過程質(zhì)量管理與產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表-文庫吧資料
2025-08-05 00:11本頁面
【正文】 （如單體重量配組記錄、產(chǎn)品編號(hào)登記表、化成記錄、蓄電池浮充測(cè)試記錄、生產(chǎn)臺(tái)帳）質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格現(xiàn)場(chǎng)3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。1．有無適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。2．是否按制度進(jìn)行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格外購(gòu)協(xié)件檢驗(yàn)規(guī)范；外購(gòu)協(xié)件檢驗(yàn)記錄及原始記錄相關(guān)供方提供的質(zhì)保書工藝管理1．企業(yè)應(yīng)制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核。2．是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格月份物資申購(gòu)計(jì)劃表整理（在備注欄中增加產(chǎn)品質(zhì)量要求）；采購(gòu)合同（應(yīng)有驗(yàn)收規(guī)定）4．企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證、檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全。3．采購(gòu)文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn)。1．是否有采購(gòu)或委托加工文件（如：計(jì)劃、清單、合同等）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格采購(gòu)控制程序供方檔案（合格供方名錄 供方評(píng)定記錄）供方供貨記錄、采購(gòu)合同。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。2．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格采購(gòu)控制程序過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序物資管理辦法外購(gòu)（協(xié)）件檢驗(yàn)規(guī)范2．企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄；如果企業(yè)采購(gòu)的原輔材料是生產(chǎn)許可證發(fā)證目錄中的取證產(chǎn)品，必須核查采購(gòu)的原輔材料企業(yè)的生產(chǎn)許可證，企業(yè)自行生產(chǎn)的原輔材料是生產(chǎn)許可證發(fā)證目錄中的取證產(chǎn)品，其原輔材料的生產(chǎn)也須申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證；組裝型企業(yè)的極板進(jìn)貨量應(yīng)與產(chǎn)品的產(chǎn)量相匹配。1．是否制定了控制文件。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格辦公室的職責(zé)中有文件管理的職責(zé)，有兼職文件管理員（員工花名冊(cè)及人員崗位任命文件）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格文件資料管理辦法；受控文件清單；文件批準(zhǔn)手續(xù)；文件的發(fā)放、回收記錄；文件更改、申請(qǐng)審批單及修改標(biāo)識(shí)文件評(píng)審記錄2．企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。3．使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格技術(shù)文件發(fā)至相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)。1．技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計(jì)文件的圖樣目錄、零部件明細(xì)表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗(yàn)過程的檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等）。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格見下列技術(shù)文件。1．技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。2．企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要技術(shù)和性能指標(biāo)是否低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)文本。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格年度培訓(xùn)計(jì)劃；相關(guān)的培訓(xùn)記錄和試卷；電工、檢驗(yàn)人員、司爐工、焊接、操作工的上崗證。1. 與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和考核,并保持有關(guān)記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格公司員工花名冊(cè)；選25名熟悉工藝、技術(shù)熟練的生產(chǎn)工人準(zhǔn)備接受現(xiàn)場(chǎng)考核。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)圖紙、配方和工藝文件。o 合格o 一般不合格o 嚴(yán)重不合格公司員工花名冊(cè)—檢驗(yàn)人員；檢驗(yàn)人員任命文件；檢驗(yàn)人員的資質(zhì)證書。檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定，具有與工作相適應(yīng)的質(zhì)量管理知
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