電器有限公司質(zhì)量管理體系文件收發(fā)退料控制程序(文件)
【正文】 采購,采購負(fù)責(zé)跟催批量與退補(bǔ)工作。、入庫單據(jù)業(yè)務(wù)類型入賬與出賬要求：，全部按采購下達(dá)的免費類供應(yīng)商采購訂單下推外購入庫， 《PMC單據(jù)填制規(guī)范》《不合格品控制程序》HCNQP8005《物料配送流程》《PMC單據(jù)填制規(guī)范》《來料檢驗單》（K3表格）《外購入庫單》HCNR336（K3表格）《生產(chǎn)任務(wù)單》HCNR032 《生產(chǎn)投料單》HCNR028（K3表格） 《領(lǐng)料單》HCNR027（K3表格）《物品放行條》HCNR103《不良物料退換單》HCNR102《其他入庫單》（K3單據(jù)）《其他出庫單》（K3單據(jù)）《收料抽點比例》《電子物料套料單發(fā)放損耗比例》。,并將物料統(tǒng)一送到IQC檢驗,IQC檢驗OK由物料倉庫直接送至成品倉庫。，超過系統(tǒng)交貨日期要及時反饋給PMC。：IQC判定為加工壞的，直接開單入報廢倉。,IQC(刪除：在供應(yīng)鏈管理—采購管理—退料通知單—退料通知單手工新增單據(jù))，以K3郵件方式知會采購部與PMC部，采購收到郵件后（刪除：審核退貨通知單, 當(dāng)天審核的退貨通知單）（刪除：按照采購審核的退貨通知單關(guān)聯(lián)下推生成）（增加：制作）“紅字外購入庫單”退料倉管員在系統(tǒng)中打印“紅字外購入庫單”），并根據(jù)采購（審核改為回復(fù)）的（刪除：“退料通知單”及）郵件開“物品放行條”退貨. 。、呆機(jī)拆機(jī)及報廢板、呆板拆IC退料：所有物料拆除退倉，必須經(jīng)IQC檢驗，根據(jù)IQC判定結(jié)果，倉管員入到不同倉庫。：：生產(chǎn)車間在本計劃清尾完畢的當(dāng)天，將不良物料集中清理，分清不良物料狀態(tài)，如實填寫“不良物料退換單”交IQC檢驗，原則上訂單完成后4天內(nèi)需將物料退庫完畢。，發(fā)料MC根據(jù)計劃通知單要求到料時間在K3系統(tǒng)開具調(diào)拔單,將物料調(diào)撥到售后服務(wù)倉，開完調(diào)拔單并以郵件方式通知售后服務(wù)關(guān)閉銷售訂單,銷售訂單關(guān)閉時間為每天上午11:30。，由質(zhì)量部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商商議補(bǔ)料及賠償事宜，財務(wù)負(fù)責(zé)提供報廢物料的價格和核實供應(yīng)商賠償款的支付。，車間主管，直屬領(lǐng)導(dǎo)審核后，交MC申購人員審核，如庫存有多余物料則可直接開單給需求部門，或庫存無料且物料不能滿足正式訂單需求，由發(fā)料MC輸入預(yù)測單，申購按預(yù)測訂單購買物料。，發(fā)料MC直接將單據(jù)給予倉庫重新備料。，嚴(yán)格按領(lǐng)料單備料，有異常第一時間反饋。整機(jī)生產(chǎn)時，PC要負(fù)責(zé)安排產(chǎn)線打印安排入庫，交由申購MC負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)令。，各類產(chǎn)品物料的
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