綜合計劃管理系統(tǒng)-指標編制流程及鉤(文件)
【正文】 固定資產折舊萬元 應付稅金萬元 利潤總額萬元 計算勞動生產率職工人數(shù)人 萬元工業(yè)增加值能耗噸標煤/萬元綜合能源消耗量247。1000 煤炭生產購電價元/千千瓦時 煤炭生產耗電量萬千瓦時 柴油萬元煤炭生產用油價煤炭生產柴油消耗量247。29271 期末生產能力 煤炭產量與煤炭銷量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產率 萬元工業(yè)增加值能耗5 二級單位填報 綜合計劃編制流程 指標計算匯總方式說明二級單位指標數(shù)據(jù)的匯總方式分為三種類型，即：匯總方式包括指標直接將上報三級單位或基建項目的指標數(shù)累加新增生產能力、減少生產能力、期末生產能力、固定資產投資、核準規(guī)模、開工規(guī)模、在建規(guī)模、前期規(guī)模、產品產量、產品銷售量、碳交易直接輸入指標數(shù)營業(yè)收入（不含稅）、原料價格、工資總額、利潤總額、期末職工人數(shù)、全員勞動生產率、可靠性、資產總額、流動資產周轉率、凈資產收益率、資產負債率、經濟增加值率（EVA率）、梯級發(fā)電廠發(fā)電耗水率、鋁產品氧化鋁單耗、鋁產品綜合交流電耗、煤炭回采率通過公式計算得出綜合廠用電率、供電煤耗、萬元工業(yè)增加值能耗、。計算勞動生產率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元應付職工薪酬＋固定資產折舊＋應付稅金＋營業(yè)利潤 應付職工薪酬萬元 固定資產折舊萬元 應付稅金萬元 營業(yè)利潤萬元 計算勞動生產率職工人數(shù)人 萬元工業(yè)增加值能耗噸標煤/萬元綜合能源消耗量247。29271 新增生產能力與期末生產能力 鋁產量與鋁銷量 營業(yè)收入（不含稅） 利潤總額 全員勞動生產率 萬元工業(yè)增加值能耗 鋁產品氧化鋁單耗氧化鋁價格4 煤炭 綜合匯總表指標編制流程 主要指標列表指標名稱單位公式上年期末實際萬年/噸 新增生產能力萬年/噸 減少生產能力萬年/噸 期末生產能力萬年/噸上年期末實際＋新增生產能力－減少能力煤炭產量萬噸煤炭產量合計（含外購）－收購煤量 煤炭產量合計（含外購）萬噸煤炭產量預計＋收購煤量 煤炭銷售預計萬噸系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量＋系統(tǒng)內電廠煤炭銷售量＋電廠市場外煤炭銷售量 系統(tǒng)外電廠煤炭銷售量萬噸 系統(tǒng)內電廠煤炭銷售量萬噸 電力市場外煤炭銷售量萬噸 煤炭運力預計萬噸鐵路運量＋皮帶運量＋汽運量 鐵路運量萬噸 皮帶運量萬噸 汽運量萬噸 煤炭產量預計萬噸露天礦產量＋井工礦產量 露天礦產量萬噸各礦剝離量247。100鋁業(yè)新增設備完好率％ 增量電解鋁產量萬噸 電解鋁產量合計萬噸增量電解鋁產量＋存量電解鋁產量電解鋁銷售量萬噸電解鋁產量合計營業(yè)收入（不含稅）萬元鋁業(yè)營業(yè)收入＋其他收入 鋁業(yè)營業(yè)收入萬元電解鋁銷售量電解鋁綜合平均售價＋其他鋁型材平均售價其他鋁型材銷售量 電解鋁綜合平均售價元/噸 其他鋁型材平均售價元/噸 其他鋁型材銷售量萬噸 其他收入萬元 利潤總額萬元總收入－總成本總收入萬元鋁業(yè)營業(yè)收入＋其他收入＋營業(yè)外收入 營業(yè)外收入萬元 總成本萬元鋁業(yè)營業(yè)成本＋營業(yè)外支出＋營業(yè)稅金及附加＋銷售費用＋管理費用＋財務費用＋其他成本 鋁業(yè)營業(yè)成本萬元材料費＋水費＋職工薪酬＋折舊費＋修理費＋其他費用 材料費萬元電力成本＋氧化鋁成本＋陽極碳塊成本＋其他材料 電力成本萬元自備電成本＋外購電成本 自備電成本萬元 外購電成本萬元鋁產品生產平均購電價外購電量247。計算勞動生產率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應付職工薪酬＋固定資產折舊＋應付稅金＋營業(yè)利潤 應付職工薪酬萬元企業(yè) 固定資產折舊萬元企業(yè) 應付稅金萬元企業(yè) 營業(yè)利潤萬元企業(yè) 計算勞動生產率職工人數(shù)人企業(yè) 萬元工業(yè)增加值能耗噸標煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量247。12擴容新增平均容量萬千瓦機組擴容完成日期在計劃年內，擴容新增平均容量＝擴容新增生產能力（12擴容完成日期月份）247。計算勞動生產率職工人數(shù)工業(yè)增加值萬元企業(yè)應付職工薪酬＋固定資產折舊＋應付稅金＋營業(yè)利潤 應付職工薪酬萬元企業(yè) 固定資產折舊萬元企業(yè) 應付稅金萬元企業(yè) 營業(yè)利潤萬元企業(yè) 計算勞動生產率職工人數(shù)人企業(yè) 萬元工業(yè)增加值能耗噸標煤/萬元企業(yè)綜合能源消耗量247。發(fā)電設備平均容量售電量萬千瓦時企業(yè)發(fā)電量（建議值）（1綜合廠用電率247。1000 區(qū)域電量平衡情況 初始化臺賬 新增
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