★★★庫房管理制度(文件)
【正文】 業(yè)務(wù)員。外借時間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。借用工具的正常性損耗或報廢應(yīng)及時辦理出庫手續(xù)，出庫時必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。對應(yīng)催而未催的借條，公司對庫房作相應(yīng)的處罰。在辦理退庫前，車間、部門要妥善保管剩余物資，不可使其損耗、變質(zhì)；第九十七條、 退庫物資必須由品質(zhì)保證部門出具檢測報告，判定合格物料，庫房才可以接收并辦理退庫，如判定不合格物料，庫房不予辦理退庫，該批物料按廢舊物資處理；第九十八條、 退庫物資，生產(chǎn)車間提供對應(yīng)的生產(chǎn)訂單號，庫房管理員根據(jù)生產(chǎn)訂單號辦理退庫手續(xù)。第百二條、 庫房管理員要對所管理庫存物資經(jīng)常核對，保證賬、卡、物相符。第八章 庫存控制管理第百七條、 做好庫房與采購、生產(chǎn)銜接工作，在保證合理儲備前提下，力求減少庫存，并對存貨物料的利用、積壓等情況提出處理意見。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。第百十五條、 庫房區(qū)域按規(guī)定配備消防器材，庫存管理員要熟練使用，消防器材存放固定，不等隨意挪動。第十章 附則第百十九條、 本制度由庫房負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實行。 第百十七條、 庫房環(huán)境每日要清潔并做好保持好工作，每次作業(yè)要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第百十三條、 切實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無關(guān)緊要人員進(jìn)入庫區(qū)；第百十四條、 切實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁明火作業(yè)。第百九條、 呆料、廢料的處理：（一） 庫房管理員在日常盤點(diǎn)過程中統(tǒng)計呆料、廢料，編制廢料明細(xì)表；（二） 財務(wù)部組織調(diào)查呆料、廢料產(chǎn)生原因，并組織擬訂處理方式和期限，報主管副總和總經(jīng)理審批；（三） 審批通過后，按處理方式進(jìn)行處理。第百五條、 年中和年終庫房應(yīng)協(xié)同財務(wù)部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請有關(guān)部門處理。第七章 盤點(diǎn)管理第百一條、 存貨物料辦理出入庫，庫房管理員要及時建立或更新《物料卡片》。第九十五條、 借用人離職，必須經(jīng)庫房審查后才可放行。第九十三條、 借條視同實物管理，丟失由責(zé)任人賠償。第九十一條、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。第五章 物資借用管理第八十九條、 借用包括設(shè)備外借或工具借用。第七十五條、 銷售部與客戶簽訂銷售合同，銷售部業(yè)務(wù)員在ERP中錄入《銷售訂單》并生成《發(fā)貨單》，下發(fā)至庫房《發(fā)貨通知》；第七十六條、 庫房管理員根據(jù)簽批的《發(fā)貨通知》進(jìn)行備貨，要核對商品規(guī)格、型號與數(shù)量，審批程序是否符合規(guī)定；第七十七條、 庫存商品發(fā)貨工作參照，第一版本；第七十八條、 準(zhǔn)備發(fā)貨的庫存商品由成品庫負(fù)責(zé)包裝，并通知品質(zhì)保證部OQC檢驗員進(jìn)行檢驗，并附上發(fā)貨通知單。（五） 委外加工成本更低時。第三節(jié) 委外加工出庫業(yè)務(wù)管理第六十七條、 委外加工出庫業(yè)務(wù)，主要是根據(jù)生產(chǎn)外協(xié)崗下達(dá)《委外加工訂單》所需物料進(jìn)行發(fā)料；第六十八條、 委外加工業(yè)務(wù)產(chǎn)生因素：（一） 本公司的生產(chǎn)能力不足時。入庫類別為“訂單入庫”；第四十八條、 庫房管理員在ERP系統(tǒng)里打印出產(chǎn)成品入庫單，第一聯(lián)庫房留存，第二聯(lián)上交財務(wù)，第三聯(lián)生產(chǎn)留存；第四節(jié) 其它入庫管理 其它入庫業(yè)務(wù)，主要是針對公司發(fā)生非正常入庫業(yè)務(wù)而使用；第四十九條、 原材料、輔料、半成品、加工產(chǎn)品的盤盈，庫房管理員、品質(zhì)保證部簽字確認(rèn)辦理入庫；第五十條、 同種存貨物料，不同存貨編碼的調(diào)整，庫房管理員及部門負(fù)責(zé)人簽字辦理入庫；第五十一條、 公司內(nèi)部物料所屬倉庫的調(diào)整業(yè)務(wù)，庫房管理員及部門負(fù)責(zé)人簽字辦理入庫；第五十二條、 研發(fā)實驗產(chǎn)品轉(zhuǎn)為可供銷售產(chǎn)品庫存的調(diào)整，研發(fā)部門經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字，交由品質(zhì)保證部檢測并出具判定報告，庫房管理員根
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