率 ⑤ 相關(guān)文件： 持續(xù)改進(jìn) 管理 程序 ??****/QP8511 ? MP6糾正和預(yù)防 ① 過程描述： 各職能部門負(fù)責(zé)收集信息和資料， 品保部 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出建議的措施，驗(yàn)證措施的有效性，并將相關(guān)信息提交管理層評審。 品保部 具體負(fù)責(zé)該過程。 b) 對符合性的評價(jià)包括： 1) 質(zhì)量目標(biāo)的符合性、顧客的滿意程度 ()； 2) 產(chǎn)品要求的符合性 ()； 3) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會； 4) 供方情況。檢驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)人員實(shí)施 檢驗(yàn) 實(shí)驗(yàn)，編制并及時(shí)提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告。 ② 過程輸入： 顧客抱怨 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 變更情況 重大質(zhì)量事故 。以上詳見??****/QP8101《 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序 》。在公司內(nèi)部還應(yīng)開展基本的統(tǒng)計(jì)概念知識的培訓(xùn)，讓每一個(gè)員工明白統(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本原理，并能在自己的本職工作中自覺的運(yùn)用，例如： 變差：沒有兩件 產(chǎn)品或特性是完全相同的，因?yàn)槿魏芜^程都存在一定差異，產(chǎn)品間總是存在一定差距 ； 過程單個(gè)輸出不可避免的差異 。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工裝使用和日常維護(hù)工作。在服務(wù)協(xié)議條件下實(shí)施服務(wù)，必要時(shí)提供專用工具和設(shè)備。 倉管員 按照顧客的指定的運(yùn)輸方式，聯(lián)系運(yùn)輸 單位 或我方自行送 貨 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé) 監(jiān)控生產(chǎn)任務(wù)完成情況 。 采購部 對供方業(yè)績進(jìn)行監(jiān)控，供方發(fā)生不合格時(shí)，要求其制定改進(jìn)計(jì)劃，必要時(shí)，實(shí)施現(xiàn)場評審，并組織跟蹤和驗(yàn)證。目前不存在設(shè)計(jì)開發(fā)外包。 d)項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)編制《 過程設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告 》，記錄確認(rèn)的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施。 b) 過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證采用對產(chǎn)品按顧客 適 用的方式進(jìn)行。 c) 每次設(shè)計(jì)評審后，都應(yīng)編制“項(xiàng)目總結(jié) /問題點(diǎn)報(bào)告 或會議總結(jié)記錄 ”，記錄評審的結(jié)果及應(yīng)采取的跟蹤措施。防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果和過程不合格的快速探測和反饋方法。評審中發(fā)現(xiàn)的不 完善、含糊或矛盾的要求予以解決。產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品壽命、工裝模具壽命、時(shí)間計(jì)劃、成本目標(biāo)。 過程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入 a)過程設(shè)計(jì)輸入以“項(xiàng)目開發(fā) 建議 ”的形式體現(xiàn)，應(yīng)充分考慮有關(guān) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市場需求，其內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)，產(chǎn)品的功能和性能要求 。工廠平面布置設(shè)計(jì)評審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃包括采用同步工程和多方論證（多方論證小組通常包括設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量、生產(chǎn)和其他適當(dāng)人員）的方法進(jìn)行過程開發(fā)的準(zhǔn)備工作，包括： a)特殊特性的確定、評審 。 ②過程輸入： 顧客信息、資料 市場信息 經(jīng)營計(jì)劃 管理決策 開發(fā)協(xié)議 同類產(chǎn)品相關(guān)信息 適用法律法規(guī)要求 顧客的特殊要求 ⑥過程輸出： 項(xiàng)目建議書 APQP 文檔 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識 顧客財(cái)產(chǎn)使用登記表 更改驗(yàn)證報(bào)告 更改實(shí)施記錄 ⑦過程指標(biāo) APQP 計(jì)劃完成率 PPAP 一次提交合格率 ⑤相關(guān)文件： ③職責(zé)（所有者）： 技術(shù)部 、項(xiàng)目小組、各相關(guān)部門 ④資源： 統(tǒng)計(jì)分析技術(shù) /計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)/CAD/CAPP 等軟件 /試生產(chǎn)設(shè)備 /檢驗(yàn) /試此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 19 頁 共 29 頁 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 管理 程序 （ APQP） ??****/QP7101 失效模式及后果分析 管理 程序 （ FMEA） ??****/QP7102 測量系統(tǒng)分析 管理 程序 （ MSA） ??****/QP7602 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制 管理 程序 （ SPC） ??****/QP8101 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 過程管理 程序 （ PPAP） ??****/QP7302 與顧客有關(guān)的過程 ? COP1顧客要求識別和評審 ① 過程描述： 銷售部 接受顧客信息，組織各職能部門進(jìn)行可行性評估。詳見 ??****/QI6401《 5S 實(shí)施管理規(guī)定 》。 b) 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，并實(shí)施監(jiān)控； 確保人員安全以達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量 技術(shù)部 在設(shè)計(jì)和過程控制中，采用一些預(yù)防性活動(dòng)，識別產(chǎn)品和過程的安全特性，并對安全特性特別給予關(guān)注和控制，運(yùn)用防錯(cuò)方法和 FMEA 的分析方法，降低產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)的存在，以確保產(chǎn)品的安全性，從而最大程度地降低對顧客造成傷害的潛在的風(fēng)險(xiǎn)。 應(yīng)急計(jì)劃 應(yīng)急計(jì)劃用以在緊急情況下（如供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和市場退貨等）保證產(chǎn)品生產(chǎn)，以滿足顧客的要求。 ②過程輸入： 新產(chǎn)品開發(fā)需求 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 更新需求 現(xiàn)有設(shè)備使用狀 況 ⑥過程輸出： 設(shè)備驗(yàn)收記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備 保養(yǎng) 計(jì)劃 設(shè)備 保養(yǎng) /維修單 關(guān)鍵 設(shè)備備件清單 設(shè)備日常 點(diǎn) 檢記錄 ⑦過程指標(biāo) 設(shè)備故障率 ⑤相關(guān)文件： 設(shè)備設(shè)施管理 程序 ??****/QP6301 設(shè)備操作規(guī)程 ??****/QI6301 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理規(guī)定 ??****/QI6302 工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃 ③職責(zé)（所有者）： 行政部 、相關(guān)部門 ④資源： 電話 /傳真 /辦公場所 /用品 /電腦 /招聘廣告/培訓(xùn)場地 /培訓(xùn)教材 /調(diào)查表 ③職責(zé)（所有者）： 生產(chǎn)部 、 采購 部 ④資源： 資金 /設(shè)備 /備件 /維修設(shè)備 此處用公司標(biāo)識 質(zhì) 量 手 冊 編號 ??2020 版次 A/0 1 2 3 4 5 第 18 頁 共 29 頁 公司采用多方論證的方法制訂工廠的新建、改造的計(jì)劃，設(shè)施及設(shè)備需求計(jì)劃。 公司 制訂員工激勵(lì)考核方法， 行政部 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 行政部 確定崗位設(shè)置，并制訂崗位職責(zé) 、任職資格要求 等類似的文件 。 ② 過程輸入： 管理評審輸入要求 過程業(yè)績指標(biāo) 不良成本趨勢 ⑥ 過程輸出： 管理評審計(jì)劃 會議記錄 管理評審報(bào)告 措施計(jì)劃 各部門匯總資料 ⑦ 過程指標(biāo) 措施計(jì)劃完成率 不良成本 損失 率 ⑤ 相關(guān)文件： 管理評審 管理 程序 ??****/QP5601 質(zhì)量成本 管理規(guī)定 ??****/QI5611 6. 資源管理 資源提供 a) 確定和提供資源的目的 1)為實(shí)現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過程提供資源，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 2)為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程配備必要的設(shè)施、人員，并提供良好工作環(huán)境，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 4. 負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品的發(fā)貨和交付手續(xù)； 財(cái)務(wù) 部 不良 質(zhì)量成本信息的 分析和整改的組織工作； 、資金預(yù)算和產(chǎn)品報(bào)價(jià)協(xié)助工作 管理評審 ? MP2 管理評審 ① 過程描述： 品保部 制定管理評審計(jì)劃，各職能部門收集相關(guān)信息，管理者代表總結(jié)。 4