【正文】 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理通過每月的工作例會及每季度的生產(chǎn)經(jīng)營活動分析會形式與各部門進(jìn)行溝通，并通過有關(guān)工作的溝通確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 評審輸入 《管理評審程序》中已規(guī)定了管理評審的輸入內(nèi)容，包括以下各方面的信息： 內(nèi)外部審核結(jié)果； 顧客反饋信息（包括投訴）； 各過程運(yùn)行業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量符合與該產(chǎn)品有關(guān)的要求的情況； 預(yù)防和糾正措施狀況； 以往管理評審所確定的措施 的實(shí)施情況及有效性。 對公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限以及具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 等的有效性給出評價，需要時提出改進(jìn)的要求。 公司已根據(jù)自身的特點(diǎn)確定并提供了以下方面所需的資源： 用以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需資源。 針對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量工作的人員，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了《職員培訓(xùn)管理辦法》，由辦公室負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施，主要開展了以下各項(xiàng)活動： 辦公室組織編寫了公司相關(guān)工作人員崗位標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)等級，以此確定了從事質(zhì)量工作人員所必須的能力。 通過各類培訓(xùn)，要保證職員都能認(rèn)識到所從事的工作的重要性及相互間的關(guān)系，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)做出各自的貢獻(xiàn)。 公司設(shè)立了眾多的銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及方便快捷的通訊網(wǎng)絡(luò)，并擁有配套的發(fā)運(yùn)系統(tǒng)。 公司各級管理人員通過不斷改進(jìn)工作方式、方法，牢固樹立“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、敬業(yè)、奉獻(xiàn)”的海螺精神，并在全公司范圍內(nèi)營造良好的工作氛圍，充分發(fā)揮了各級人員的才干。 針對要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的上述目標(biāo)和要求，確定各相關(guān)程，文件和資源的新要求，必要時可改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，同時相應(yīng)優(yōu)化所需的資源、設(shè)施、程序文件及操作規(guī) 程等，確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制。質(zhì)量計(jì)劃中通用部分可直接對應(yīng)引用質(zhì)量手冊、程序文件或操作規(guī)程。 顧客雖未明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求。 通過評審： a. 確保產(chǎn)品要求（見 ）均得以明確規(guī)定，公司內(nèi)各相關(guān)部門對上述要求已充分理解。 《產(chǎn)品要求評審程序》中已明確規(guī)定了適合本公司實(shí)際情況的口頭訂單的評審方式。 在產(chǎn)品銷售過程中要對顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的各類問題做耐心、細(xì)致的解答。 第 26 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 設(shè)計(jì)開發(fā) 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中的 “設(shè)計(jì)與開發(fā)”，特此說明，此處列出本條是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號保持一致。 采購過程 為確保采購物資符合規(guī)定的采購要求，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn) 的要求制定了《物資采購質(zhì)量控制程序》和《合格供方的選擇和評定》兩類程序文件，其中分別就所采購的物資對公司隨后產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響大小，具體提出了應(yīng)對所采購物資和供方采取的控制類型和程度。 材料處保留對供方評價結(jié)果及由評價可能產(chǎn)生的任何針對所采購物資和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。 材料處在與供方溝通前，應(yīng)確保物資采購合同中的采購要求是適宜和充分的。 公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的受控條件主要包括： 各生產(chǎn)部門應(yīng)得到來自生產(chǎn)安全處、銷售處及質(zhì)量控制處關(guān)于產(chǎn)品特性的必要信息，如產(chǎn)品具體技術(shù)指標(biāo)的規(guī)定，包裝及保供要求等，以指導(dǎo)職員按照相應(yīng)規(guī)定去生產(chǎn)。 質(zhì)量控制處組織各生產(chǎn)部門對產(chǎn)品放行、交付等過程進(jìn)行控制，包括為了保供而可能外包的部分產(chǎn)品運(yùn)輸過程。 刪減本條款不會影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)按 Q/《記錄控制程序》的規(guī)定保存各種原燃材料、半成品、成品的標(biāo)識記錄；裝運(yùn)分廠負(fù)責(zé)按規(guī)定保存好每批成品的發(fā)貨記錄。 b. 裝運(yùn)分廠對運(yùn)輸工具實(shí)施驗(yàn)證和控制。 產(chǎn)品防護(hù) 為滿足合同規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司相關(guān)部門應(yīng)對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品的搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付采取有效的管理控制措施，提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。 c. 包裝機(jī)在每次開機(jī)前須按照操作規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。 C. 從事搬運(yùn)操作的人員均經(jīng)過崗前培訓(xùn)，已掌握操作要求。 第 32 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 監(jiān)視和測量裝置的控制 為使與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視、測量裝置符合規(guī)定，滿足過程控制的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制定了 Q/《檢測儀器設(shè)備維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)程序》，確保能準(zhǔn)確而持續(xù)地展現(xiàn)生產(chǎn)過程的相關(guān)參數(shù)。保全處已根據(jù)監(jiān)測設(shè)備的用途及控制程度，將其分為 A、 B、 C 三類進(jìn)行管理，并建立了相應(yīng)的控制 臺帳和周檢表，確定了各種監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定周期。 在使用中，若發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)按Q/《試驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序》評審已報出結(jié)果的有效性，采取必要的措施，對該測量設(shè)備及相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?，并做好完整的記錄? 第 33 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn) 總則 公司為確保產(chǎn)品及其實(shí)現(xiàn)過程的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)其的有效性，分別對這些方面的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行了策劃，根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)作的實(shí)際情況，確定了這些活動的項(xiàng)目、方法、頻次和必要的記錄等適當(dāng)?shù)膬?nèi)容。 質(zhì)量控制處按照 Q/《統(tǒng)計(jì)管理程序》中有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并運(yùn)用其所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)按月進(jìn)行質(zhì)量分析，尋找出改進(jìn)的區(qū)域和時機(jī)報經(jīng)理部。 第 34 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版 本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn) 監(jiān)視和測量 顧客滿意 為了測量公司質(zhì)量管理體系業(yè)績和衡量公司質(zhì)量管理體系有效性，按照 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了 Q/《顧客溝通與顧客滿意度監(jiān)測程序》，其中確定了獲取和利用顧客滿意或不滿意的方法，包括信息的來源、收集的頻次和對數(shù)據(jù)的分析評審。 b. 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)計(jì)劃，執(zhí)行，并予以監(jiān)督、協(xié)調(diào)。 c. 現(xiàn)場審核采用觀察、面談、查閱等方式，并做好相關(guān)記錄。 過程的監(jiān)視和測量 第 35 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 8 標(biāo) 題：測量、分析和改進(jìn) 公司質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量等有關(guān)的每一過程，都直接或間接地影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，公司已采取了相應(yīng)措施對這些過程進(jìn)行監(jiān)視，針對產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程 還進(jìn)行了必要的測量，以此來評價過程的業(yè)績，證實(shí)公司諸過程均能保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 d. 管理者代表及質(zhì)量控制處對產(chǎn)品質(zhì)量控制過程進(jìn)行監(jiān)視，并對這些過程的結(jié)果進(jìn)行考核。 b. 試驗(yàn)方法按質(zhì)量控制處的操作規(guī)程進(jìn)行。 b. 在所要求的驗(yàn)證完成前，不得將半成品放行。 d. 質(zhì)量控制處簽發(fā)并及時將出廠產(chǎn)品全部性能試驗(yàn)結(jié)果傳遞給銷售部門，并由銷售部門按要求填寄《出廠產(chǎn)品質(zhì)量保證書》。 d. 所有的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄都要按期收集、整理、歸檔，具體按 Q/《記錄控制程序》要求執(zhí)行。 生產(chǎn)過程中若使用不符合規(guī)定的物料，要得到管理者代表的批準(zhǔn)，必要時還應(yīng)向顧客提出讓步申請。 成品不合格，應(yīng)做技術(shù)分析，并根據(jù)實(shí)際情況提出處理辦法，報管理者代表批準(zhǔn)后形成文件，責(zé)成相應(yīng)部門執(zhí)行。 通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用，對上述數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以得出以下方面。 不合格品評審與處理結(jié)果驗(yàn)證記錄 質(zhì)量控制處以書面形式記錄不合格品的評審情況，對 處理過程及結(jié)果的驗(yàn)證情況（包括所批準(zhǔn)的讓步記錄）報有關(guān)主管部門及管理者代表，同時傳達(dá)到相關(guān)責(zé)任部門，并按Q/《記錄控制程序》進(jìn)行保存。 質(zhì)量控制處及時對已發(fā)現(xiàn)的不合格品加以標(biāo)識，然后采取下 列與不合格品的影響或潛在影響程度相適應(yīng)的措施： 進(jìn)廠原燃材料不合格，通知相關(guān)部門（材料處和礦山分廠）按 Q/《不合格品控制程序》進(jìn)行處置。 對不合格品評審和處置的職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制、評審，各部門負(fù)責(zé)對本部門出現(xiàn)的不合格品加以處理。 b. 出庫通知單應(yīng)由有權(quán)放行產(chǎn)品的人員簽字。 b. 出廠產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥合格率、富裕強(qiáng) 度，袋重合格率三個百分之百，出廠熟料合格率百分之百。 b. 凡初次提供物資的供方必須提供檢驗(yàn)單，并增加抽檢的樣本量。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為確保產(chǎn)品驗(yàn)證滿足規(guī)定要求，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要示，制定了原燃材料、半成品、成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目和試驗(yàn)方法。 b. 公司對與資源提供有關(guān)的過程進(jìn)行調(diào)查，以監(jiān)視人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境是否持續(xù)符合所策劃的結(jié)果。 審核員由各部門推薦，質(zhì)量控制處進(jìn)行評審，管理者代表任命。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施 a. 審核小組根據(jù)審核實(shí)施計(jì) 劃進(jìn)行審核，審核計(jì)劃應(yīng)考慮到各部門的重要性及審核活動的實(shí)際情況。 內(nèi)部審核 為驗(yàn)證質(zhì)量體系整體的符合性、有效性，保證質(zhì)量體系按要求實(shí)施，按照 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)中 的要求，制定了 Q/《內(nèi)部審核程序》，質(zhì)量控制處確保其貫徹實(shí)施。 質(zhì)量控制處通過內(nèi)部審核對質(zhì)量管理體系的符合性及有效性進(jìn)行監(jiān)測，并要求受審核部門根據(jù)審核結(jié)果進(jìn)行分析，必要時予以改進(jìn)。 質(zhì)量控制處根據(jù)公司生產(chǎn)工藝與設(shè)備實(shí)際特點(diǎn)，參照國家行業(yè)主管單位的有關(guān)規(guī)定，確定各控制項(xiàng)目的檢測頻次，制定相應(yīng)文件并貫徹執(zhí)行。 在檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客要求時，公司應(yīng)提供這些資料。 對經(jīng)校準(zhǔn)合格的測量裝置給予適當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識。 對用于監(jiān)測產(chǎn)品符合性及過程參數(shù)的檢測設(shè)備，設(shè)備保全處應(yīng)采取下述控制措施，以確保該監(jiān)測設(shè)備及測量結(jié)果的有效性。 b. 其它各種原燃材料，半成品均有條件適宜的堆放或儲存。 搬運(yùn) a. 裝運(yùn)分廠按照《棧臺水泥堆放、發(fā)運(yùn)程序》及碼頭有關(guān)管理制度進(jìn)行搬運(yùn)操作，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受潮、結(jié)塊或破包，現(xiàn) 場要做好各項(xiàng)記錄。 包裝 a. 包裝材料由材料處負(fù)責(zé)管理，包裝材料不應(yīng)影響水泥、熟料的質(zhì)量，包裝標(biāo)識包裝質(zhì)量由質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)管理。 驗(yàn)收部門對驗(yàn)收結(jié)果或損壞情況作好記錄，并及時將信息傳遞到銷售處，由銷售處報告顧客。 銷售處負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對顧客提供的相關(guān)物品的適用性和可行性進(jìn)行評審，確保顧客提供的物品不得影響本公司出售的產(chǎn)品滿足相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)。 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，便于查找產(chǎn)品在運(yùn)輸，使用過程中出現(xiàn)的意外問題，質(zhì)量控制處在 Q/《質(zhì)量管理程序》中對生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、交付等階段原燃材料、半成品 、成品的質(zhì)量管理作出了具體規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司質(zhì)量管理體系中不涉及 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中的 “生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”，特此說 明，此處列出本條款是為了與原標(biāo)準(zhǔn)編號保持一致。 公司已提供了適宜的生產(chǎn)設(shè)備和工具，各相關(guān)部門要有計(jì)劃地維護(hù)這些設(shè)備，以保持所需的過程能力，保證公司有能力穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 第 28 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 當(dāng)公司或公司的顧客提出擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時，材料處應(yīng)在采購信息（如采 購合同）中規(guī)定驗(yàn)證的方式、時機(jī)和采購物資的放行方法等方面的內(nèi)容，并保存好相關(guān)見證材料。 對與擬購產(chǎn)品有關(guān)的供方相關(guān)人員資格方面的要求。 a. 上述文件中已明確了選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則。 顧客及法律法規(guī)對公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)沒有要求，故刪減本條款不會影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。 關(guān)于顧客反饋的各類信息，包括滿意，產(chǎn)品改進(jìn)或抱怨，銷售處都要及時聯(lián)系相關(guān)職能部門進(jìn)行交流、答復(fù)或到現(xiàn)場提供技術(shù)服務(wù)予以解決。 第 25 頁