【正文】 成本預算表項目金額（元/年）項目金額（元/年）原材料1800銷售成本5000員工工資12000x2加盟費30000租賃費42000固定成本10000品牌使用費2000流動資金30000折舊費240低值易耗品1000水電12000應繳稅費200總成本150000元 利潤表 單位/元年份第一季度第二季度第三季度第四季度合計一、營業(yè)收入40000350003800050000163000減：營業(yè)成本30000300003000030000120000銷售成本3000100050015005000營業(yè)利潤7000400075001850037000 根據上表數據分析得知：我們小組預計投入15萬元人民幣，并在一年時間內收回成本，并實現盈利。 七、財務分析融資方式：團隊成員各出資四萬元，共計十二萬元，其余資金通過向銀行貸款，金額為三萬元，總共共計十五萬元。遵守飯店的儀容儀表規(guī)范。備注：營運高峰期間，管理者可參與服務。 后勤主管：團隊成員汪小歡，具備強烈的責任心和集體榮譽感，認真負責、誠心敬業(yè)、踏實肯干。 六、團隊建設 人員結構及分析： 組織結構圖店長：王春紅 會計：周榮艷后勤主管：汪小歡 服務員：外聘 店長：團隊成員王春紅，管理能力較強，具備強烈的責任心和集體榮譽感，具備較強的隨機應變能力，具備承受壓力的能力，大專學歷以上，認真負責、誠心敬業(yè)、踏實肯干，具有良好的業(yè)務能力、營銷能力、指導能力及協(xié)調能力。戶外和外墻廣告，同樣是提高知名度的好方法。（2） 推廣策略 開業(yè)初期，由于當地消費者對山之子小火鍋的認知度低，因此我們采取了一下推廣策略： 印制傳單，對顧客發(fā)放，告知顧客火鍋店的相關信息。我們會重點向對我們有一定認知的顧客進行宣傳，因為這樣相比從未聽過我們的新顧客要減少很多成本，我們也為培養(yǎng)新顧客進行了促銷方案的設計。 ?、銷售渠道：利用店面進行直接營銷，顧客直接進店消費。 首先，先向當地農貿市場了解他們的進貨渠道，進行市場調查，綜合評估之后得出最佳方案，然后以此作為依據，找到比較的渠道，從而為我們提供蔬菜，而且我們對蔬菜的需求量大，可同他們協(xié)商蔬菜價格，盡量以最低的價格，得到好的蔬菜。只要進店消費一律打九折，消費滿30元以上，贈送會員卡一張（），正常營業(yè)時間消費滿100元，則贈送會員卡一張。 ?、產品的市場競爭力：在產品品質方面，一定要嚴格把關進貨渠道，保證食品的安全、健康，對于有保質期的貨品，可以減少進貨量，增加進貨次數，這樣可以保證食品的安全又可以避免部分財產的損失。同時與銀行保持良好的信用關系，提高自身的贏利能力，通過合理經營方式帶來的現金流來保障現金需求，降低企業(yè)財務風險。 （五）存貨管理風險 保持一定量的存貨對于我店進行正常營業(yè)來說是至關重要的，存貨太多會導致產品積壓，占用企業(yè)資金，風險較高，存貨太少又可能導致原料供應不及時，影響企業(yè)的正常生產，嚴重時可能造成對客戶的違約，影響企業(yè)的信譽。在業(yè)務方面，我們將按照合同約定的去做，給與相應的優(yōu)惠，使員工勞有所獲，有公平感，激勵他們努力工作。這樣我們的原料采購成本就會增加，一些不易保鮮的食材也將增加我們的存貨成本。 又因我們所要經營的是以自助小火鍋為主的火鍋店，所以在保證味道正宗、口味獨特的同時，還要注重我們的服務。1 食材豐富，采購便捷1 山之子小火鍋的原材料都是常見的牛肉、羊肉、雞、鴨、魚、蔬菜、蘑菇，以及一些水產品，海鮮品等，沒有原材料采購上的麻煩，就地取材，本地經營，成本可以降到最低。 經營靈活，促銷多樣 針對山之子的產品特征，采取類似“二人行，一鍋底免費”或是“菜品，隨心選”等促銷活動，進一步加大山之子美食體驗的趣味性以及興奮感，刺激消費者的感性細胞，培養(yǎng)山之子品牌的忠實消費群。 產品組合，多種多樣 山之子套餐精選上等鮮肉、四季海鮮和營養(yǎng)時蔬，配搭特色主食，組合出多種套餐產品。 靈活、選址集中 吧臺式經營方式，不受店面面積的直接影響，店面可大可小，選址多集中在：商場、購物中心、超市、步行街、休閑廣場、學校周邊、居民區(qū)等地方，只要是有人流量的地方都適合經營山之子小火鍋。十余種湯底，結合中式、日式、泰式、歐式等火鍋特色，搭配成不同特色的套餐需求將口味與養(yǎng)生并重，完全可以滿足廣大食客的需求。 模式新穎、個性十足 山之子小火鍋是以自由的火鍋消費為基礎，推崇趣味、時尚、快捷的個性。以趣味、時尚、快捷、口味百搭的獨特經營模式，迅速引起市場轟動，所到之處人潮涌動，消費者對其愛不釋“口”。 T—威脅 由于加盟小火鍋市場空白，易引起競爭對手的關注及進入，競爭壓力加大。 暫無知名度，宣傳費用高。山之子小火鍋制作技術在多年的實戰(zhàn)中經過提煉，由專業(yè)的講師為學員進行手把手一站式的輔導，這樣不僅一人一鍋，男女老少，四季皆宜。研發(fā)優(yōu)勢店面優(yōu)勢： 交通便利，人流量大，店內環(huán)境優(yōu)美。（六）SWOT分析S—優(yōu)勢：加盟的優(yōu)勢： 提供免費的店面形象設計、店面設施統(tǒng)一、總部提供策劃方案。正因為夏季氣溫高，空氣潮濕，細菌容易繁殖傳播，存在衛(wèi)生安全隱患，人體還容易丟失大量水分。 社會文化因素 火鍋在我國的發(fā)展歷史悠久，火鍋面向大眾，低價消費。大量外來企業(yè)進駐，帶動了當地經濟的發(fā)展。 引導性：調整經營策略、成功的廣告運作等，都會對顧客的消費產生一定引導。隨機性：顧客數量多、差別大，對火鍋的消費具有選擇性，因此要把握火鍋發(fā)展動態(tài)，及時調整口味，改進創(chuàng)新。 消費習慣體現在，對就餐環(huán)境、氛圍、品牌、風味、經濟等方面形成的習慣。山之子 只需13塊就能享受美味實惠的套餐1228元的人均消費水平更貼近大眾，自然成為火鍋優(yōu)選。根據季節(jié)的不同不斷適時推出新品提高長久競爭力。沒有就餐人數局限。產品組合眾口難調。 （三）競