過程質(zhì)量管理與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗表(文件)
【正文】 理（在備注欄中增加產(chǎn)品質(zhì)量要求）；采購合同（應(yīng)有驗收規(guī)定）4．企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對采購的原材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗證、檢驗或驗證的記錄應(yīng)該齊全。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格外購協(xié)件檢驗規(guī)范；外購協(xié)件檢驗記錄及原始記錄相關(guān)供方提供的質(zhì)保書工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護(hù)措施。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格現(xiàn)場執(zhí)行情況及相關(guān)生產(chǎn)記錄（如單體重量配組記錄、產(chǎn)品編號登記表、化成記錄、蓄電池浮充測試記錄、生產(chǎn)臺帳）質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。2．企業(yè)應(yīng)制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．對特殊過程（如和膏工序）是否事先進(jìn)行了設(shè)備認(rèn)可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責(zé)任和追溯性。2．生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。2．是否制定了檢驗管理制度和檢測計量設(shè)備管理制度。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。3．是否做檢驗記錄。1. 是否有出廠檢驗、包裝和標(biāo)識規(guī)定。型式檢驗起動用鉛酸蓄電池按GB/T ；牽引用鉛酸蓄電池按GB/T ；內(nèi)燃機(jī)車用鉛酸蓄電池（排氣式）按GB/T ；內(nèi)燃機(jī)車用鉛酸蓄電池（閥控式）按GB/T ；鐵路客車用鉛酸蓄電池按GB 1328191表5；固定型鉛酸蓄電池（排氣式）按GB ；固定型鉛酸蓄電池（閥控式）按GB/T ；小型閥控密封式鉛酸蓄電池按GB/T ；摩托車用鉛酸蓄電池按JB/T 42821992表3；煤礦防爆特殊型電源裝置用鉛酸蓄電池按GB/T 82001999表2；儲能用鉛酸蓄電池按JB/T 96531999表5；電動助力車用密封鉛酸蓄電池按JB/T 102622001表3；船舶起動用鉛酸蓄電池按CB/T 7282000表5標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格固定型鉛酸蓄電池（閥控式）按GB/T 。委托檢驗機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格o 此項不適用定（周）期檢驗記錄：閥控蓄電池：3月/次容量性能、端電壓的均衡性能、連接電壓降；6月/次氣體析出量、大電流耐受能力、短路電流與內(nèi)阻水平、防爆能力、防酸霧能力、耐接地短路能力、材料的阻燃能力、抗機(jī)械破損能力、耐過充電能力。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格安全生產(chǎn)制度—安全管理規(guī)定；現(xiàn)場的安全防護(hù)滿足要求7．2勞動防護(hù)企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)和勞動防護(hù)培訓(xùn)，并為員工提供必要的勞動防護(hù)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格培訓(xùn)記錄中應(yīng)含有安全生產(chǎn)及勞動防護(hù)培訓(xùn)。2. 是否有工廠塵毒點明細(xì)。o 合格o 不合格酸霧收集凈化系統(tǒng)不完善；環(huán)境監(jiān)測報告。15 / 16。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。1．是否有廢水處理系統(tǒng)、鉛塵、鉛煙收集凈化系統(tǒng)、酸霧收集凈化系統(tǒng)。職業(yè)病體檢表環(huán)境保護(hù)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實施鉛酸污染治理制度。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。被委托檢驗機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明和委托協(xié)議。1. 定（周）期檢驗是否符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。電動助力車用密封鉛酸蓄電池按JB/T 102622001表3進(jìn)行的型式檢驗報告。，應(yīng)具備能夠完成有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的型式試驗項目的檢測裝置及儀器設(shè)備。3．產(chǎn)品包裝和標(biāo)識是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格閥控式密封鉛酸蓄電池半成品檢驗規(guī)范；電動助力車用密封鉛酸蓄電池半成品檢驗規(guī)范；蓄電池半成品生產(chǎn)檢驗記錄。1．是否對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗作出規(guī)定。1．檢查主要原材料、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格不合格品控制程序；不合格品處
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