【正文】 顧客滿意度測(cè)量。 c 總經(jīng)理 任命具有資格的內(nèi)審員，內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和資格認(rèn)可，并獨(dú)立于受審部門。 g 行政部保存內(nèi)審原始記錄 ,如 “內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告 ”、 “內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 ”。 行政部將相關(guān)的結(jié)果報(bào)管理者代表并保存相關(guān)記錄。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 質(zhì)檢部和項(xiàng)目部執(zhí)行，質(zhì)檢部對(duì)首件確認(rèn)及全檢、項(xiàng)目部自檢。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 a 所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)要有記錄，記錄要有檢驗(yàn)人員 (經(jīng)過資格認(rèn)可或授權(quán)人 )簽字確認(rèn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格工程項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和處理 ,其結(jié)果可能是 : a 返工以達(dá)到規(guī)定要求。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)來料檢驗(yàn)不合格的物料的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄， 并及時(shí)知會(huì)采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理和采取糾正措施。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格項(xiàng)目完成品作出記錄。 具體參照 JHAQP015不合格工程項(xiàng)目控制程序 處理。 c 缺陷分析調(diào)查影響裝飾工程的主要因素。 改進(jìn) 本公司通過以下方面來體現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保管理體系的有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)，審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及通過管理評(píng)審等。 質(zhì)量、組織發(fā)生重大問題通過管理評(píng)審來使質(zhì)量管理體系更適宜、更有效。 來料、過程、出貨檢驗(yàn)及顧客來廠檢驗(yàn)退貨，由質(zhì)檢部組織相關(guān)部門分析原因并制定糾正措施。 對(duì)不合格工程項(xiàng)目、顧客投訴和內(nèi)審不 符合項(xiàng)采取措施的同時(shí)，責(zé)任部門利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如影響裝飾工程質(zhì)量的過程和審核（內(nèi)部審核、外部審核）結(jié)果、質(zhì)量記錄、顧客意見等進(jìn)行原因分析并采取預(yù)防措施，消除不合格的潛在原因。 。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格工程項(xiàng)目、過程異常和顧客投訴的采取預(yù)防措施的實(shí)施情況及其效果、進(jìn)行跟蹤。 對(duì)于每月質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成情況由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施。 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況，本公司確定以活動(dòng)需采取糾正措施并評(píng)價(jià)、驗(yàn)證其采取糾正措施的有效性，具體作業(yè)按 JHAQP016《糾正和預(yù)防措施》執(zhí)行。 通過內(nèi)（外）審核對(duì)質(zhì)量體系不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防及內(nèi)審部審核不符合項(xiàng)的比率減少，體現(xiàn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)的有效性。 行政部組織各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每月來料過程及客方來廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)，通過以上數(shù)據(jù)收集和分析來證明質(zhì)量體系有效性、裝飾工程的符合 性。 根據(jù)需求可選統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：柏拉圖 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于金浩安下列場(chǎng)合： a 確定抽樣方案，數(shù)據(jù)整理，不合格率計(jì)算。 顧客或顧客代理行拒收的不合格，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施，如果合同或訂單要求，不合格工程項(xiàng)目讓步接收處理 ,要得到顧客書面認(rèn)可 ,并保存記錄。 不合格工程項(xiàng)目要作出標(biāo)識(shí) ,隔離和記錄，防止流入下工序。 c 挑選。 c 裝飾工程沒有通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí) ,按 JHAQP015不合格工程項(xiàng)目控制程序 進(jìn)行處理。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a 質(zhì)檢部執(zhí)行項(xiàng)目檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法，按《項(xiàng)目完成檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。 b 對(duì)本公司之原料、半項(xiàng)目完成品、項(xiàng)目完成品之來料檢驗(yàn)依據(jù)《抽樣檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《項(xiàng)目最終檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》檢驗(yàn)。 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采取適當(dāng)方法對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，主要是對(duì)裝飾工程實(shí)現(xiàn)過程如與顧客有關(guān)的過程，開發(fā)和設(shè)計(jì)、采購、項(xiàng)目提供和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 e 每次審核后內(nèi)審員要填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告”，要經(jīng)受審部門確認(rèn) ,分析原因 ,采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤、驗(yàn)證。 內(nèi)部審核 a 行政部制定并執(zhí)行形成文件的 JHAQP020內(nèi)部審核程序 。 對(duì)于統(tǒng)計(jì)技術(shù)適用方法應(yīng)用的程序在 JHAQP023《數(shù)據(jù)分析控制程序》有明確規(guī)定。 所有未安排周期的或未經(jīng)檢定的檢測(cè)設(shè)備、工具，一律禁止使用。 對(duì)于檢測(cè)設(shè)備、工具之管制相關(guān)事項(xiàng)、校準(zhǔn)周期、校驗(yàn)標(biāo)簽，在文件中都有規(guī)定，并按周期進(jìn)行校準(zhǔn)詳見《檢測(cè)工具、設(shè)備清單》。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 根據(jù)裝飾工程或顧客的要求，本公司按規(guī)定程序選擇和配置檢測(cè)設(shè)備。在儲(chǔ)存過程中，分區(qū)、架及不同的狀態(tài)進(jìn)行擺放、標(biāo)識(shí)，做到帳、物、卡相符，對(duì)庫 存裝飾工程的質(zhì)量定期進(jìn)行檢驗(yàn)、盤點(diǎn)。 g 具體參照 JHAQPO08顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 。 b 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客提供裝飾工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供樣品進(jìn)行確認(rèn)。 h 進(jìn)貨、過程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，各部門要進(jìn)行有效地保護(hù)和管理，無任何 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的裝飾工程要重新進(jìn)行驗(yàn)證。 d 項(xiàng)目中對(duì)裝飾工程標(biāo)識(shí)的印章、標(biāo)簽等進(jìn)行嚴(yán)格管理，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)以便實(shí)現(xiàn) 可追溯性。 N 當(dāng)過程質(zhì)量發(fā)生重大波動(dòng)時(shí)，由質(zhì)檢部和項(xiàng)目部對(duì)以上過程再確認(rèn)。 J 項(xiàng)目模具管理依 JHAQP011《項(xiàng)目設(shè)備控制程序》編號(hào)管理。 f 項(xiàng)目部對(duì)關(guān)鍵和特殊項(xiàng)目過程進(jìn)行控制 ,使其處于受控狀態(tài)。 b 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行過程控制所必須的作業(yè)指導(dǎo)書，《項(xiàng)目部作業(yè)指導(dǎo)書》。 c 如果合同中有規(guī)定顧客或其代表在供應(yīng)商處進(jìn)行裝飾工程驗(yàn)證，應(yīng)在采購文件中明確規(guī)定，既不能免除公司提供可接收裝飾工程的 責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購文件 a 采購部負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行 JHAQP006《采購控制程序》 ,并根據(jù)采購文件的要求進(jìn)行采購，在采購實(shí)施前 “采購單 ”得批準(zhǔn)后，方可采購。 具體參見 JHAQP004設(shè)計(jì)控制程序 執(zhí)行。 b 裝飾工程設(shè)計(jì)階段發(fā)生遺漏或差錯(cuò)。 b 進(jìn)行試驗(yàn)。 c 選用了合適的材料和設(shè)備。 d 應(yīng)標(biāo)出裝飾工程安全正常使用至關(guān)重要的裝飾工程特性。 f 設(shè)計(jì)輸入是開展設(shè)計(jì)工作的依據(jù)，也是驗(yàn)證評(píng)審輸出依據(jù)。 b 法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)確定確認(rèn)設(shè)計(jì)過程 ,各部門、各類人員的職責(zé)和權(quán)限及組織上技術(shù)上的接口需考慮以下內(nèi)容： a 明確設(shè)計(jì)、開發(fā)的信息來源途徑。 b 確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和配置具有一定資格的人員。 d 本公司確定的附加要求。 d 以上裝飾工程實(shí)現(xiàn)過程依據(jù)本公司實(shí)際運(yùn)作情況都確定相應(yīng)的表單記錄。 員工在作業(yè)時(shí)，在安全影響身體健康方面都采取防護(hù)措施，如電焊時(shí)戴防護(hù)罩，打磨時(shí)須戴口罩。 操作者嚴(yán)格按《項(xiàng)目設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作，每臺(tái)項(xiàng)目設(shè)備必須做日常保養(yǎng)工作并做好記錄。 行政部保存入廠培訓(xùn)、員工教育、在崗培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面的相關(guān)記錄及培訓(xùn)的相關(guān)教材。 培訓(xùn)方法有講課和自學(xué)相結(jié)合，入廠培訓(xùn)由行政部授課，崗位操作技術(shù)員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人授課，主管級(jí)以上對(duì)質(zhì)量體系文件自授課。 每年年底行政部組織各部門編寫“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后行政部督促培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： JHAQM 版本號(hào)： 01 章版號(hào)： B 章節(jié) 資源管理 共 2 頁 第 1 頁 資源提供 總經(jīng)理確定、提供了 QMS 運(yùn)行所需的資源 ,包括能勝任的人員、設(shè)施、信息、工作環(huán)境等 ,以確保； a QMS 的實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為使全公司各部門及時(shí)了解并積極參與 QMS 運(yùn)行 ,本公司規(guī)定了不同層次之間的溝通方法，如：內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單、電話、通知、簡(jiǎn)報(bào)形式以評(píng)估、傳達(dá) QMS 的有效性 ,具體參考 JHAQP014《內(nèi)部溝通控制程序》。 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架，即為質(zhì)量目標(biāo)的制定 和評(píng)審提供方向和依據(jù)。 各部門 從事質(zhì)量體系活動(dòng)都是以“顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，業(yè)務(wù)部直接與顧客溝通，通過對(duì)顧客需求和期望調(diào)查、識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)化為裝飾工程要求，傳達(dá)相關(guān)部門，如設(shè)計(jì)部進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)要考慮相關(guān)行規(guī)、法律法規(guī)等，質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)料、過程、各工序進(jìn)行檢驗(yàn)、識(shí)別判定其裝飾工程的符合性等。 d 提供資源。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編號(hào)： JHAQM 版本號(hào)： 01 章版號(hào)： B 章節(jié) 管理職責(zé) 共 3 頁 第 1 頁 管理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)確保本公司 QMS 的建立、實(shí)施、改進(jìn)。 各部門質(zhì)量記錄要按規(guī)定保存于指定的場(chǎng)所易于檢索 ,防止丟失或損壞。 文件經(jīng)數(shù)次修改后，必須重新制訂，依程序重新發(fā)行。 所有的文件必須建立“有效版本受控清單”，識(shí)別最新版本。 對(duì)質(zhì)量體系文件的制訂、修訂、審查、批準(zhǔn)、編號(hào)、版號(hào)（章號(hào)）、回收、存檔均依 JHAQP005《文件控制程序》。此三類過程的關(guān)系是與過程方法模式圖 (見下圖 ) 相 一致。 b 本公司的裝飾