【正文】 術(shù)生產(chǎn)部 市場(chǎng)部 章 條 款 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 安裝策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ● 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ● 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 采購(gòu)過(guò)程 ○ ● 采購(gòu)信息 ○ ○ ● 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)安裝控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 ● ○ ● ○ 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 過(guò) 程的 確認(rèn) ○ ● 標(biāo)識(shí)與可追溯性 ● 顧客財(cái)產(chǎn) ● 產(chǎn)品防護(hù) ● 監(jiān)視與測(cè)量裝置的控制 監(jiān)視與測(cè)量裝置控制程序 ● 8 分析、測(cè)量與改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 ● 8． 2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 顧客滿意度測(cè)量控制程序 ● 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核程序 ● ○ ● ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 監(jiān)視與測(cè)量控制程序 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ● 不合格品控制 不合格品控制程序 ● ○ ○ ● ○ 數(shù)據(jù)分析 ● ○ ○ ○ 改進(jìn) 改進(jìn)控制程序 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào)： 版本： A 生效期： 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體 系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。識(shí)別這些過(guò)程的輸入輸出，應(yīng)開(kāi)展的活動(dòng)，投入的資源。 4． 2． 1 總則 本條闡述了本公司制定質(zhì)量管理體系文件的范圍。 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質(zhì)量管理體系的范圍、應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)刪減的說(shuō)明、質(zhì)量管理體系形成文件和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及過(guò)程之間相互作用的描述。 4． 2． 2． 4 質(zhì)量手冊(cè)每三年進(jìn)行全面修訂，修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，按原審批程序發(fā)布實(shí)施。 4． 2． 3． 2 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經(jīng)過(guò)審定與批準(zhǔn)，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標(biāo)明實(shí)施日期，并明確發(fā)放范圍。由文件使用單位提出更改，文件應(yīng)重新評(píng)審與審批。 4． 2． 4． 1 記錄控制的范圍 能證明產(chǎn)品符合要求、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄均屬于控 制的范圍。 4． 2． 4． 6 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷毀，各部門(mén)辦理 “資料銷毀申請(qǐng)” ，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。 2 職責(zé) 2． 1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）； 2． 2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（本手冊(cè)已規(guī)定的除外）； 2． 3綜合部負(fù)責(zé)體系文件的歸 口管理； 2． 4綜合部負(fù)責(zé)公司對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審； 2． 5各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3． 3文件的編寫(xiě)和審批 3． 3． 1質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件 )由綜合部組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3． 4． 2文件發(fā)放時(shí)辦理登記手續(xù)，簽字領(lǐng)用。 3． 4． 5 當(dāng)使用的文件嚴(yán)重破損并影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，破損文件收回。 3． 5文件的評(píng)審 每年底由綜合部組織使用部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件的適用性、協(xié)調(diào)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。 3． 7 文件的換版與作廢 4． 7． 1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修 改時(shí)應(yīng)換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號(hào)以 A、 B、 C、 D 依次后延； 3． 7． 2 作廢的文件由申請(qǐng)作廢部門(mén)填寫(xiě)《文件銷毀申請(qǐng)》 ，按要求審核、批準(zhǔn)后的文件按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件控制程序 文件編號(hào)： 版本： A 生效期： 3． 8． 2 質(zhì)量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。復(fù)制的受控文件必須 由文件管理人登記編號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。 3． 職責(zé) 3． 1綜合部是記錄的歸口管理部門(mén)； 3． 2公司各部門(mén)指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作； 3． 3各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)編制的質(zhì)量記錄格式； 3． 4記錄人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫(xiě)，各欄目應(yīng)填全。 4． 3． 2質(zhì)量管理體系記錄按《質(zhì)量記錄清單》的規(guī)定進(jìn)行收集整理、編目、移交。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。 4． 6． 2 記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經(jīng)公司管理者代表審查認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀時(shí)，要加以標(biāo)識(shí)，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ”、“顧客溝 通 ”、《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定 。 3． 1． 5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2． 3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)每年具體的工作目標(biāo)。 6． 公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審批各部門(mén)為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對(duì)質(zhì)量的管理實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4． 2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 4． 5． 2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、 批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作 。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經(jīng)理 A． 按要求對(duì)生產(chǎn)安裝全過(guò)程進(jìn)控 制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負(fù)責(zé)安 裝組織策劃，批準(zhǔn)不合格品的處置； 3． 3市場(chǎng)部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審； B．對(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實(shí)顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理。 4． 2． 2自下而上的溝通 各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，在每周公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 2．范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。 a. 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c. 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大 變化時(shí)； e. 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f. 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g. 其他情況需要時(shí)。 章節(jié)號(hào)： 5． 6 管理評(píng)審控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生 效日期： 4． 3管理評(píng)審的準(zhǔn)備 4． 3． 1預(yù)定評(píng)審前十天，綜合部 以書(shū)面形式向質(zhì)量管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 B． 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審 內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 4． 7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 3．本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)備與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求 ，編制以下的程序文件： 標(biāo)題 GB/T 19001標(biāo)準(zhǔn) 6． 1人力資源控制程序 6． 2 6． 2基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序 。 3． 2綜合部 A． 負(fù)責(zé)審核各部門(mén)的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； B． 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； C． 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； D． 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 4． 1． 3《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 2． 4特殊工作人員培訓(xùn) A． 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； B． 電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)。建立質(zhì)量管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)和質(zhì)量手冊(cè) 及相關(guān)程序文件。 C． 綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 4． 3． 3各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 4．程序 4． 1基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 4． 1． 1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： A． 建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施）； B． 過(guò)程設(shè)備（如機(jī)器）； 4． 1． 2設(shè)施的提供 技術(shù)生產(chǎn)部根據(jù)需要及公司發(fā)展的需要，填寫(xiě)《設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)有關(guān)事宜，并負(fù)責(zé)具體實(shí)施采購(gòu)。 B． 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由技術(shù)生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。無(wú)說(shuō)明書(shū)的設(shè)施的操作規(guī)程由設(shè)施使用部門(mén)編寫(xiě)，綜合部審核備案，副經(jīng)理審批。車間應(yīng)將檢修情況記錄 在相應(yīng)的《設(shè)施管理卡》上。 C． 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌。這些過(guò)程中，一個(gè)過(guò)程的輸出將直接形成下一個(gè)過(guò)程的輸入。 3．職責(zé) 3． 1副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 2進(jìn)行安裝策劃的時(shí)機(jī) A． 對(duì)生產(chǎn)安裝項(xiàng)目、合同或活動(dòng)； B． 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨锏男问?，質(zhì)量計(jì)劃是一種常見(jiàn)的輸出形式。 4． 7質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 4． 7． 1各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到綜合部。 5．相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 6．質(zhì)量記錄 6． 1《安裝設(shè)計(jì)》 章節(jié)號(hào)： 7． 1 安裝策劃控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 6． 2各部門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃 6． 3《文件更改申請(qǐng)單》 章節(jié)號(hào)： 7． 2 與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 章節(jié)號(hào)： 7． 2 與顧客有關(guān) 的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： 版本號(hào)： A 生效日期： 1．目的 充分了解顧客對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的要求并轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 4． 2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 4． 2． 1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標(biāo)書(shū)、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 4． 2． 2． 4 對(duì)于重大生產(chǎn)安裝項(xiàng)目或特殊生產(chǎn)安裝合同，除技術(shù)生產(chǎn)部 、技術(shù)生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，綜合部、財(cái)務(wù)部分別對(duì)確保產(chǎn)品質(zhì)量要求及資金能力進(jìn)行評(píng)審，并在《生產(chǎn)安裝要求評(píng)審表》中簽名確認(rèn)。 4． 3合同的簽訂和實(shí)施 4． 3． 1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由市場(chǎng)部代表公