綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)-指標(biāo)編制流程及鉤(文件)
【正文】 固定資產(chǎn)折舊萬元 應(yīng)付稅金萬元 利潤(rùn)總額萬元 計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元綜合能源消耗量247。1000 煤炭生產(chǎn)購(gòu)電價(jià)元/千千瓦時(shí) 煤炭生產(chǎn)耗電量萬千瓦時(shí) 柴油萬元煤炭生產(chǎn)用油價(jià)煤炭生產(chǎn)柴油消耗量247。29271 期末生產(chǎn)能力 煤炭產(chǎn)量與煤炭銷量 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 利潤(rùn)總額 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗5 二級(jí)單位填報(bào) 綜合計(jì)劃編制流程 指標(biāo)計(jì)算匯總方式說明二級(jí)單位指標(biāo)數(shù)據(jù)的匯總方式分為三種類型，即：匯總方式包括指標(biāo)直接將上報(bào)三級(jí)單位或基建項(xiàng)目的指標(biāo)數(shù)累加新增生產(chǎn)能力、減少生產(chǎn)能力、期末生產(chǎn)能力、固定資產(chǎn)投資、核準(zhǔn)規(guī)模、開工規(guī)模、在建規(guī)模、前期規(guī)模、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、碳交易直接輸入指標(biāo)數(shù)營(yíng)業(yè)收入（不含稅）、原料價(jià)格、工資總額、利潤(rùn)總額、期末職工人數(shù)、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、可靠性、資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、經(jīng)濟(jì)增加值率（EVA率）、梯級(jí)發(fā)電廠發(fā)電耗水率、鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗、鋁產(chǎn)品綜合交流電耗、煤炭回采率通過公式計(jì)算得出綜合廠用電率、供電煤耗、萬元工業(yè)增加值能耗、。計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 應(yīng)付職工薪酬萬元 固定資產(chǎn)折舊萬元 應(yīng)付稅金萬元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬元 計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元綜合能源消耗量247。29271 新增生產(chǎn)能力與期末生產(chǎn)能力 鋁產(chǎn)量與鋁銷量 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 利潤(rùn)總額 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元工業(yè)增加值能耗 鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗氧化鋁價(jià)格4 煤炭 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱單位公式上年期末實(shí)際萬年/噸 新增生產(chǎn)能力萬年/噸 減少生產(chǎn)能力萬年/噸 期末生產(chǎn)能力萬年/噸上年期末實(shí)際＋新增生產(chǎn)能力－減少能力煤炭產(chǎn)量萬噸煤炭產(chǎn)量合計(jì)（含外購(gòu)）－收購(gòu)煤量 煤炭產(chǎn)量合計(jì)（含外購(gòu)）萬噸煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)＋收購(gòu)煤量 煤炭銷售預(yù)計(jì)萬噸系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量＋系統(tǒng)內(nèi)電廠煤炭銷售量＋電廠市場(chǎng)外煤炭銷售量 系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量萬噸 系統(tǒng)內(nèi)電廠煤炭銷售量萬噸 電力市場(chǎng)外煤炭銷售量萬噸 煤炭運(yùn)力預(yù)計(jì)萬噸鐵路運(yùn)量＋皮帶運(yùn)量＋汽運(yùn)量 鐵路運(yùn)量萬噸 皮帶運(yùn)量萬噸 汽運(yùn)量萬噸 煤炭產(chǎn)量預(yù)計(jì)萬噸露天礦產(chǎn)量＋井工礦產(chǎn)量 露天礦產(chǎn)量萬噸各礦剝離量247。100鋁業(yè)新增設(shè)備完好率％ 增量電解鋁產(chǎn)量萬噸 電解鋁產(chǎn)量合計(jì)萬噸增量電解鋁產(chǎn)量＋存量電解鋁產(chǎn)量電解鋁銷售量萬噸電解鋁產(chǎn)量合計(jì)營(yíng)業(yè)收入（不含稅）萬元鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入＋其他收入 鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入萬元電解鋁銷售量電解鋁綜合平均售價(jià)＋其他鋁型材平均售價(jià)其他鋁型材銷售量 電解鋁綜合平均售價(jià)元/噸 其他鋁型材平均售價(jià)元/噸 其他鋁型材銷售量萬噸 其他收入萬元 利潤(rùn)總額萬元總收入－總成本總收入萬元鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入＋其他收入＋營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外收入萬元 總成本萬元鋁業(yè)營(yíng)業(yè)成本＋營(yíng)業(yè)外支出＋營(yíng)業(yè)稅金及附加＋銷售費(fèi)用＋管理費(fèi)用＋財(cái)務(wù)費(fèi)用＋其他成本 鋁業(yè)營(yíng)業(yè)成本萬元材料費(fèi)＋水費(fèi)＋職工薪酬＋折舊費(fèi)＋修理費(fèi)＋其他費(fèi)用 材料費(fèi)萬元電力成本＋氧化鋁成本＋陽(yáng)極碳?jí)K成本＋其他材料 電力成本萬元自備電成本＋外購(gòu)電成本 自備電成本萬元 外購(gòu)電成本萬元鋁產(chǎn)品生產(chǎn)平均購(gòu)電價(jià)外購(gòu)電量247。計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 應(yīng)付職工薪酬萬元企業(yè) 固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè) 應(yīng)付稅金萬元企業(yè) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬元企業(yè) 計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè) 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量247。12擴(kuò)容新增平均容量萬千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期在計(jì)劃年內(nèi)，擴(kuò)容新增平均容量＝擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力（12擴(kuò)容完成日期月份）247。計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應(yīng)付職工薪酬＋固定資產(chǎn)折舊＋應(yīng)付稅金＋營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 應(yīng)付職工薪酬萬元企業(yè) 固定資產(chǎn)折舊萬元企業(yè) 應(yīng)付稅金萬元企業(yè) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬元企業(yè) 計(jì)算勞動(dòng)生產(chǎn)率職工人數(shù)人企業(yè) 萬元工業(yè)增加值能耗噸標(biāo)煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量247。發(fā)電設(shè)備平均容量售電量萬千瓦時(shí)企業(yè)發(fā)電量（建議值）（1綜合廠用電率247。1000 區(qū)域電量平衡情況 初始化臺(tái)賬 新增
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