【正文】 術生產部 市場部 章 條 款 基礎設施 ● 工作環(huán)境 ● 7 產品實現 產品實現 產品實現的策劃 安裝策劃控制程序 ○ ○ ○ ○ ● 與顧客有關的過程 與顧客有關過程控制程序 與產品有關要求的確定 ● 與產品有關要求的評審 ○ ○ ○ ○ ● 顧客溝通 ● 采購 采購控制程序 采購過程 ○ ● 采購信息 ○ ○ ● 采購產品的驗證 ● 生產和服務提供 生產安裝控制程序 生產和服務提供控制 ● ○ ● ○ 生產和服務 提供 過 程的 確認 ○ ● 標識與可追溯性 ● 顧客財產 ● 產品防護 ● 監(jiān)視與測量裝置的控制 監(jiān)視與測量裝置控制程序 ● 8 分析、測量與改進 測量、分析和改進 8． 1 總則 ● 8． 2 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意度測量控制程序 ● 內部審核 內部審核程序 ● ○ ● ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 監(jiān)視與測量控制程序 ○ ● ○ ○ 產品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ● 不合格品控制 不合格品控制程序 ● ○ ○ ● ○ 數據分析 ● ○ ○ ○ 改進 改進控制程序 持續(xù)改進 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 預防措施 ○ ○ ● ○ ○ ○ 質量管理體系 章節(jié)號： 版本： A 生效期： 本章描述了公司質量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實施、保持和改進質量管理體 系有效性的總的要求，明確了質量管理體系文件的范圍、質量手冊內容及對文件和記錄控制的要求。識別這些過程的輸入輸出，應開展的活動，投入的資源。 4． 2． 1 總則 本條闡述了本公司制定質量管理體系文件的范圍。 4． 2． 2． 1 質量手冊的內容包括：本公司概況的介紹、發(fā)布令、質量管理體系的范圍、應用標準刪減的說明、質量管理體系形成文件和質量管理體系所需過程及過程之間相互作用的描述。 4． 2． 2． 4 質量手冊每三年進行全面修訂，修訂后的質量手冊，按原審批程序發(fā)布實施。 4． 2． 3． 2 文件的批準與發(fā)布 文件發(fā)布前必須經過審定與批準，確保其適用性，文件發(fā)布前必須標明實施日期，并明確發(fā)放范圍。由文件使用單位提出更改，文件應重新評審與審批。 4． 2． 4． 1 記錄控制的范圍 能證明產品符合要求、質量管理體系有效運行的記錄均屬于控 制的范圍。 4． 2． 4． 6 記錄的處理 保存期滿的記錄可以銷毀，各部門辦理 “資料銷毀申請” ，交綜合部核定后統(tǒng)一銷毀。 2 職責 2． 1總經理負責批準發(fā)布質量手冊（含程序文件）； 2． 2管理者代表負責批準其它與質量管理體系有關的文件（本手冊已規(guī)定的除外）； 2． 3綜合部負責體系文件的歸 口管理； 2． 4綜合部負責公司對現有體系文件的定期評審； 2． 5各部門負責相關文件的編制、使用和保管。 3． 3文件的編寫和審批 3． 3． 1質量手冊 (含程序文件 )由綜合部組織編寫，經管理者代表審核，總經理批準。 3． 4． 2文件發(fā)放時辦理登記手續(xù)，簽字領用。 3． 4． 5 當使用的文件嚴重破損并影響使用時，應到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件收回。 3． 5文件的評審 每年底由綜合部組織使用部門對現有體系文件的適用性、協調性進行評審，必要時進行修訂。 3． 7 文件的換版與作廢 4． 7． 1 文件經多次更改或文件需進行大幅度修 改時應換版，原版次文件作廢，換發(fā)新版本，更換后的版本號以 A、 B、 C、 D 依次后延； 3． 7． 2 作廢的文件由申請作廢部門填寫《文件銷毀申請》 ，按要求審核、批準后的文件按《文件發(fā)放、回收記錄》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件發(fā)放部門負責人批準后統(tǒng)一銷毀。 文件控制程序 文件編號： 版本： A 生效期： 3． 8． 2 質量管理體系文件原稿由綜合部統(tǒng)一保存。復制的受控文件必須 由文件管理人登記編號，并加蓋“受控”標識。 3． 職責 3． 1綜合部是記錄的歸口管理部門； 3． 2公司各部門指定專人負責質量記錄的收集、編目、歸檔或貯存處理工作； 3． 3各部門負責人負責批準本部門編制的質量記錄格式； 3． 4記錄人員填寫質量記錄應及時、字跡清楚，使用簽字筆和鋼筆填寫，各欄目應填全。 4． 3． 2質量管理體系記錄按《質量記錄清單》的規(guī)定進行收集整理、編目、移交。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應防止損壞、變質和丟失。 4． 6． 2 記錄由綜合部規(guī)定其保存期限，保存期滿后，經公司管理者代表審查認為暫時還不能銷毀時，要加以標識，注明繼續(xù)保存期限，繼續(xù)保存下去。執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》關于“與產品有關要求的確定 ”、“顧客溝 通 ”、《顧客滿意程度調查程序》等的有關規(guī)定 。 3． 1． 5總經理應確保公司質量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2． 3使轉化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。體現了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 與質量相關的各部門應根據組織總目標進行分解，轉化為本部門每年具體的工作目標。 6． 公司各級人員必須認真理解質量方針及質量目標的內涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 3． 2 管理者代表負責審批各部門為質量管理體系策劃編制的有關文件，并對質量的管理實施情況進行監(jiān)督檢查。 4． 2質量管理體系策劃的內容 總經理應確保對實現質量目標所需的資源加以識別和策劃。 4． 5． 2質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、 批準人、發(fā)布日期。 B． 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構調整時，應對職責做出相應的變更，以確保體系正常運作 。 3．職責和權限 3． 1總經理 A． 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準質量方針、質量目標，負責批準公司的質量管理手冊，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經理 A． 按要求對生產安裝全過程進控 制，保證產品質量； B．負責安 裝組織策劃，批準不合格品的處置； 3． 3市場部 A． 了解顧客需求，組織有關部門對顧客要求進行評審； B．對有業(yè)務關系的相關方宣傳公司的質量方針與目標，并施加影響； C．組織生產安裝回訪，根據修正方案落實顧客投訴、協助質量事故的處理。 4． 2． 2自下而上的溝通 各部門應建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據。 2．范圍 適用于對公司質量管理體系的評審。 a. 公司組織機構、產品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當法律法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d. 市場需求發(fā)生重大 變化時； e. 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f. 質量審核中發(fā)現嚴重不合格時； g. 其他情況需要時。 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 文件編號： 版本號： A 生 效日期： 4． 3管理評審的準備 4． 3． 1預定評審前十天，綜合部 以書面形式向質量管理者代表匯報現階段質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準，由綜合部匯總后組織發(fā)放。 B． 總經理對所涉及的評審 內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。 4． 7如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 3．本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設備與工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求 ，編制以下的程序文件： 標題 GB/T 19001標準 6． 1人力資源控制程序 6． 2 6． 2基礎設施與工作環(huán)境控制程序 。 3． 2綜合部 A． 負責審核各部門的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求； B． 負責《公司年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； C． 負責上崗基礎教育； D． 負責組織對培訓效果進行評估。 4． 1． 3《崗位工作人員任職要求》經審批后，作為綜合部選擇、招聘、安排人員的主要根據。 4． 2． 4特殊工作人員培訓 A． 特殊工序、關鍵工序人員的培訓，由所在崗位技術負責人負責培訓，培訓考核合格后上崗，每年對于這些崗位的人員還應進行培訓和考核； B． 電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權部門相應的培訓合格證書。建立質量管理體系的意義、有關法律法規(guī)和質量手冊 及相關程序文件。 C． 綜合部應加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 4． 3． 3各部門的計劃外培訓，應填寫《培訓申請單》，經總經理批準，由相關部門組織實施。 4．程序 4． 1基礎設施的確定、提供和維護 4． 1． 1公司為實現產品符合性的基礎設施包括： A． 建筑物、工作場所（如辦公和生產場所）和相關設施（如供應水、電的設施）； B． 過程設備（如機器）； 4． 1． 2設施的提供 技術生產部根據需要及公司發(fā)展的需要，填寫《設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量等，報副經理審核，總經理批準后，負責組織安排采購有關事宜，并負責具體實施采購。 B． 驗收不合格的設施，由技術生產部與供方協商解決，在《設施驗收單》上記錄處理結果。無說明書的設施的操作規(guī)程由設施使用部門編寫，綜合部審核備案，副經理審批。車間應將檢修情況記錄 在相應的《設施管理卡》上。 C． 報廢的設施應掛黑色報廢牌。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 3．職責 3． 1副經理負責批準有關部門編制的質量計劃。 4． 2進行安裝策劃的時機 A． 對生產安裝項目、合同或活動； B． 現有體系文件未能涵蓋的特殊事項?？梢允强陬^形式、文件或實物的形式，質量計劃是一種常見的輸出形式。 4． 7質量計劃的實施、監(jiān)督和修改 4． 7． 1各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到綜合部。 5．相關文件 5． 1《文件控制程序》 6．質量記錄 6． 1《安裝設計》 章節(jié)號： 7． 1 安裝策劃控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 6． 2各部門的質量計劃 6． 3《文件更改申請單》 章節(jié)號： 7． 2 與顧客有關 的過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 章節(jié)號： 7． 2 與顧客有關 的過程控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 充分了解顧客對產品、服務的要求并轉化為對公司產品的要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 4． 2對產品要求的評審 4． 2． 1在公司向顧客做出提供產品的承諾之前（如提交標書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改），市場部應對已確定的產品要求實施評審。 4． 2． 2． 4 對于重大生產安裝項目或特殊生產安裝合同，除技術生產部 、技術生產部進行評審外，綜合部、財務部分別對確保產品質量要求及資金能力進行評審，并在《生產安裝要求評審表》中簽名確認。 4． 3合同的簽訂和實施 4． 3． 1對產品要求評審后，由市場部代表公