【正文】 因此必須對標準溶液和實驗室用水加以管理。工作程序 標準溶液制備前的準備 從事標準溶液制備人員標準溶液制備人員，在具備質檢員的素質基礎上，還應熟悉并掌握GB601與GB602標準。，標準滴定溶液的制備必須嚴格按標準GB601規(guī)定進行，雜質標準溶液的制備也必須嚴格執(zhí)行GB602標準。 標準滴定溶液的管理 待標定的標準滴定溶液與已標定的標準溶液應有醒目標識加以區(qū)別，以免混淆。 標準滴定溶液實行專液專用，未經有關人員同意，不得隨意稀釋或改作它用。領用時領用者必須進行登記，并由制備人員更換標簽，以免領錯。適用于檢測原始記錄管理。3 工作程序 檢測原始記錄一般包括以下內容： 樣品相關信息： a）樣品名稱； b）取樣地點； c）規(guī)格（適用時）； d）數量； e）等級（適用時）； f）樣品唯一性編號； g）生產日期或批號（適用時）； h）樣品的特性描述； i）抽樣件數及抽樣量 檢測信息： a）檢驗依據； b）檢驗日期； c) 檢驗項目； d）檢驗人、復核人員簽名： e）檢驗觀察現(xiàn)象和數據的記錄；f）檢驗中發(fā)生的異常情況及處理記錄： g）檢驗時環(huán)境條件記錄（必要時）； h）樣品流轉記錄（必要時）； i）檢驗中任何偏離的情況說明； j）檢驗數據計算和換算過程、數據修約記錄； k）檢驗結果和結論； l）其它必需說明的問題； m）檢驗原始記錄的頁碼或編號標識。填寫應清晰、字跡端正，盡量采用仿宋體書寫。 原始記錄不得撕頁，版面應保持整潔，不得涂畫與寫檢驗記錄無關的內容，也不得作為草稿紙用。 檢驗原始記錄要有檢驗者、復核者簽名或蓋章和結論，檢驗者、復核者均應填寫全名，不得只寫姓氏。復核后的記錄屬內容、計算錯誤由復核者負責；屬檢驗錯誤，由檢驗者負責。 極限數值的表達和判定應符合GB/T1250的要求。 適用質檢科檢驗報告編制、復核、審核、更改、發(fā)放、保存等管理。3 工作程序 檢驗報告的出具 檢驗報告的出具人一般為檢驗人員，特殊情況下，也可由主任指定人員出具。當技術要求內容與檢驗條件有關時，應明確寫出檢驗條件。 未取得檢驗人員操作證的檢驗人員不能單獨記錄和出具檢驗報告單。 檢驗報告審核人員發(fā)現(xiàn)存在問題應與檢驗人員協(xié)商認定后由檢驗人員進行更改。 當檢驗報告單或質量證明書已報車間或有關部門后，同樣由原檢驗人員提出報告說明理由，經技術員查實，報質檢科主任審核，經質檢科主任同意后，將更改后的檢驗報告單或質量證明書送交有關部門和車間，同時收回原檢驗報告單或質量證明書。，信息傳遞和反饋應嚴格。2 職責 貿易部負責檢驗用試劑和易耗品的采購和供應工作。 貿易部應選用對檢驗工作有充分質量保證的外部供應商，并保持供應商選擇的穩(wěn)定性。 在試劑或材料使用過程中發(fā)現(xiàn)的質量異常問題，使用人員必須及時向質量負責人或質檢中心主任匯報，質量負責人及時進行調查，確屬材料本身質量問題的應及時向貿易部反饋，貿易部應及時與供應商進行協(xié)調處理。各種試劑和易耗品應分類存放。 適用手抱怨的受理、處理過程。工作程序 抱怨的信息來源 顧客申訴、投訴； 與顧客的直接溝通，比如走訪、信訪； 來自消費者組織的報告； 抱怨形式可以是書面或口頭的，也包括直接的或間接的抱怨。 必要時由質量負責人組成專項調查組進行調研、分析、評判。 抱怨的處理 ，通過與申訴、投訴者溝通解決。 就因本中心過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決；必要時給予實物或經濟賠償，直至客戶滿意。 職責 質檢科負責編制內部審核計劃并組織實施，提交審核報告及不符合項的跟蹤驗證。 ： 質檢科聘任有資格的公司內部審核人員組成內審組，審核員不得與受審核部門有直接責任和利害關系。受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。 東臺市東南農藥化工有限公司質檢程序性文件第10章第2頁 共2頁主題：內部審核程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G031b) 會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員，內審日程安排及其他有關事項。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告》給相關部門負責人確認，相關部門根據《不合格報告》制定糾正、預防措施，經審核員確認后實施，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。 c) 由質檢科發(fā)放《內部質檢管理體系審核報告》到各相關部門。 職責 .。 儀器設備使用完畢后，要進行正常保養(yǎng)，保證設備整齊。 檢驗人員業(yè)余時間加班需經中心負責人批準，報有關部門備查。 每天下班前，要認真檢查水源、電源、氣源、關閉門窗，做好安全工作。 除本中心人員及與本中心有關工作人員外，其它人員不得擅自進入分析室。 在分析室工作必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定著裝。 ，講究環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭、果皮、亂倒垃圾、臟水等廢物。主要記錄 不合格報告內審檢查表東臺市東南農藥化工有限公司質檢程序性文件第11章第1頁 共1頁主題：內務管理程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G032目的和適用范圍 為了改善職工的工作條件，更好地維護工作環(huán)境，保護職工的安全與健康，保證工作效率的提高，制定本程序。 末次會議 a) 參加人員：最高管理者、檢測中心全體人員、內審組成員，內審組長主持會議。 b) 內審組長需每日召開會議，全面了解該日內審情況，對《不合格報告》進行核對。 內審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：中心領導、內審組成員、相關檢測室負責人，與會者簽到，并由總工辦保留會議記錄。，內審組長組織編寫《內審檢查表》，內審檢查表要詳細列出審核項目、依據、方法，確保無要求遺漏．審核能順利進行。 東臺市東南農藥化工有限公司質檢程序性文件第9章第2頁 共2頁主題：抱怨處置程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G030相關文件 《不合格檢驗工作的控制程序》主要記錄 產品質量糾紛處理臺賬走訪、信訪用戶臺賬東臺市東南農藥化工有限公司質檢程序性文件第10章第1頁 共2頁主題：內部審核程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G031目的和適用范圍 驗證質檢管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。屬下列情況之一的，要制定和實施糾正措施： a． 質量體系適應性和有效性方面的問題； b． 檢測工作質量方面問題； c． 責任人職業(yè)道德方面的問題； d． 計量器具、儀器設備失準方面的問題。復檢應指定由技術操作水平較高的人員進行。 認真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑議可與信息來源處聯(lián)系取證。 各班組負責配合質量負責人做好顧客抱怨處理工作。 貴重物品、劇毒藥品必須存放于保險柜內，并且由專人保管，采用雙人雙鎖管理，劇毒物品的使用要有三人以上在場，并認真填寫領用記錄。，對易揮發(fā)或易損耗的材料，盡可能做到隨用隨領。質檢中心領用時必須仔細檢查包裝是否破損、是否在有效期內、規(guī)格是否符合要求、標識是否清楚等；特殊的材料應由技術人員會同材料員共