綜合計(jì)劃管理系統(tǒng)-指標(biāo)編制流程及鉤(已修改)
2025-08-01 04:35 本頁(yè)面
【正文】 201104 目 錄1 引 言 1 編寫(xiě)參考范圍 1 編寫(xiě)目的 1 使用對(duì)象 1 注意事項(xiàng) 1 2 電力 2 火電 2 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 2 主要指標(biāo)列表 2 區(qū)域電量平衡情況 初始化臺(tái)賬 6 新增生產(chǎn)能力 7 減少生產(chǎn)能力 8 期末生產(chǎn)能力 8 發(fā)電量與售電量 9 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 10 利潤(rùn)總額 11 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 12 萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗 13 水電 14 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 14 主要指標(biāo)列表 14 新增生產(chǎn)能力 17 減少生產(chǎn)能力 18 期末生產(chǎn)能力 18 發(fā)電量與售電量 19 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 20 利潤(rùn)總額 21 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 22 萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗 23 風(fēng)電 24 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 24 主要指標(biāo)列表 24 新增生產(chǎn)能力 27 減少生產(chǎn)能力 28 期末生產(chǎn)能力 28 發(fā)電量與售電量 29 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 30 利潤(rùn)總額 31 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 32 萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗 33 3 鋁業(yè) 34 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 34 主要指標(biāo)列表 34 新增生產(chǎn)能力與期末生產(chǎn)能力 37 鋁產(chǎn)量與鋁銷(xiāo)量 38 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 39 利潤(rùn)總額 40 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 41 萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗 42 鋁產(chǎn)品氧化鋁單耗氧化鋁價(jià)格 43 4 煤炭 44 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 44 主要指標(biāo)列表 44 期末生產(chǎn)能力 47 煤炭產(chǎn)量與煤炭銷(xiāo)量 48 營(yíng)業(yè)收入（不含稅） 49 利潤(rùn)總額 50 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 51 萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗 51 5 二級(jí)單位填報(bào) 52 綜合計(jì)劃編制流程 52 指標(biāo)計(jì)算匯總方式說(shuō)明 52 54 / 581 引 言 編寫(xiě)參考范圍本文檔中的指標(biāo)鉤稽關(guān)系及模型定型，是參考中國(guó)電力投資集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為集團(tuán)公司）的綜合統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)的《》和《》文檔、財(cái)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)而確定的。 編寫(xiě)目的自綜合計(jì)劃信息管理系統(tǒng)上線運(yùn)行以來(lái)，部分二、三級(jí)單位在使用系統(tǒng)時(shí)，對(duì)系統(tǒng)中涉及到的指標(biāo)的編制先后順序及指標(biāo)間的勾稽關(guān)系理解比較模糊，影響了計(jì)劃編制工作的開(kāi)展。為了使計(jì)劃編制人員對(duì)系統(tǒng)中的各項(xiàng)指標(biāo)有一個(gè)清晰的、全面的認(rèn)識(shí)，提高計(jì)劃編制工作水平，特編寫(xiě)此文檔。在本文檔中，主要描述了綜合計(jì)劃信息系統(tǒng)中三種典型的產(chǎn)業(yè)類(lèi)型（電力、鋁業(yè)、煤炭）的指標(biāo)鉤稽關(guān)系，以便于集團(tuán)公司下屬單位更加清晰、快速、準(zhǔn)確地開(kāi)展計(jì)劃編制工作。 使用對(duì)象集團(tuán)公司所有綜合計(jì)劃編制與填報(bào)人員。 注意事項(xiàng)1. 綜合匯總所有指標(biāo)列表中，紅色字體表示有鉤稽關(guān)系的指標(biāo)，加粗字體表示是綜合匯總表指標(biāo)。2. 各個(gè)綜合匯總指標(biāo)編制流程圖中，表示基礎(chǔ)指標(biāo)；表示指標(biāo)鉤稽關(guān)系說(shuō)明；表示中間指標(biāo)；表示綜合匯總表指標(biāo)。3. 太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)指標(biāo)編制流程與風(fēng)電類(lèi)似；多晶硅產(chǎn)業(yè)指標(biāo)編制流程與鋁業(yè)類(lèi)似。2 電力 火電 綜合匯總表指標(biāo)編制流程 主要指標(biāo)列表指標(biāo)名稱(chēng)單位填報(bào)對(duì)象公式說(shuō)明單機(jī)容量萬(wàn)千瓦機(jī)組 機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組 爭(zhēng)取投產(chǎn)日期時(shí)間機(jī)組 基建投產(chǎn)時(shí)間時(shí)間機(jī)組 基建新增生產(chǎn)能力萬(wàn)千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在計(jì)劃年內(nèi)，基建新增生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量機(jī)組臺(tái)數(shù)擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力萬(wàn)千瓦機(jī)組 擴(kuò)容完成日期時(shí)間機(jī)組 新增生產(chǎn)能力萬(wàn)千瓦機(jī)組基建新增生產(chǎn)能力＋擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力基建新增平均容量萬(wàn)千瓦機(jī)組基建投產(chǎn)日期在計(jì)劃年內(nèi)，基建新增平均容量＝基建新增生產(chǎn)能力（12基建投產(chǎn)日期月份）247。12擴(kuò)容新增平均容量萬(wàn)千瓦機(jī)組擴(kuò)容完成日期在計(jì)劃年內(nèi)，擴(kuò)容新增平均容量＝擴(kuò)容新增生產(chǎn)能力（12擴(kuò)容完成日期月份）247。12本年新增平均容量萬(wàn)千瓦機(jī)組基建新增平均容量+擴(kuò)容新增平均容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)臺(tái)機(jī)組 關(guān)?；虺鲎屓掌跁r(shí)間機(jī)組 減少生產(chǎn)能力萬(wàn)千瓦機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌谠谟?jì)劃年內(nèi)，減少生產(chǎn)能力＝單機(jī)容量減少機(jī)組臺(tái)數(shù)減少平均容量萬(wàn)千瓦機(jī)組關(guān)?；虺鲎屓掌谠谟?jì)劃年內(nèi)，減少平均容量＝減少生產(chǎn)能力（12關(guān)?；虺鲎屓掌谠路荩?47。12上年期末生產(chǎn)能力萬(wàn)千瓦機(jī)組 期末生產(chǎn)能力電力萬(wàn)千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增生產(chǎn)能力－減少生產(chǎn)能力發(fā)電設(shè)備平均容量萬(wàn)千瓦機(jī)組上年期末生產(chǎn)能力＋新增平均容量－減少平均容量基數(shù)發(fā)電利用小時(shí)（建議值）小時(shí)機(jī)組 基數(shù)發(fā)電量（建議值）萬(wàn)千瓦
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