公司經(jīng)營計劃與預(yù)算管理制度(文件)
【正文】 ..............................................................................................................3第二章 組織機(jī)構(gòu) ......................................................................................................3第三章 編制原則 ......................................................................................................4第四章 范圍與依據(jù) ..................................................................................................5第五章 內(nèi)容與要求 ..................................................................................................5第六章 年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案編制和調(diào)整流程 ..............................................6第七章 執(zhí)行、監(jiān)督與過程考核 ..............................................................................7第八章 年度經(jīng)營決算 ..............................................................................................9第九章 附 則 ............................................................................................................9附件一：股份公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式 ..........................................11附件二：權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算編制參考格式 ..........................................12附件三：股份公司各職能部門管理計劃和預(yù)算編制參考格式 ..............................14機(jī)密經(jīng)營計劃和預(yù)算管理制度總則為貫徹某股份公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)某股份公司及各權(quán)屬公司經(jīng)營管理的計劃性，規(guī)范某股份公司的計劃和預(yù)算管理工作，特制定本制度。組織機(jī)構(gòu)股份公司的經(jīng)營計劃和預(yù)算管理組織機(jī)構(gòu)包括股份公司董事會、股份公司總經(jīng)理辦公會、股份公司資產(chǎn)管理部。股份公司資產(chǎn)管理部是股份公司年度經(jīng)營計劃和預(yù)算管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1） 傳達(dá)股份公司確定的股份公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標(biāo)；（2） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃和預(yù)算方案的指標(biāo)類別、格式；（3） 審核股份公司各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案提案；（4） 制訂股份公司的年度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案提案；（5） 制訂股份公司月度、季度、半年、年度經(jīng)營計劃與預(yù)算執(zhí)行情況分析報告；（6） 監(jiān)督股份公司各權(quán)屬公司的經(jīng)營計劃與預(yù)算執(zhí)行情況；（7） 負(fù)責(zé)計劃預(yù)算管理其它相關(guān)事項；（8） 負(fù)責(zé)對各權(quán)屬公司的年度經(jīng)營決算報告進(jìn)行審核、匯總，并撰寫股份公司年度經(jīng)營決算報告
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