物料采購(gòu)工作管理實(shí)施辦法(文件)
【正文】 情況，并與供應(yīng)商送貨人會(huì)簽確認(rèn)，以便財(cái)務(wù)部在結(jié)算時(shí)按雙方合同約定厘定違約金。3. 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門申請(qǐng)及領(lǐng)用物品。5. 員工如工作崗位調(diào)動(dòng)，個(gè)人專用物品或設(shè)備應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，或轉(zhuǎn)給繼任繼續(xù)使用，或由本人帶到新的部門。（2）經(jīng)倉(cāng)庫(kù)核價(jià)，部門提出意見(jiàn)報(bào)技術(shù)鑒定部門進(jìn)行鑒定審核，5000以下（含5000）的物品報(bào)廢報(bào)分管副總經(jīng)理審批；5000以上由總經(jīng)理審批。（5）倉(cāng)庫(kù)按經(jīng)審批的《物品報(bào)廢/報(bào)損呈批表》回收廢物，將其中一聯(lián)留底存查，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部銷帳。四、 物料供應(yīng)反饋機(jī)制采購(gòu)部將在每月20日向各部門發(fā)放《物料供應(yīng)意見(jiàn)反饋表》，各部門可填寫物料使用情況和有關(guān)改進(jìn)建議，每月25日前隨《月度物料申請(qǐng)表》一起交回采購(gòu)部，采購(gòu)部將據(jù)此開(kāi)展定期檢討，積極改進(jìn)工作流程，更好的為公司各部門提供服務(wù)。（2） 倉(cāng)管員對(duì)退回的物料進(jìn)行核對(duì)、檢驗(yàn)，對(duì)完好無(wú)損并能明確點(diǎn)出數(shù)量的開(kāi)出《退料單》（用“領(lǐng)料單”紅筆填寫），由倉(cāng)管員與退料人簽署確認(rèn)后重新入倉(cāng)待發(fā)。（4）固定資產(chǎn)是指使用年限一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等，以及單件價(jià)值在2000元以上，并且使用超過(guò)兩年，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品。6. 消耗類用品（如筆、膠水、回形針等）原則上每?jī)蓚€(gè)月不超過(guò)一件。屬個(gè)人專用物品或設(shè)備，由本人親自到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取，并在個(gè)人卡上簽名。各部門憑領(lǐng)料單領(lǐng)料，領(lǐng)料單一式四聯(lián)，分存申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部和倉(cāng)庫(kù)。若不得撤銷，采購(gòu)員應(yīng)于《撤銷申請(qǐng)單》上注明原因，呈總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)員知會(huì)申請(qǐng)部門，采購(gòu)部應(yīng)妥善保存所有《撤銷申請(qǐng)單》。訂購(gòu)及入庫(kù)（1） 采購(gòu)員按審批意見(jiàn)實(shí)施訂購(gòu)，并跟進(jìn)送貨和入庫(kù)事宜。（4）采購(gòu)員匯總《月度物料申請(qǐng)表》形成總表，按表詢價(jià)報(bào)價(jià)。
（三）采購(gòu)作業(yè)詢價(jià)報(bào)價(jià)（1）除緊急申請(qǐng)外，采購(gòu)部不應(yīng)執(zhí)行審批程序不完整的《月度物料申請(qǐng)表》和《物料申請(qǐng)表》。（二）采購(gòu)方式采購(gòu)部應(yīng)視物料的使用狀況和市場(chǎng)供求狀況等因素，選擇最有利的采購(gòu)方式。
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