泉州利昌塑膠公司qp740采購控制程序-采購管理(參考版)
2025-06-08 12:35本頁面
【正文】 交易若發(fā)生爭議時，均按相關(guān)采購協(xié)議及合同的內(nèi)容處理。 ，記錄的控制應(yīng)符合質(zhì)量記錄的有關(guān)規(guī)定。 、測量、觀察、工藝驗證、數(shù)量、提供有關(guān)檢驗記錄和合格證明文件等方式。 ： a. 由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗證； b. 由公司在供方現(xiàn)場實施驗證； c. 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 。檢驗記錄應(yīng)能表明產(chǎn)品符合規(guī)定要求，并有檢驗人員或授權(quán)人員的簽名或蓋章。 a. 資材部采購根據(jù)采購計劃要求在“合格供方名單”中選擇供方進(jìn)行采購； b. 采購員采購物資時，將采購物資內(nèi)容及技術(shù)要求以傳真、電話或其他方式通知供方，確保供方及時交貨； c. 采購重要和一般物資時，采購要求應(yīng)明確品名、規(guī)格、數(shù)量及供貨期限等； d. 資材部采購根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 資材部應(yīng)對主要的供應(yīng)商的每月的合作狀況進(jìn)行建立檔案，以監(jiān)控供應(yīng)商的合作質(zhì)量，必要時提報總經(jīng)理確 認(rèn)后進(jìn)行更換。 a. 如可能出現(xiàn)采購異常時，資材部須及時以原單或“工作聯(lián)絡(luò)單”形式說明狀況和可能的結(jié)果后與請購部門溝通處理并簽名備忘。 ，交總經(jīng)理或其代表確認(rèn)后報備財務(wù)存檔，對非定點、 非常用新供應(yīng)商、新物品或相關(guān)行情有變動之價格需經(jīng)詢價并報備總經(jīng)理或其代表。 ，資材部應(yīng)及時反饋或與給請購單位及時協(xié)調(diào)處理。
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