【正文】 審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 4． 6改進(jìn)、糾 正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 綜合部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 2．資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，必要時(shí)還可能包括利用外部供方提供的資源。 3． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位工作人員任職要求》。 4． 1． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)人編制本部門(mén)《崗位工作人員任職要求》，由綜合部進(jìn)行審核，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 4． 2． 3在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工 至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 4． 2． 7各管理層 相關(guān)的法律法規(guī)、目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)的識(shí)別。 B． 每年第四季度綜合部組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性 ，征求意見(jiàn)和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 4． 3． 2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交綜合部存檔。 3．職責(zé) 3． 1技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制； 3． 2技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求對(duì)安裝所需的基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 3． 2總經(jīng)理應(yīng)支持配備質(zhì)量管理體系及安裝所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境。低值易耗的工具由使用部門(mén)自行驗(yàn)收。 4． 1． 4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) A． 對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用。 B． 對(duì)低值易耗的工具，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》即可報(bào)廢。對(duì)于這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 2．適用范 圍 適用于本公司生產(chǎn)安裝項(xiàng)目及合同有關(guān)的安裝策劃的控制及安裝計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4．程序 4． 1對(duì)于本公司的安裝項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過(guò)程都應(yīng)進(jìn)行策劃。 4． 4質(zhì)量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產(chǎn)品、項(xiàng)目或 合同的特點(diǎn)不同而不同。 4． 6． 2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱(chēng)及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 4． 8質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件由技術(shù)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸檔保存。 4．程序 4． 1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 市場(chǎng)部確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，將顧客規(guī)定的生產(chǎn)安裝要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫(xiě)在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中： A． 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價(jià)格、交付和交付后（保修、培訓(xùn)等）等方面的要求； B． 顧客沒(méi)有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； C． 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、 安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有關(guān)的要求； D． 企業(yè)確定的附加要求，這是組織自己主動(dòng)承諾實(shí)現(xiàn)的要求。 4． 2． 2． 3 市場(chǎng)部將生產(chǎn)安裝名稱(chēng)、要求填寫(xiě)后，技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝能力、工期，技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)材料供應(yīng)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》并簽名確認(rèn)，然后市場(chǎng)部綜合各部門(mén)意見(jiàn)，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》的相關(guān)欄目即完成評(píng)審。 4． 2． 2． 6市場(chǎng)部負(fù)責(zé)保存《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄?！渡a(chǎn)安裝要求評(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 4． 2． 2評(píng)審 4． 2． 2． 1生產(chǎn)安裝要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保： A． 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； B． 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； C． 與以前表述不一致的合同或定單要求（如投 標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予以解決； D． 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 2．范圍 適用于對(duì)顧客采購(gòu)我公司的安裝及服務(wù)有關(guān)要求的確定、評(píng)審及與顧客的溝通。 4． 7． 2綜合部負(fù) 責(zé)監(jiān)督各部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門(mén)之間的接口和資源配置。 4． 5質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為： A． 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容來(lái)確定； B． 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； C． 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容； D． 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如《安裝設(shè)計(jì)》、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃，也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷(xiāo)活動(dòng)、用戶(hù)服務(wù)周等； E． 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件（如《安裝方案》等）的一部分。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 A． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng) 目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求； B． 針對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程、文件和資源要求。 3． 2綜合部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的框架： 標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 7． 1 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 7． 2 7． 3 采購(gòu)控制程序 7． 4 7． 4 生產(chǎn)安裝控制程序 7． 5 7． 5 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 7． 6 由于本公司不涉及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，因此按要求刪減 GB/T1900120xx中 。 4． 3工作環(huán)境 各部門(mén)應(yīng)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會(huì)的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為 此應(yīng)做到： A． 配置適用的安裝環(huán)境和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； 章節(jié)號(hào)： 6． 3， 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： B． 配置必要的通風(fēng)、照明、科技器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C． 技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)安裝設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； D． 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 D． 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 B． 技術(shù)生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 C． 技術(shù)生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 4． 1． 3設(shè)施的 驗(yàn)收 A． 采購(gòu)后的設(shè)施，技術(shù)生產(chǎn)部組織使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿(mǎn)足要求后，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。 5．相關(guān)文件 5． 1各部門(mén)工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī) 5． 2各部門(mén)《崗位工作人員任職要求》 6．記錄 6． 1《培訓(xùn)記錄表》 6． 2《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 6． 3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 6． 4《員工能力檔案》 章節(jié)號(hào)： 6． 3， 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 章節(jié)號(hào)： 6． 3， 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 4． 2． 10 綜合部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱(chēng)證明、工作經(jīng)歷等。 4． 2． 8通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到： A．滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 違反這些要求所造成的后果； C． 自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性； 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： D． 如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 C． 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 4． 2培訓(xùn)和意識(shí) 4． 2． 1綜合部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗位員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、管理層等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足要求 。 3． 3各部門(mén) A． 編制本部門(mén)員工《崗位工作人員任職要求》； B． 負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的崗位技 能培訓(xùn)。 章節(jié)號(hào)： 6． 2 人力資源控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 確保全體員工的質(zhì)量意識(shí)以及重要質(zhì)量崗位員工的操作技能， 制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，使公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。 4． 8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審輸入資料、管理評(píng)審報(bào)告等。 4． 5管理評(píng)審輸出 4． 5． 1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： A． 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)； B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； C． 資源需求等。 4． 3． 2綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，要求各部門(mén)準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件。 4． 1． 3綜合部在每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告與改進(jìn)措施； 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù) 責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證； 3． 4 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4． 2． 3部門(mén)內(nèi)部的溝通 各部門(mén)應(yīng)經(jīng)常召開(kāi)例會(huì)，討論部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。 3． 4綜合部 A． 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)起草質(zhì)量管理體系文件； C．負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測(cè)量； D．負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； E．協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展有關(guān)的行政管理工作； F．負(fù)責(zé)本 公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實(shí)公司年度人員培訓(xùn)計(jì)劃； H．負(fù)責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負(fù)責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資采購(gòu)及驗(yàn)證； C．負(fù)責(zé)采購(gòu)安裝設(shè)施，并設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 4． 6． 4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負(fù)責(zé)存檔保存。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問(wèn)題等及時(shí)反饋到綜合部。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A． 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； C． 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； D． 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件， 如質(zhì)量計(jì)劃等。 3． 3各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施。