【正文】 因此必須對標(biāo)準(zhǔn)溶液和實驗室用水加以管理。工作程序 標(biāo)準(zhǔn)溶液制備前的準(zhǔn)備 從事標(biāo)準(zhǔn)溶液制備人員標(biāo)準(zhǔn)溶液制備人員，在具備質(zhì)檢員的素質(zhì)基礎(chǔ)上，還應(yīng)熟悉并掌握GB601與GB602標(biāo)準(zhǔn)。，標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的制備必須嚴格按標(biāo)準(zhǔn)GB601規(guī)定進行，雜質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)溶液的制備也必須嚴格執(zhí)行GB602標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液的管理 待標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液與已標(biāo)定的標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)有醒目標(biāo)識加以區(qū)別，以免混淆。 標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液實行專液專用，未經(jīng)有關(guān)人員同意，不得隨意稀釋或改作它用。領(lǐng)用時領(lǐng)用者必須進行登記，并由制備人員更換標(biāo)簽，以免領(lǐng)錯。適用于檢測原始記錄管理。3 工作程序 檢測原始記錄一般包括以下內(nèi)容： 樣品相關(guān)信息： a）樣品名稱； b）取樣地點； c）規(guī)格（適用時）； d）數(shù)量； e）等級（適用時）； f）樣品唯一性編號； g）生產(chǎn)日期或批號（適用時）； h）樣品的特性描述； i）抽樣件數(shù)及抽樣量 檢測信息： a）檢驗依據(jù)； b）檢驗日期； c) 檢驗項目； d）檢驗人、復(fù)核人員簽名： e）檢驗觀察現(xiàn)象和數(shù)據(jù)的記錄；f）檢驗中發(fā)生的異常情況及處理記錄： g）檢驗時環(huán)境條件記錄（必要時）； h）樣品流轉(zhuǎn)記錄（必要時）； i）檢驗中任何偏離的情況說明； j）檢驗數(shù)據(jù)計算和換算過程、數(shù)據(jù)修約記錄； k）檢驗結(jié)果和結(jié)論； l）其它必需說明的問題； m）檢驗原始記錄的頁碼或編號標(biāo)識。填寫應(yīng)清晰、字跡端正，盡量采用仿宋體書寫。 原始記錄不得撕頁，版面應(yīng)保持整潔，不得涂畫與寫檢驗記錄無關(guān)的內(nèi)容，也不得作為草稿紙用。 檢驗原始記錄要有檢驗者、復(fù)核者簽名或蓋章和結(jié)論，檢驗者、復(fù)核者均應(yīng)填寫全名，不得只寫姓氏。復(fù)核后的記錄屬內(nèi)容、計算錯誤由復(fù)核者負責(zé)；屬檢驗錯誤，由檢驗者負責(zé)。 極限數(shù)值的表達和判定應(yīng)符合GB/T1250的要求。 適用質(zhì)檢科檢驗報告編制、復(fù)核、審核、更改、發(fā)放、保存等管理。3 工作程序 檢驗報告的出具 檢驗報告的出具人一般為檢驗人員，特殊情況下，也可由主任指定人員出具。當(dāng)技術(shù)要求內(nèi)容與檢驗條件有關(guān)時，應(yīng)明確寫出檢驗條件。 未取得檢驗人員操作證的檢驗人員不能單獨記錄和出具檢驗報告單。 檢驗報告審核人員發(fā)現(xiàn)存在問題應(yīng)與檢驗人員協(xié)商認定后由檢驗人員進行更改。 當(dāng)檢驗報告單或質(zhì)量證明書已報車間或有關(guān)部門后，同樣由原檢驗人員提出報告說明理由，經(jīng)技術(shù)員查實，報質(zhì)檢科主任審核，經(jīng)質(zhì)檢科主任同意后，將更改后的檢驗報告單或質(zhì)量證明書送交有關(guān)部門和車間，同時收回原檢驗報告單或質(zhì)量證明書。，信息傳遞和反饋應(yīng)嚴格。2 職責(zé) 貿(mào)易部負責(zé)檢驗用試劑和易耗品的采購和供應(yīng)工作。 貿(mào)易部應(yīng)選用對檢驗工作有充分質(zhì)量保證的外部供應(yīng)商，并保持供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。 在試劑或材料使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常問題，使用人員必須及時向質(zhì)量負責(zé)人或質(zhì)檢中心主任匯報，質(zhì)量負責(zé)人及時進行調(diào)查，確屬材料本身質(zhì)量問題的應(yīng)及時向貿(mào)易部反饋，貿(mào)易部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行協(xié)調(diào)處理。各種試劑和易耗品應(yīng)分類存放。 適用手抱怨的受理、處理過程。工作程序 抱怨的信息來源 顧客申訴、投訴； 與顧客的直接溝通，比如走訪、信訪； 來自消費者組織的報告； 抱怨形式可以是書面或口頭的，也包括直接的或間接的抱怨。 必要時由質(zhì)量負責(zé)人組成專項調(diào)查組進行調(diào)研、分析、評判。 抱怨的處理 ，通過與申訴、投訴者溝通解決。 就因本中心過失所造成的客戶損失與其協(xié)商解決；必要時給予實物或經(jīng)濟賠償，直至客戶滿意。 職責(zé) 質(zhì)檢科負責(zé)編制內(nèi)部審核計劃并組織實施，提交審核報告及不符合項的跟蹤驗證。 ： 質(zhì)檢科聘任有資格的公司內(nèi)部審核人員組成內(nèi)審組，審核員不得與受審核部門有直接責(zé)任和利害關(guān)系。受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第10章第2頁 共2頁主題：內(nèi)部審核程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G031b) 會議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員，內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 審核報告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告》給相關(guān)部門負責(zé)人確認，相關(guān)部門根據(jù)《不合格報告》制定糾正、預(yù)防措施，經(jīng)審核員確認后實施，審核員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。 c) 由質(zhì)檢科發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)檢管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。 職責(zé) .。 儀器設(shè)備使用完畢后，要進行正常保養(yǎng)，保證設(shè)備整齊。 檢驗人員業(yè)余時間加班需經(jīng)中心負責(zé)人批準(zhǔn)，報有關(guān)部門備查。 每天下班前，要認真檢查水源、電源、氣源、關(guān)閉門窗，做好安全工作。 除本中心人員及與本中心有關(guān)工作人員外，其它人員不得擅自進入分析室。 在分析室工作必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，按規(guī)定著裝。 ，講究環(huán)境衛(wèi)生，不隨地吐痰，亂扔紙屑、煙頭、果皮、亂倒垃圾、臟水等廢物。主要記錄 不合格報告內(nèi)審檢查表東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第11章第1頁 共1頁主題：內(nèi)務(wù)管理程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G032目的和適用范圍 為了改善職工的工作條件，更好地維護工作環(huán)境，保護職工的安全與健康，保證工作效率的提高，制定本程序。 末次會議 a) 參加人員：最高管理者、檢測中心全體人員、內(nèi)審組成員，內(nèi)審組長主持會議。 b) 內(nèi)審組長需每日召開會議，全面了解該日內(nèi)審情況，對《不合格報告》進行核對。 內(nèi)審的實施 首次會議 a) 參加會議人員：中心領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員、相關(guān)檢測室負責(zé)人，與會者簽到，并由總工辦保留會議記錄。，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏．審核能順利進行。 東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第9章第2頁 共2頁主題：抱怨處置程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G030相關(guān)文件 《不合格檢驗工作的控制程序》主要記錄 產(chǎn)品質(zhì)量糾紛處理臺賬走訪、信訪用戶臺賬東臺市東南農(nóng)藥化工有限公司質(zhì)檢程序性文件第10章第1頁 共2頁主題：內(nèi)部審核程序第A版 第0次修改編號：Q/DNNH 05 G031目的和適用范圍 驗證質(zhì)檢管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實施和改進。屬下列情況之一的，要制定和實施糾正措施： a． 質(zhì)量體系適應(yīng)性和有效性方面的問題； b． 檢測工作質(zhì)量方面問題； c． 責(zé)任人職業(yè)道德方面的問題； d． 計量器具、儀器設(shè)備失準(zhǔn)方面的問題。復(fù)檢應(yīng)指定由技術(shù)操作水平較高的人員進行。 認真閱讀申訴、投訴材料并妥善保管，如遇疑議可與信息來源處聯(lián)系取證。 各班組負責(zé)配合質(zhì)量負責(zé)人做好顧客抱怨處理工作。 貴重物品、劇毒藥品必須存放于保險柜內(nèi)，并且由專人保管，采用雙人雙鎖管理，劇毒物品的使用要有三人以上在場，并認真填寫領(lǐng)用記錄。，對易揮發(fā)或易損耗的材料，盡可能做到隨用隨領(lǐng)。質(zhì)檢中心領(lǐng)用時必須仔細檢查包裝是否破損、是否在有效期內(nèi)、規(guī)格是否符合要求、標(biāo)識是否清楚等；特殊的材料應(yīng)由技術(shù)人員會同材料員共