【正文】 質(zhì)報審表、工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備進(jìn)場報審表 （3）大中型施工機(jī)械進(jìn)出場應(yīng)報監(jiān)理項目部確認(rèn)， （3）查主要材料跟蹤記錄 施工項目部例會管理1項目經(jīng)理（總工）定期召開工程會議，查會議記錄??　　　合同管理3　　　　　　　合同執(zhí)行1（1）接受工程項目交底和前期承包合同交底，（1）查工程項目交底記錄和前期承包內(nèi)容交底記錄　??　　 （2） （2）查合同執(zhí)行過程中協(xié)調(diào)工作的文字記錄分包合同管理1（1）（1）查網(wǎng)省公司分包商名錄，判斷分包商是否在合格分包商名錄范圍內(nèi)??　　　 （2）專業(yè)、勞務(wù)分包范圍應(yīng)符合國網(wǎng)公司規(guī)定， （2）查項目部合同臺賬及合同文本 （3）拖欠農(nóng)民工工資扣1分 （3）查農(nóng)民工工資發(fā)放證明物資供應(yīng)合同管理1收集乙供物資供應(yīng)商資質(zhì)，并上報監(jiān)理項目部審查，查主要材料及構(gòu)配件供應(yīng)商資質(zhì)報審表??　　　施工協(xié)調(diào)管理3　　　　　　　外部協(xié)調(diào)2（1）（1）查工程開工報審表、單位（分部）工程報審表　??　　 （2）未協(xié)調(diào)解決好業(yè)主及監(jiān)理下達(dá)的施工協(xié)調(diào)工作， （2）查現(xiàn)場基建管控模塊施工后期協(xié)調(diào)1未落實內(nèi)部驗收、參加竣工驗收與啟動試運(yùn)行及移交工作要求，影響工程安全、質(zhì)量和進(jìn)度，組織施工項目內(nèi)部驗收、參與竣工驗收和啟動試運(yùn)行和移交工作　??　　信息與檔案管理2　　　　　　　文件的收發(fā)、整理、保管、歸檔工作1（1）（1）查是否建立管理信息系統(tǒng)、查文件分類目錄　??　　 （2）未按要求進(jìn)行工程施工檔案的分類、組卷， （2）查檔案移交證明 （3）相關(guān)文件、資料收集不及時、填寫不規(guī)范， （3）查項目部相關(guān)文件資料信息平臺維護(hù)1（1）未及時整理業(yè)主項目部（建設(shè)單位）（1）查記錄　?　　　 （2） （2）查信息管理系統(tǒng)是否建立 （3） （3）（4）查信息資料上報和信息平臺維護(hù)情況 （4）因未向系統(tǒng)輸入信息影響下一步信息錄入工作的扣1分　工程竣工報告1未按期提交竣工報告扣1分查竣工報告　　?　　工程總結(jié)1未按要求提交工程總結(jié)扣1分查工程總結(jié)　　?　　項目管理工作效果2項目管理工作總體效果差，造成矛盾或產(chǎn)生不良影響扣1～2分現(xiàn)場隨機(jī)檢查　　?　　3安全管理20　　　　　　　項目安全策劃管理4　　　　　　　安全組織體系、安全制度體系、環(huán)境保護(hù)管理體系1（1）安全管理網(wǎng)絡(luò)不健全（專兼職安全員在崗到位，項目經(jīng)理、安全員應(yīng)滿足任職條件），（1）查安全管理網(wǎng)絡(luò)機(jī)構(gòu)圖?　　　　 （2）停（帶）電施工工作負(fù)責(zé)人、工作票簽發(fā)人未經(jīng)施工單位安規(guī)培訓(xùn)并考試合格， （2）查相關(guān)證明文件 （3）環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)、項目部環(huán)境管理臺賬不健全， （3）查環(huán)境管理臺賬 （4）項目部及施工隊（班組）安全管理賬表冊卡不健全， （4）查項目部及施工隊（班組）安全管理臺賬安全管理策劃1（1）未編制《安全文明施工實施細(xì)則》、《應(yīng)急預(yù)案》等安全文件，（1）查相關(guān)安全文件?　　　　 （2）未向監(jiān)理項目部報審施工管理人員資質(zhì)、特殊工種/特殊工作人員、主要施工機(jī)械/工器具/安全用具、大中型施工機(jī)械進(jìn)場/出場的，（2）查特種作業(yè)人員登記臺賬安全例會1不按規(guī)定召開安全例會，未及時傳達(dá)、學(xué)習(xí)并組織落實上級安全文件、會議精神，總結(jié)當(dāng)前安全工作，布置下階段安全活動、安全施工工作及安全防范重點，查安全工作會議（例會）記錄??　　　安全交底1（1）未組織項目部全體管理人員進(jìn)行安全交底，；開工前或分部分項工程開工前，未對參加施工的所有人員進(jìn)行安全交底，（1）（2）查安全施工措施交底記錄??　　　 （2）交底記錄中有未簽字、代簽字或機(jī)打簽字等問題， 注：特高壓或國家電網(wǎng)公司等大工程有要求時，應(yīng)作公司級、項目部級和施工隊級安全技術(shù)三級交底項目安全風(fēng)險管理2　　　　　　　危險點辨識及預(yù)控措施1（1）未結(jié)合本專業(yè)和項目安全施工要求進(jìn)行危險點辨識或未對危險點制定預(yù)控措施的，（1）查危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施表??　　　 （2）未進(jìn)行危險點及預(yù)控措施交底， （2）查危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施交底記錄 （3）安全施工作業(yè)票中無針對工作內(nèi)容的危險源及預(yù)控措施， （3）根據(jù)現(xiàn)階段危險源及預(yù)控措施查安全施工作業(yè)票大型機(jī)械管理1（1）未對進(jìn)場作業(yè)的大型機(jī)械進(jìn)行檢查，并建立機(jī)械臺賬，（1）查機(jī)械臺賬??　　　 （2）應(yīng)查驗、保存機(jī)械操作人員資格，保存機(jī)械進(jìn)場檢查記錄，無相關(guān)記錄， （2）查相關(guān)檢查記錄資料項目安全文明施工管理2　　　　　　　安全文明施工措施1（1）安全文明施工類物品（包括安全帽、安全帶、速差自控器、安全自鎖器、下線爬梯、作業(yè)平臺、標(biāo)識牌、警示牌、提示牌、滅火器、應(yīng)急藥箱、孫洞蓋板、驗電器、施工電源箱、接地線、各式圍欄、提示遮欄等）的管理和使用不符合國家電網(wǎng)公司規(guī)定的，（1）查安全工器具登記臺賬、安全工器具及設(shè)施發(fā)放登記臺賬、安全工器具檢查試驗登記臺賬 　?　　　 （2）未編制安措費使用計劃、文明施工措施費使用計劃，；計劃不落實， （2）查安措費使用計劃及文明施工措施費使用計劃及其執(zhí)行情況 （3）現(xiàn)場無垃圾箱和廢料箱或垃圾、廢料未分類集中存放的， （3）現(xiàn)場檢查利用數(shù)碼照片加強(qiáng)施工過程安全控制1未按照《關(guān)于利用數(shù)碼照片資料加強(qiáng)輸變電工程安全質(zhì)量過程控制的通知》要求留存相關(guān)照片的，缺少重要或關(guān)鍵的照片，查電腦存檔照片　??　　項目安全性評價管理2　　　　　　　評價工作1未開展安全性自評價工作或不配合上級安全性評價工作，扣1分查項目部安全健康環(huán)境管理評價記錄等相關(guān)資料　?　　　問題整改1（1）未形成評價報告或未對評價中不符合要求的項目進(jìn)行整改閉環(huán)，（1）查證評價報告及整改記錄　　?　　 （2）評價報告未上報項目監(jiān)理部， （2）上報項目監(jiān)理部的證據(jù)項目分包安全管理4　　　　　　　分包合同與安全協(xié)議1（1）分包合同不符合國家電網(wǎng)公司的相關(guān)規(guī)定或分包方資質(zhì)不合格的，（1）查分包合同的符合性；查分包單位安全資質(zhì)審查表??　　　 （2）未在簽訂分包合同的同時，按照《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本》簽訂安全協(xié)議的， （2）查安全協(xié)議是否符合《國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程分包安全協(xié)議范本》分包隊伍人員管理2（1）分包單位未配備專職（或兼職）安全員，（1）查分包單位花名冊，按30人以上設(shè)專職、以下設(shè)兼職安全員核對總?cè)藬?shù)和安全員上崗證??　　　 （2）未查驗、留存分包方作業(yè)人員中特種作業(yè)人員的上崗證明的， （2）（3）查分包單位花名冊人員與職工體檢情況登記臺賬；查安全考試登記臺賬；安全施工措施交底記錄 （3）分包方人員體檢、安全教育培訓(xùn)考試、交底等不完備的， （4）查驗分包單位為從事危險作業(yè)人員所辦理的保險手續(xù) （4）從事危險作業(yè)人員未辦理意外傷害保險，　機(jī)具檢驗1在分包方進(jìn)場后，未對其投入項目施工的施工機(jī)械、工器具等進(jìn)行入場驗證或發(fā)現(xiàn)施工機(jī)械存在隱患的，查安全工器具登記臺賬；施工機(jī)具安全檢查記錄表??　　　項目安全應(yīng)急管理2　　　　　　　應(yīng)急預(yù)案與應(yīng)急救治1（1）未針對工程特點制定事故應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急救治路線、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式不清的，（1）（2）查《施工應(yīng)急預(yù)案》及相應(yīng)報審手續(xù)的符合性??　　　 （2）預(yù)案內(nèi)未包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、聯(lián)系方式、救援及逃生路線、人員和物資及車輛保障或處理程序的， （3）查培訓(xùn)記錄和應(yīng)急預(yù)案演練記錄 （3）未組織進(jìn)行工程意外傷害急救知識培訓(xùn)教育和應(yīng)急預(yù)案演練的，　應(yīng)急物資器材1未配備應(yīng)急物品和設(shè)備器材，且無專人管理的，查應(yīng)急物品和設(shè)備器材登記臺賬；應(yīng)急物品和設(shè)備器材檢查試驗記錄；應(yīng)急物品和設(shè)備器材發(fā)放記錄?　　　　項目安全檢查管理2　　　　　　　安全檢查與問題整改1（1）未配合各級安全檢查或未按月組織項目部安全檢查，（1）查安全檢查記錄和相關(guān)檢查活動照片　??　　 （2）未對安全檢查所發(fā)現(xiàn)的問題做到閉環(huán)管理的， （2）查安全施工問題通知單和現(xiàn)場核實或查存檔照片。第六章　附　　則第二十七條　本辦法由公司基建部負(fù)責(zé)解釋和監(jiān)督執(zhí)行。（二）監(jiān)理費結(jié)算金額