泉州利昌塑膠公司qp740采購(gòu)控制程序-采購(gòu)管理(文件)
【正文】 名備忘。 a. 資材部采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求在“合格供方名單”中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)； b. 采購(gòu)員采購(gòu)物資時(shí)，將采購(gòu)物資內(nèi)容及技術(shù)要求以傳真、電話或其他方式通知供方，確保供方及時(shí)交貨； c. 采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，采購(gòu)要求應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量及供貨期限等； d. 資材部采購(gòu)根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 。 、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、數(shù)量、提供有關(guān)檢驗(yàn)記錄和合格證明文件等方式。 交易若發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，均按相關(guān)采購(gòu)協(xié)議及合同的內(nèi)容處理。 ，記錄的控制應(yīng)符合質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定。 ： a. 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b. 由公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； c. 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。檢驗(yàn)記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并有檢驗(yàn)人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。 資材部應(yīng)對(duì)主要的供應(yīng)商的每月的合作狀況進(jìn)行建立檔案，以監(jiān)控供應(yīng)商的合作質(zhì)量，必要時(shí)提報(bào)總經(jīng)理確 認(rèn)后進(jìn)行更換。 ，交總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后報(bào)備財(cái)務(wù)存檔，對(duì)非定點(diǎn)、 非常用新供應(yīng)商、新物品或相關(guān)行情有變動(dòng)之價(jià)格需經(jīng)詢價(jià)并報(bào)備總經(jīng)理或其代表。 “請(qǐng)購(gòu)單”呈總經(jīng)理確認(rèn)后交資材部購(gòu)買；臨時(shí)請(qǐng)購(gòu)由使用部門代表以“請(qǐng)購(gòu)單”形式經(jīng)部門經(jīng)理、行政部經(jīng)理（必要時(shí) 報(bào)總經(jīng)理其代表）確認(rèn)后交資材部購(gòu)買。
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