【正文】 ○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○●○○○○○○○○○○○○●●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○●○●●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○●○○●●○○○○○○●○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○●○○○●○○○○○○○○○○○●主管職能 ○相關(guān)職能xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第31頁 本章:第2—1頁第A版 第0次修改本企業(yè)制定并執(zhí)行《管理評審程序》，定期評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。參加人員對所提交的報告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項目，并進(jìn)行原因xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第32頁 本章:第2—2頁第A版 第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計劃和要求，落實責(zé)任部門。 整改/改進(jìn)措施計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求在規(guī)定的時間內(nèi)制定并實施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人對責(zé)任部門的整改措施的實施情況及其有效性進(jìn)行驗證，綜合部負(fù)責(zé)的整改措施，由管理者代表負(fù)責(zé)驗證。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財務(wù)等。 本企業(yè)為員工提供培訓(xùn)的機會，使其具備相應(yīng)的能力并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定期評價培訓(xùn)工作的有效性。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點等）。 技術(shù)部依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計劃等，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評價。 技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》的規(guī)定對這些設(shè)施進(jìn)行管理。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總體要求是：與本企業(yè)的質(zhì)量管理保證體系及其他要求相一致，并應(yīng)以適于本企業(yè)運作的方式形成文件。1） 明確有關(guān)的記錄要求。 本企業(yè)針對特定的產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源編制質(zhì)量整改計劃（如圖紙、圖樣）。 技術(shù)部負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，市場部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大問題及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加蓋合同專用章后生效。2) 問詢、合同或訂單的處理（包括修改）；3) 顧客信息反饋（包括投訴）。 市場部按照《合同管理暫行辦法》的規(guī)定保存有關(guān)合同/訂單評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)計劃的內(nèi)容主要包括：1） 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的技術(shù)性能及質(zhì)量指標(biāo)；2） 產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟分析及目標(biāo)成本的控制；3)設(shè)計和開發(fā)階段劃分及進(jìn)度計劃，包括設(shè)計審核、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)的時間與方式；4)設(shè)計人員的分工及資源配備；5)與有關(guān)單位和部門間的協(xié)作安排等。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人員確定與產(chǎn)品要求有關(guān)輸入。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出是階段或最終的設(shè)計成果，設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：1)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；2)給出有關(guān)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息；3)包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；4)規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)的評審 設(shè)計和開發(fā)的評審可在設(shè)計的適當(dāng)階段進(jìn)行，技術(shù)部負(fù)責(zé)評審會的組織工作，準(zhǔn)備評審所需的文件和資料，確定參加評審的單位和人員，一般情況下，應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)的階段有關(guān)部門的代表參加，需要時也可請其他專家和顧客代表參加。 設(shè)計和開發(fā)的驗證 技術(shù)部或其指定的設(shè)計和開發(fā)人員負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的驗證。 設(shè)計和開發(fā)的驗證完成后，驗證人員編制試驗或驗證報告，由技術(shù)部審批。但最終產(chǎn)品/成果設(shè)計確認(rèn)，必須有顧客或其代表參加。 設(shè)計、開發(fā)和更改的控制 設(shè)計完成后，在實施過程中可能有下述原因需進(jìn)行設(shè)計更改：1)發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤；2)投產(chǎn)制造有困難；3)顧客或供方要求更改；4)安全法規(guī)或其他要求已做更改；5)因采取糾正措施而需要進(jìn)行更改等。 技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)對設(shè)計文件的任何更改均要進(jìn)行評審，以確定這些更改是否會影響已批準(zhǔn)的設(shè)計驗證結(jié)果。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第46頁 本章:第2—1頁 采 購第A版 第0次修改 采購為確保所采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足本企業(yè)經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)，本企業(yè)制定并執(zhí)行《供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序》。 合格供應(yīng)商的選擇與審批配套部依據(jù)評價結(jié)果選擇合格的供應(yīng)商，經(jīng)配套部部長審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。4)配套部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案。適當(dāng)時，還可包括：供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求，以及對供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 采購物資的驗證 采購物資的驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)測、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，具體執(zhí)行《關(guān)鍵元器件和材料檢驗驗證程序》中的規(guī)定。 由配套部對物資采購控制有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行保存。受控條件包括：1)獲得表述產(chǎn)品特性的文件，包括有關(guān)圖紙、文件、工藝等；2)必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；3)使用適宜的設(shè)備；4)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；5)實施監(jiān)視和測量；6)對放行、交付和交付后活動實施控制。2)對所使用的設(shè)備、設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)可及對其維護(hù)保養(yǎng)制定嚴(yán)格要求；對相關(guān)xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第49頁 本章:第5—2頁第A版 第0次修改制造人員的資格進(jìn)行鑒定；3)技術(shù)部確定最佳的工藝參數(shù)，并負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書，主管領(lǐng)導(dǎo)審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量；4)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄；5)過程的再確認(rèn)要求：每半年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。 產(chǎn)品加工過程中，操作人員、質(zhì)檢員均按《檢驗、監(jiān)視、測量計劃》的要求和《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定分別進(jìn)行測量?！渡a(chǎn)設(shè)備管理程序》的有關(guān)規(guī)定由相關(guān)人員負(fù)責(zé)使用，維護(hù)和管理。 本企業(yè)采用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志和記錄方式對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，技術(shù)部負(fù)責(zé)對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)牌認(rèn)證標(biāo)志進(jìn)行統(tǒng)一管理。 配套部按照《物資采購管理制度》的規(guī)定組織相關(guān)部門對顧客財產(chǎn)進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的監(jiān)測報告。 產(chǎn)品防護(hù) 本企業(yè)制定并執(zhí)行《產(chǎn)品包裝、搬運和儲存防護(hù)制度》對產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護(hù)等進(jìn)行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品符合性要求。車間操作人員在包裝過程注意核對產(chǎn)品合格證及其標(biāo)志，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后進(jìn)行正確的標(biāo)識。 產(chǎn)品交付 產(chǎn)品交付前，產(chǎn)品合格證、說明書和保修單等應(yīng)齊全并符合要求。 產(chǎn)品交付后的活動 市場部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客反饋意見，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。 監(jiān)視和測量裝置購置和驗收 各部門根據(jù)所需的測量能力和測量要求提出購置監(jiān)視和測量裝置申請，報技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批后，由配套部負(fù)責(zé)購置。 對需要進(jìn)行外部校準(zhǔn)的設(shè)備，由計量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報告；對自行校準(zhǔn)或檢定的設(shè)備，計量員應(yīng)依據(jù)本企業(yè)的規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置要同時做報廢處理。 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置在使用過程中發(fā)現(xiàn)異常偏差或損壞時，應(yīng)及時通知計量員，由計量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量裝置對該設(shè)備測量結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。 對使用中經(jīng)國家授權(quán)部門校準(zhǔn)和檢定以及自檢不合格的監(jiān)視和測量裝置，經(jīng)維修后再次校準(zhǔn)或檢定仍不合格的為報廢監(jiān)視和測量裝置，由理化/計量負(fù)責(zé)人審批后實施處置。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第56頁 本章:第6—1頁第A版 第0次修改 監(jiān)視和測量 顧客滿意本企業(yè)制定并執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》，對顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。另外，市場部每季度進(jìn)行一次顧客意見征詢，采取顧客座談會、講座會、走訪等形式收集顧客意見。對于顧客不滿意的問題，組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，將信息反饋技術(shù)部，技xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第57頁 本章:第6—2頁第A版 第0次修改術(shù)部責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，及時將處理結(jié)果反饋給顧客。 內(nèi)審方案策劃 中國最大的資料庫下載綜合部每年4月對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則，范圍，頻次和方法，編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。審核組長在審核開始前三天將審核計劃分發(fā)給受審核方。xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊 編號：共68頁 第58頁 本章:第6—3頁第A版 第0次修改審核員進(jìn)行現(xiàn)場檢查。審核組長負(fù)責(zé)主持召開末次會議，管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。 審核結(jié)果的處理審核組長將內(nèi)部質(zhì)量審核報告下發(fā)給受審核方及有關(guān)的人員。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進(jìn)行驗證，綜合部實施的糾正措施由管理者代表跟蹤。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時，技術(shù)部及。 技術(shù)部負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程。審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)審的全部記錄匯總整理后交綜合部，綜合部按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。審核報告的主要內(nèi)容有：審核計劃的實施情況、不合格項分析、審核結(jié)論。在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本次審核工作，分析研究所有的不合格項及分布，審核員編制不合格報告，請受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核員不應(yīng)審核己的工作。報管理者代表審核批準(zhǔn)并書面授權(quán)后組成審核組。 內(nèi)部審核本企業(yè)制定并執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》。市場部及時將處置結(jié)果反饋給顧客。有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客的直接溝通；問卷調(diào)查。 檢驗試驗設(shè)備按《檢驗試驗設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)視和測量裝置需封存時，由使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部同意后，計量員作好封存記錄并貼上封存標(biāo)記。 監(jiān)視和測量裝置的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和管理 在使用監(jiān)視和測量裝置前必須對下列內(nèi)容進(jìn)行驗證：1） 驗證該設(shè)備在搬運、維護(hù)和貯存過程中是否失準(zhǔn)；2） 驗證該設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求；3） 驗證該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。到期末校準(zhǔn)或檢定心臟校準(zhǔn)或檢定不合格的監(jiān)視和測量裝置不準(zhǔn)使用。不合格的裝置，由購置人員負(fù)責(zé)退貨。 市場部負(fù)責(zé)對顧客的咨詢進(jìn)行答復(fù)；并負(fù)責(zé)組織人員為顧客所購產(chǎn)品提供維修服務(wù)。到達(dá)顧客指定的交付地點后，由運輸人員與顧客交接手續(xù)。對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出；倉庫應(yīng)保持安全適宜的貯存環(huán)境。搬運人員應(yīng)按照要求進(jìn)行搬運，注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 在接收、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)不合格，市場部及時反饋給顧客，協(xié)商處理。 產(chǎn)品測量狀態(tài)標(biāo)識為：合格、不合格、待檢、待判定；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)使用標(biāo)牌、印章、區(qū)域和記錄進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識管理。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按《勞動安全保護(hù)規(guī)定》的要求組織生產(chǎn)，保證勞動條件和工作環(huán)境滿足產(chǎn)品并符合性要求。生產(chǎn)制造部依據(jù)批準(zhǔn)后的生產(chǎn)計劃組織安排生產(chǎn)。 經(jīng)確認(rèn)本企業(yè)生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是總裝，特殊過程是涂裝。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程策劃 生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)車間及有關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃后，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在獲得相應(yīng)的充足的資源后實施。 當(dāng)本企業(yè)需要在供應(yīng)商貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗證時，