物料采購工作管理實施辦法(文件)
【正文】 情況，并與供應商送貨人會簽確認，以便財務部在結(jié)算時按雙方合同約定厘定違約金。3. 各部門應指定專人負責本部門申請及領用物品。5. 員工如工作崗位調(diào)動，個人專用物品或設備應退回倉庫，或轉(zhuǎn)給繼任繼續(xù)使用，或由本人帶到新的部門。（2）經(jīng)倉庫核價，部門提出意見報技術(shù)鑒定部門進行鑒定審核，5000以下（含5000）的物品報廢報分管副總經(jīng)理審批；5000以上由總經(jīng)理審批。（5）倉庫按經(jīng)審批的《物品報廢/報損呈批表》回收廢物，將其中一聯(lián)留底存查，一聯(lián)交財務部銷帳。四、 物料供應反饋機制采購部將在每月20日向各部門發(fā)放《物料供應意見反饋表》，各部門可填寫物料使用情況和有關(guān)改進建議，每月25日前隨《月度物料申請表》一起交回采購部，采購部將據(jù)此開展定期檢討，積極改進工作流程，更好的為公司各部門提供服務。（2） 倉管員對退回的物料進行核對、檢驗，對完好無損并能明確點出數(shù)量的開出《退料單》（用“領料單”紅筆填寫），由倉管員與退料人簽署確認后重新入倉待發(fā)。（4）固定資產(chǎn)是指使用年限一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設備、器具、工具等，以及單件價值在2000元以上，并且使用超過兩年，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品。6. 消耗類用品（如筆、膠水、回形針等）原則上每兩個月不超過一件。屬個人專用物品或設備，由本人親自到倉庫領取，并在個人卡上簽名。各部門憑領料單領料，領料單一式四聯(lián)，分存申請部門、財務部、采購部和倉庫。若不得撤銷，采購員應于《撤銷申請單》上注明原因，呈總經(jīng)理審批后，由采購員知會申請部門，采購部應妥善保存所有《撤銷申請單》。訂購及入庫（1） 采購員按審批意見實施訂購，并跟進送貨和入庫事宜。（4）采購員匯總《月度物料申請表》形成總表，按表詢價報價。
（三）采購作業(yè)詢價報價（1）除緊急申請外，采購部不應執(zhí)行審批程序不完整的《月度物料申請表》和《物料申請表》。（二）采購方式采購部應視物料的使用狀況和市場供求狀況等因素，選擇最有利的采購方式。
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