【正文】 容量情況和公司現(xiàn)有的資金情況， XX 計(jì)劃一期為 11號(hào)樓， 1 22層的建筑各兩棟；二期為 9號(hào) 樓， 1 2 28 層建筑各兩棟， 33 層建筑一棟。 二、 本項(xiàng)目物業(yè)附加價(jià)值分析 設(shè)計(jì)方案對(duì)項(xiàng)目?jī)r(jià)值的提升 項(xiàng)目規(guī)劃為高層社區(qū)，也是區(qū)域內(nèi)第一個(gè)純高層社區(qū)，在 XX 大道具有領(lǐng)先性、標(biāo)志性特征。 地段對(duì)項(xiàng)目?jī)r(jià)值的提升 本小區(qū)位于 XX 大道外側(cè) ， 周邊無(wú)遮擋、視野極佳。 而從競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境來(lái)看，區(qū)域在售項(xiàng)目多層居多，社區(qū)環(huán)境無(wú)法與本項(xiàng)目相比；在售和即將推出的高層 項(xiàng)目， 則體量較小，規(guī)模上無(wú)法與本項(xiàng)目相比；而 未來(lái)新推土地 則 在地段 上更差，時(shí)間上更滯后 。 20xx 年 1 月至 20xx年 12月， 完成 二期房源及一期尾盤 、商業(yè)的 銷售。 XX 房產(chǎn)創(chuàng)建于 20xx 年 3月，具有 3 級(jí)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)。 20xx 年 5 月 26 日， XX 房產(chǎn)以 91 萬(wàn)元 /畝的地價(jià)拍得“ XX 二、 公司管理及 人力資源保障 XX 地產(chǎn) 實(shí)行現(xiàn)代化管理、規(guī)范化管理， 一直堅(jiān)持團(tuán)結(jié)、 務(wù)實(shí)、敬業(yè)、創(chuàng)新的企業(yè)精神 和顧客至上、服務(wù)為榮的經(jīng)營(yíng)理念， 致力于打造即能體現(xiàn)瀘 州城市文化經(jīng)濟(jì)風(fēng)貌 、又能受到 XX人忠愛(ài)的產(chǎn)品。 三 、技 術(shù)資 源保障 規(guī)劃設(shè)計(jì) 能力 我公司 專門 聘 請(qǐng) 國(guó)內(nèi)多家 規(guī)劃設(shè)計(jì) 公司 進(jìn)行設(shè)計(jì)， 進(jìn) 行建筑 總 平、 戶 型和立面 規(guī)劃 ， 并經(jīng) 多方 專業(yè) 人士 討論 ，最 終 敲定 該 方案。 在我公司近的不 斷發(fā) 展中，我 們 也建立起了一些 長(zhǎng) 期友好合作 單 位，他 們專業(yè) 性強(qiáng)，信 譽(yù) 好，能 有效促 進(jìn) 我公司的 發(fā) 展。 綠洲國(guó)際 ”項(xiàng)目 一期 開(kāi)發(fā)建設(shè)總成本為 13660 萬(wàn)元，具體項(xiàng)目建設(shè) 內(nèi)容、估算指標(biāo)及投資額如下： XX ? 商業(yè) 的銷售 面積 為 20xx9 平米 ，按整體均價(jià) 5000 元 /平米計(jì)算，銷售收入10064 萬(wàn)元 。 其他建設(shè)費(fèi)用分析：指在建筑過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，包括建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、前期營(yíng)銷費(fèi)、建 設(shè)期貸款利息、土地轉(zhuǎn)讓金、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等。 項(xiàng)目所 得稅 =利潤(rùn)總額（應(yīng)納稅所得額） 25% =12754 萬(wàn) 元 25% =3188 萬(wàn)元 三、 項(xiàng)目一期 損益估算 本項(xiàng)目 一期 利潤(rùn)總額為 12754 萬(wàn)元 ； 所得稅為 3188 萬(wàn)元 ； 稅后凈利潤(rùn) 約 為 9566 萬(wàn)元。 該項(xiàng)目的建設(shè)，一方面可為國(guó)家提供 數(shù) 千萬(wàn)稅金，另一方面擴(kuò)大市場(chǎng)需求 ， 創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。 XXXX房地產(chǎn) 開(kāi)發(fā) 有限公司 二 零一零 年 十 二 月 二十八 日 。 XX敏感性分析如下： 項(xiàng)目 一期 整體 敏感性分析表 20 財(cái)務(wù)描述（萬(wàn)元） 序號(hào) 敏感因素 稅前利潤(rùn) （萬(wàn)元） 銷售利潤(rùn)率 % 稅后利潤(rùn) （萬(wàn)元） 稅后投資 利潤(rùn)率 % 1 基 本方案 12754 9566 2 投資成本上升 10% 11388 9141 3 投資成本下降 10% 14120 10590 4 銷售收入上升 10% 15395 11546 5 銷售收入下降 10% 10113 7585 七、小結(jié) XX因此，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率應(yīng)該能夠更高。 項(xiàng)目 一期 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 為 12754 萬(wàn)元。 第 八 部分、 經(jīng)濟(jì)效益分析 一、項(xiàng)目 一期 總體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目 一期 銷售總額預(yù)計(jì)為 26414 萬(wàn)元。 一期 土地面積 平方米 ， 建筑面積 77928 平方米 。 而公司 內(nèi) 部的工程部 擁 有 多名 各相 關(guān)專業(yè) 的工程 師 ， 結(jié)構(gòu) 合理，人 員專業(yè) 知識(shí) 充裕， 經(jīng)驗(yàn) 豐富。 目前， 公司在工程、統(tǒng)計(jì)、預(yù)（決算） 16 算、水電、施工、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)、法律、營(yíng)銷等各個(gè)崗位上積累了大批專業(yè)人才 ,并 建立健全了各項(xiàng)規(guī)章管理制度。 XXXX 房產(chǎn)期望通過(guò)“ XX 金河春色等多個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，具有豐富的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 第 六 部分、 資源保障力分析 一、公司實(shí)力保障 XX 四、 本項(xiàng)目銷售周期可行性 根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)況，結(jié)合公司發(fā)展需要，銷售時(shí)間定為 3年，即： 20xx年 1月至 20xx 年 12月。 三、本項(xiàng)目物業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 本項(xiàng)目啟動(dòng)前，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了充分的調(diào)查研究，在尊重市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，作出了相應(yīng)的目標(biāo)市場(chǎng)定位和項(xiàng)目定位，應(yīng)該說(shuō)本項(xiàng)目定位科學(xué)準(zhǔn)確，真正順應(yīng)了市場(chǎng)需求 。 14 項(xiàng)目采用圍合式、大中庭布局，中庭景觀面積高達(dá) 13000 余平米，且大部分戶型可觀中庭，其建筑、景觀效果 能有效提升項(xiàng)目?jī)r(jià)值。 第 五 部分、 XX 項(xiàng)目建筑、景觀施工單位 通過(guò) 招標(biāo)產(chǎn)生。將古典主義的雅致 、浪漫情懷與社區(qū)建筑相融合，整體感覺(jué)高貴、 華麗 ，但 不失 大氣、時(shí)尚 ，也與小區(qū)的中高檔品質(zhì)定位相匹配 。 項(xiàng)目導(dǎo)入了“大圍合、大中庭”概念， 中庭綠化面積高達(dá) 13000余平米，園林尺度奢華大氣，具有豪宅風(fēng)范。 綠洲國(guó)際 現(xiàn)有規(guī)劃設(shè)計(jì)方案簡(jiǎn)單描述 從 XX 綠洲國(guó)際 的地段、產(chǎn)品規(guī)劃在城北區(qū)域具有絕對(duì)的領(lǐng)先性， 按照市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律，價(jià)格將高于區(qū)域高層售價(jià)。 二 、 項(xiàng)目定位 功能定位 XX這部分人 有較高的知識(shí)、文化 水平 ， 工作較忙，希望 居所位于市區(qū)，并且交通方便。 XX 購(gòu)房者對(duì)區(qū)域 較看重 ， 在 XX 區(qū) 購(gòu)房的客戶以 XX 區(qū)及周邊區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的客戶最多。 第 三 部分、 XX ? 他 們 的“ 購(gòu) 房 決 策者”是 處 于家庭中 堅(jiān) 地位的丈夫，但父母、妻子和孩子是“影 響購(gòu) 房 決 策者”，同 時(shí) 他 們 的 購(gòu) 房心理更成熟，也比 較 理性。 XX并在 XX 大道板塊，建造 XX 大劇院、五星級(jí)酒店、體育城、西南商貿(mào)城、新客站等。 項(xiàng) 目周 邊 區(qū)域， 商品房地 產(chǎn) 市 場(chǎng) 未 來(lái) 2年 內(nèi)發(fā) 展展望 從 整個(gè) XX 大道版塊發(fā)展看，未來(lái)幾年，政府將對(duì) XX 大 道實(shí)施重點(diǎn)打造。 區(qū)域?qū)?預(yù)留停車場(chǎng)、過(guò)街天橋、地下通道等公共服務(wù)設(shè)施用地；新建百貨店、大型超市，大中型專業(yè)店、專賣店；鼓勵(lì)發(fā)展中高檔餐飲、文化和休閑娛樂(lè)網(wǎng)點(diǎn)和金融貿(mào)易、賓館、酒店等服務(wù)設(shè)施。 即以一個(gè)市級(jí)商業(yè)中心（白塔商業(yè)中 心）為核心，圍繞該中心規(guī)劃建設(shè)三個(gè)區(qū)域商業(yè)中心 （城西、城北、納溪） 和一個(gè)商務(wù)會(huì)展中心 （茜草） ，整體形成覆蓋整個(gè)市區(qū)、資源共享、特色互補(bǔ)且與本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展良性互動(dòng)的商業(yè)功能空間布局。 加強(qiáng)監(jiān)督管理，規(guī)范開(kāi)發(fā)企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。 隨著城市向外擴(kuò)張，城西、城北 新推的土地逐步升高， 城區(qū) 最高地價(jià) （不含市中心）已 達(dá)到 235 萬(wàn)每畝，通過(guò)容積率等規(guī)劃指標(biāo)測(cè)算，成本最高已 達(dá)到 3000多 元 /平米。